第一章總則

第一條為了保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務(wù)活動接待制度,參照《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(財行〔2013〕531號)、《甘肅省省級黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(省委辦發(fā)〔2007〕63號)和《酒泉市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(酒辦發(fā)〔2013〕111號),結(jié)合我縣實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于金塔縣縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)和事業(yè)單位的工作人員。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù),嚴格開支標準,嚴肅財經(jīng)紀律,加強廉政建設(shè),不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

第二章城市間交通費

第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具

職務(wù)火車輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租車)縣級正副職領(lǐng)導(dǎo)

硬席(硬臥、軟座、高鐵一等座)三等艙普通艙

(經(jīng)濟艙)憑據(jù)報銷科級正副職領(lǐng)導(dǎo)

及以下人員硬席(硬座、硬臥、軟座、高鐵一等座)三等艙普通艙

(經(jīng)濟艙)憑據(jù)報銷(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐飛機。

第七條乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。

第八條乘坐飛機往返機場車站的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據(jù)報銷。

第三章住宿費

第九條參照《甘肅省省級黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《酒泉市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的有關(guān)標準,根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平,分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。出差人員住宿費開支標準見下表:

出差地

職務(wù)住宿費開支標準上限省外蘭州市省內(nèi)各市、州市內(nèi)各縣(市、區(qū))縣級正副職領(lǐng)導(dǎo)及相當職務(wù)人員450元/

人天400元/

人天350元/

人天200元/

人天正副科級人員400元/

人天350元/

人天300元/

人天180元/

人天一般工作人員300元/

人天250元/

人天200元/

人天150元/

人天第十條出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。各單位可根據(jù)實際情況在限額以下合理確定具體住宿費標準。

第十一條我縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿,其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

第十二條出差人員無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費。

第十三條到敦煌市出差住宿費標準參照酒泉市、嘉峪關(guān)市標準執(zhí)行。

第四章伙食補助費

第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干。

(一)到省外出差的工作人員,每人每天補助90元;

(二)到省內(nèi)各市、州(含蘭州市,不含酒泉市、嘉峪關(guān)市)出差的工作人員,每人每天補助70元。

(三)到酒泉市、嘉峪關(guān)市及本市各縣、市、區(qū)出差的工作人員,每人每天補助40元。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、礦山工作人員到縣城或縣城工作人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、礦山出差,因工作需要,必須在外就餐的(不含在基層單位就餐),每人每天補助20元;家居縣城,本人在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、礦山工作,到縣城出差或家居鄉(xiāng)鎮(zhèn)、礦山,本人在縣城工作,到所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、礦山出差的,一律不予補助。

第十五條出差人員應(yīng)當自行用餐,凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應(yīng)向接待單位交納伙食費,接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第五章公雜費

第十六條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

(一)到省內(nèi)外各市、州(不含酒泉市、嘉峪關(guān)市)出差的工作人員,每人每天補助80元;

(二)到酒泉市、嘉峪關(guān)市及本市各縣、市、區(qū)出差的工作人員,每人每天補助40元。

(三)乘坐飛機往返機場專線客車車票,憑據(jù)報銷,不在公雜費包干范圍之內(nèi);其它市內(nèi)交通費用,包含在公雜費包干范圍之內(nèi)。

第十七條實行出差人員發(fā)放公雜費補助辦法后,出差人員不得在單位報銷任何市內(nèi)交通費用和通訊費用。

第六章參加會議等的差旅費

第十八條工作人員外出參加會議等,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費由主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,公雜費按出差標準報銷。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按出差標準報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均按出差標準報銷。

第十九條參加由組織人事部門委派的各類脫產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班,伙食費、公雜費實行定額補助,其中:省內(nèi)每人每天25元;省外每人每天30元。住宿費按學(xué)習(xí)培訓(xùn)單位收費標準憑據(jù)報銷,但不得超過差旅費開支的住宿費報銷標準上限,交通費按差旅費標準據(jù)實報銷。

第二十條到省外鍛煉、掛職、支援工作以及各種工作隊等人員,每人每天發(fā)放伙食補助費30元,住宿費限額內(nèi)憑據(jù)報銷;在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均按出差標準報銷。

到本省其他縣市鍛煉、掛職、支援工作以及各種工作隊等人員,每人每天發(fā)放伙食補助費20元,住宿費限額內(nèi)憑據(jù)報銷;在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均按出差標準報銷。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部下村工作按實際工作天數(shù)(每月補助天數(shù)最高不得超過20天),每人每天發(fā)放伙食、交通補助費15元(本規(guī)定施行后,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得以任何名義發(fā)放補助)。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第二十一條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費,按調(diào)出單位所在地到調(diào)入單位所在地單程距離計算,在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷(每人限500公斤),超過部分自理。調(diào)動工作,一般不得乘坐飛機。

以上發(fā)生的各項費用,由調(diào)入單位報銷。

第二十二條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),如果隨同調(diào)動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具(每人限500公斤)托運費等,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬,應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的,經(jīng)調(diào)入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的旅費,以及被調(diào)動人員的非同住家屬,經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費,均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十三條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)組織批準,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第二十一條規(guī)定報銷旅費。

第二十四條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調(diào)入單位后結(jié)算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章差旅費報銷管理

第二十五條出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費,提倡勤儉節(jié)約。

第二十六條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

第二十七條工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

第二十八條各預(yù)算單位應(yīng)當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)模控制負責(zé),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān),確保票據(jù)來源合法,內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第九章附則

第二十九條工作人員出差或調(diào)動工作期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第三十條工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng),違反規(guī)定的,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第三十一條工作人員探親的往返交通費嚴格按國家、省有關(guān)職工探親待遇的規(guī)定辦理。

第三十二條公車專職駕駛?cè)藛T出車補助,在本辦法確定的伙食補助費限額之內(nèi),按實際出車天數(shù),由單位合理確定。

第三十三條本辦法適用于全縣縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)和事業(yè)單位。其他單位可參照本辦法執(zhí)行。

第三十四條本辦法自2014年5月1日起施行。原《金塔縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》(金財政字〔2011〕5號)同時廢止。

第三十五條新的差旅費辦法施行后,所需經(jīng)費由單位自行解決,縣財政不再另行核撥經(jīng)費。

第三十六條本辦法由金塔縣財政局負責(zé)解釋。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節(jié)約的原則,規(guī)范公司差旅費報銷,根據(jù)《陜西**石油(集團)有限責(zé)任公司差旅費開支辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業(yè)務(wù)、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規(guī)定標準范圍內(nèi)憑票據(jù)報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應(yīng)職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據(jù)報銷

(一)出差人員優(yōu)先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執(zhí)行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內(nèi)據(jù)實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務(wù)或特殊情況確需乘飛機出差,應(yīng)事前請示,由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規(guī)定范圍內(nèi),憑住宿發(fā)票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區(qū)港澳臺及出境

公司領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)職級員工據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

部門主管及相應(yīng)職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統(tǒng)一安排住宿外,原則上須入住上級單位內(nèi)部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,按住宿標準執(zhí)行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩人以上出差者,本著高效和節(jié)約的原則,按相應(yīng)之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經(jīng)同行人員確認,主管領(lǐng)導(dǎo)(多部門出差的由牽頭部門主管領(lǐng)導(dǎo))同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區(qū)范圍內(nèi)(含郊區(qū)),但在江漢區(qū)、江岸區(qū)和

篇3:高中差旅費管理辦法

高級中學(xué)差旅費管理辦法

為進一步加強和規(guī)范我校差旅費管理,厲行節(jié)約,反對浪費,根據(jù)陽江市財政局《關(guān)于印發(fā)〈市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的通知》(陽財行[2014]121號),制定本辦法。

本辦法所稱差旅費,是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差期間所發(fā)生費用,包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,但不包括因公出國(境)所發(fā)生的費用。

學(xué)校建立健全的國內(nèi)出差審批制度,因公出差必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。

一、城市間交通費

(一)城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

(二)出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,按照經(jīng)濟、便捷原則選擇合適的交通工具,按規(guī)定等級乘坐,憑據(jù)報銷。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的規(guī)定等級如下:

交通工具/級別火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)

廳級及相當職務(wù)人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

處級及以下職務(wù)人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

(三)廳級及相當職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。科級及以下人員原則上不乘坐飛機,因出差旅途較遠或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機要從嚴控制,需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐飛機。

(四)乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的,每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復(fù)購買。乘坐飛機的,機場往返市區(qū)接駁專線費用、民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

二、住宿費

(一)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)所發(fā)生的房租費用。

(二)出差人員住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準:廳級及相當職務(wù)人員每人每天490元,處級及相當職務(wù)人員每人每天340元,科級及以下職務(wù)人員每人每天170元(科級及以下人員應(yīng)當兩人住一個標準間,特殊情況確需一人住一個單間的,其住宿費按不超過每人每天340元報銷,超支部分自理)。

(三)出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費限額標準以內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿,憑據(jù)報銷。無住宿費發(fā)票的,一律不予報銷住宿費。

三、伙食補助費和市內(nèi)交通費

(一)伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償,按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天100元。如果主辦(接待)單位統(tǒng)一安排用餐的,只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。

(二)市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用,按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天80元。參加會議、培訓(xùn),只報銷報到期間和返程期間的市內(nèi)交通費,不再報銷會議、培訓(xùn)期間的市內(nèi)交通費。

(三)凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐或提供交通工具的,出差人員應(yīng)當向接待單位交納相關(guān)費用。參加會議和培訓(xùn)期間由舉辦方按規(guī)定統(tǒng)一安排的除外。

(四)出差人員由單位安排公務(wù)車出差,不再報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費。

(五)學(xué)校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓(xùn)。確有需要的,需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準,并憑會議或培訓(xùn)通知、審批文件及相關(guān)票據(jù)報銷差旅費。

四、實(見)習(xí)、扶貧、外派等的差旅費

(一)到本市區(qū)以外實(見)習(xí)、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員,報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定執(zhí)行。

(二)外派到本市以外單位的人員,工作期間每人每天發(fā)放伙食補助費40元和市內(nèi)交通費30元(省、市已安排專項補助資金的項目除外)。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費;住宿自行解決的,按因公出差標準辦理報銷。

(三)外派到本市基層單位的,工作期間每人每天發(fā)放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費。不報銷市內(nèi)交通費。

五、報銷管理

(一)出差人員應(yīng)嚴格按規(guī)定開支差旅費,財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定審核差旅費開支。對未經(jīng)批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

(二)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據(jù)報銷。

(三)住宿費在規(guī)定標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

(四)伙食補助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

(五)實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

(六)出差人員差旅活動結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單(含《公務(wù)出差申請表》)、機票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票等支出按規(guī)定用公務(wù)卡或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

本辦法自印發(fā)之日起施行。其他有關(guān)差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的,按照本辦法執(zhí)行。本辦法實施期間,如與國家和省、市出臺的新規(guī)定相抵觸的,本辦法相應(yīng)修訂,未及時修訂的相關(guān)規(guī)定,按國家和省、市的規(guī)定執(zhí)行。