吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法???????
吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
關于印發(fā)《吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知
省直各部門、各直屬單位：
根據(jù)財政部有關文件精神，經(jīng)省政府批準同意，現(xiàn)將《吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(以下簡稱《辦法》)印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。現(xiàn)將有關具體事項通知如下：
一、本《辦法》在公務人員出差等方面進行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。
二、本《辦法》從2014年12月1日起實施后，各市縣定點飯店的確定，以及定點飯店的相關信息匯總、發(fā)布等工作需要一段時間完成。在此期間，到省內(nèi)各市縣出差人員住宿主要以各市縣、各單位的內(nèi)部賓館、招待所為主。沒有內(nèi)部賓館、招待所或內(nèi)部賓館、招待所條件不具備的，一般應住宿在三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員住宿費暫時按照副省級人員每人每天480元，廳(局)級人員每人每天240元，處級以下人員每人每天120元標準以下憑據(jù)報銷。到省外出差人員住宿及報銷標準按《辦法》規(guī)定執(zhí)行。
各市縣定點飯店確定后，將另行通知。
三、請各單位在執(zhí)行中嚴格加強差旅費管理并將相關情況及時反饋我廳。
附件：吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
吉林省財政廳(章)
二○○七年十二月二十三日
吉林省省直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于省直機關和事業(yè)單位，包括省直駐長以外的機關和事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷， 伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副省級以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。
第三章 住宿費
第九條 省直機關事業(yè)單位工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副級以上人員住套間;廳(局)級人員住標準間;處級以下人員兩人住一個標準間。
第十條 根據(jù)當前省內(nèi)外的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，確定各級別人員省內(nèi)和省外出差的住宿費開支標準上限。出差入住定點飯店的`住宿費價格在住宿費開支標準限額內(nèi)確定。
出差人員必須到國家和省確定的定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
省外出差定點飯店已由財政部在全國范圍內(nèi)確定公布。省內(nèi)出差定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十二條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十三條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
第五章 公雜費
第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章 參加會議等的差旅費
第十六條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十七條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第十八條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十九條規(guī)定報銷旅費。
第二十一條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附則
第二十二條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十四條 本辦法自20xx年12月1日起實行。吉林省財政廳《關于印發(fā)<省直機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定>的通知》(吉財文[1996]第356號)同時廢止。
第二十五條 本辦法由吉林省財政廳負責解釋。
篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法
石油銷售公司差旅費報銷辦法
第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節(jié)約的原則,規(guī)范公司差旅費報銷,根據(jù)《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。
第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業(yè)務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。
第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規(guī)定標準范圍內(nèi)憑票據(jù)報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。
第四條公司出差人員交通費開支標準如下:
火車輪船飛機其他工具備注
公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理
部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷
其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據(jù)報銷
(一)出差人員優(yōu)先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執(zhí)行最高職級標準。
(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內(nèi)據(jù)實報銷。
第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。
第六條出差人員住宿費在規(guī)定范圍內(nèi),憑住宿發(fā)票報銷。
北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區(qū)港澳臺及出境
公司領導及相應職級員工據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷按國家有關規(guī)定執(zhí)行
部門主管及相應職級人員
其他員工
第七條集團指定酒店住宿標準
公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統(tǒng)一安排住宿外,原則上須入住上級單位內(nèi)部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經(jīng)主管領導批準,按住宿標準執(zhí)行,不得突破。
陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注
18、含早餐
10、含早餐
7、8、11600無360含早餐
延安棗園賓館含早餐
第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。
兩人以上出差者,本著高效和節(jié)約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經(jīng)同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。
第九條出差人員伙食費補貼標準。
(一)在武漢市總轄區(qū)范圍內(nèi)(含郊區(qū)),但在江漢區(qū)、江岸區(qū)和
篇3:高中差旅費管理辦法
高級中學差旅費管理辦法
為進一步加強和規(guī)范我校差旅費管理,厲行節(jié)約,反對浪費,根據(jù)陽江市財政局《關于印發(fā)〈市直黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的通知》(陽財行[2014]121號),制定本辦法。
本辦法所稱差旅費,是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差期間所發(fā)生費用,包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,但不包括因公出國(境)所發(fā)生的費用。
學校建立健全的國內(nèi)出差審批制度,因公出差必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。
一、城市間交通費
(一)城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
(二)出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,按照經(jīng)濟、便捷原則選擇合適的交通工具,按規(guī)定等級乘坐,憑據(jù)報銷。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的規(guī)定等級如下:
交通工具/級別火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)
廳級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷
處級及以下職務人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷
(三)廳級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。科級及以下人員原則上不乘坐飛機,因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制,需經(jīng)學校領導批準方可乘坐飛機。
(四)乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的,每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復購買。乘坐飛機的,機場往返市區(qū)接駁專線費用、民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
二、住宿費
(一)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)所發(fā)生的房租費用。
(二)出差人員住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準:廳級及相當職務人員每人每天490元,處級及相當職務人員每人每天340元,科級及以下職務人員每人每天170元(科級及以下人員應當兩人住一個標準間,特殊情況確需一人住一個單間的,其住宿費按不超過每人每天340元報銷,超支部分自理)。
(三)出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿,憑據(jù)報銷。無住宿費發(fā)票的,一律不予報銷住宿費。
三、伙食補助費和市內(nèi)交通費
(一)伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償,按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天100元。如果主辦(接待)單位統(tǒng)一安排用餐的,只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。
(二)市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用,按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天80元。參加會議、培訓,只報銷報到期間和返程期間的市內(nèi)交通費,不再報銷會議、培訓期間的市內(nèi)交通費。
(三)凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐或提供交通工具的,出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規(guī)定統(tǒng)一安排的除外。
(四)出差人員由單位安排公務車出差,不再報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費。
(五)學校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的,需經(jīng)學校領導批準,并憑會議或培訓通知、審批文件及相關票據(jù)報銷差旅費。
四、實(見)習、扶貧、外派等的差旅費
(一)到本市區(qū)以外實(見)習、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員,報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定執(zhí)行。
(二)外派到本市以外單位的人員,工作期間每人每天發(fā)放伙食補助費40元和市內(nèi)交通費30元(省、市已安排專項補助資金的項目除外)。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費;住宿自行解決的,按因公出差標準辦理報銷。
(三)外派到本市基層單位的,工作期間每人每天發(fā)放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費。不報銷市內(nèi)交通費。
五、報銷管理
(一)出差人員應嚴格按規(guī)定開支差旅費,財務部門應嚴格按規(guī)定審核差旅費開支。對未經(jīng)批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
(二)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據(jù)報銷。
(三)住宿費在規(guī)定標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。
(四)伙食補助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。
(五)實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
(六)出差人員差旅活動結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單(含《公務出差申請表》)、機票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票等支出按規(guī)定用公務卡或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
本辦法自印發(fā)之日起施行。其他有關差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的,按照本辦法執(zhí)行。本辦法實施期間,如與國家和省、市出臺的新規(guī)定相抵觸的,本辦法相應修訂,未及時修訂的相關規(guī)定,按國家和省、市的規(guī)定執(zhí)行。