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物資采購助理崗位職責任職要求

2024-07-26 閱讀 4428

物資采購助理崗位職責

工作職責:

1、采購部的常規日常工作(SAP操作/業務處理支持);

2、負責采購合同的簽訂、發票、結款等事項跟進,合同管理工作(合同初審/歸檔/跟蹤處理);

3、庫房管理系統維護;

4、日常報表統計,配合審計工作;

5、供應商聯系工作;

6、資料整理歸檔等工作。

任職資格:

1、??埔陨蠈W歷,2年以上助理或商務工作經驗;有庫房管理工作經驗優先;

2、熟練使用計算機及相關的辦公軟件,有SAP經驗優先;

3、工作認真、有責任心、善于溝通協調、具有團隊合作能力。

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物資采購助理崗位

篇2:物資采購規定

為了有效地組織物資資源,實施物資供應計劃,保證企業的生產、經營管理活動的需要,特制訂本規定。

1、主題內容與適用范圍

本規定明確了物資采購的原則和采購要求,

本規定適用于本企業的物資采購部門,

2、管理職責

2.1了解和掌握國家有關物資采購政策和物價政策。

2.2掌握物資的供求狀況、市場供應行惰,預測發展趨勢。

2.3了解本企業生產工藝過程,熟悉本企業物資需求狀況。

2.4明確采購物資的質量要求和性能要求,擇優選擇合格分承包方(供貨單位〉。

2.5制訂并實施物資供應計劃,負責簽訂并執行物資采購合同。

2.6負責對有質量異議的采購物資向分承包方反饋質量信息并作出處理。

3、管理內容與要求

3.1物資采購工作必須嚴格執行國家的有關采購政策、物價政策和本企業的有關規章制度,不損害國家、本企業的整體利益,不違法亂紀。

3.2物資采購必須嚴格執行"公開"、“比價”、“就地就近”、“逐級審批”、

“價格審核和監督”的原則。

3.2.1公開的原則采購物資的品種、規格、采購量、質量和采購渠道公開。

3.2.2比價采購的原則采購物資應貨比三家,采購物資應價廉物美。

3.2.3就近就地的原則采購物資應盡可能舍遠求近,減少運輸環節,

3.2.4逐級審批的原則一一物資采購實行最高采購單價與采購總金額復合控制一切采購活動,均必須辦理逐級審批手續,

4、操作程序

4.1按照本企業標準《采購控制程序》的要求編制或修改物資采購計劃,

4.1.1供應部應在接到計劃后分別在一個工作日內編制好物資采購計劃。

4.1.2物資采購計劃主要內容有:

采購物資的名稱、型號規格(或圖樣編號〉、數量、價格、意向的分承包方或供貨單位等內容。

4.1.3物資采購計劃必須經供應部門負責人同意,總經理審批。

4.2按照審批后的物資采購計劃內容與合格分承包方/供貨單位洽談并簽訂采購合同。

4.2.1簽訂物資采購合同應包括以下條款:

a.采購物資的名稱、型號規格(或圖樣編號〉、數量、價格、交貨期、交貨方式、包裝要求、結算方式及違約責任。

b.采購物資的技術標準、驗收標準、不合格品的處理方法,

c.必要時簽訂質量保證協議,或要求分承包方執行質量保證模式。

4.2.2采購合同經供應部負責人審核后執行。

4.2.3采購合同的變更按上述要求執行。

4.2.4建立合同管理臺帳,詳細記錄合同執行情況。

4.3如發現訂購的到貨物資與合同要求不符,經辦人員應及時與分承包方/供貨單位聯系處理,并在合同規定貨款承付期內書面提出拒付通知,

4.4在實施過程中必須根據本公司的實際需求狀況對采購合同作必要的變更,避免造成物資積壓或供應脫節。對盲目采購、高價采購及不合質量標準而造成經濟損失的,由經辦人員承擔責任。

4.5需要提運的物資,要提前通知倉庫保管人員做好接貨準備。

4.6物資采購工作除有計劃地組織訂貨、采購、催交、提貨、發運工作外,還應包括臨時需用物資的采購、調劑、加工改制及積壓物資的處理,

4.6.1計劃外物資的采購按臨時性采購手續處理,使用部門填報"物資采購申請單",按規定的審批程序審批后交供應部門列入采購計劃。

4.6.2物資的調劑與協作采購,必須以互利為原則,以不損害本企業整體利益和滿足本企業生產為前提。

4.7本公司的各類物資,一律由各類物資的歸口供應部門負責采購,其它任何部門或個入未經委托,不得擅自采購,違反本條款者,一切責任與后果自負。

4.8橫向聯系

4.8.1技術部門提供各類產品的采購物資的技術條件及必要的圖樣和外購件、通用件明細表。

4.8.2技術部門負責提供各類產品物資消耗工藝定額明細表、單臺產品材料消工藝定額匯總表、外協件匯總表、原材料、外購(協〉件驗收標準、技術要求。

4.8.3供應部門負責提供經評審的合格分承包方名單,并對采購物資的價格進行審核。

篇3:物資采購審批制度

第一條為認真貫徹執行國家的質量、價格方針政策,加強物資采購管理,降低物資采購成本,提高物資供應質量,維護公司的合法權益,特制定本制度。

第二條物資采購堅持“三比”原則。即:同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽。

第三條物資采購堅持統一計劃原則。避免重復采購,減少物資積壓和資金占用,提高公司經濟效益。

第四條財務審計部是物資采購監督管理機構,負責日常的物資采購監督管理工作,其他有關處室在各自的職責范圍內予以配合。

原材料、生產消耗性輔助材料及低值易耗品、設備、建材、大宗零配件、醫療器械等采購均適用本制度。

第五條物資采購每筆3萬元以上的,首先由采購單位提出制定價格的依據及建議,報財務審計部審核后,經總經理批準后執行。

第六條物資采購每筆2千元以上至3萬元以下的,由采購單位提出制定價格的依據及建議,報財務審計部審核后執行。

第七條物資采購每筆小于2千元的,采購單位可以先行采購,事后報財審部進行審核。

第八條定點采購或非定點采購但定期結算的,采購單位應將情況報告財務審計部,一次性審批后在不高于審批價格時不再申報,但結算時應備案。

第九條采購單位應建立健全采購物資臺帳或記錄,詳細記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質量和價格情況,本著貨比三家的原則擇優確定供貨單位,并將供貨情況及時報財務審計部。

上述各種與業務有關的資料應及時索取并妥善保存。

第十一條物資采購根據需要可以采取招標的方式進行。

第十二條物資采購堅持嚴格檢驗原則。采購物資進公司一律由檢驗部門予以檢驗并出具檢驗報告,須經使用或較長時間才能確定的,采購單位應按合同或法律規定的期限及時請檢驗部門檢驗,未經檢驗合格物資不得付款或結算。

第十三條?對質檢不合格或有問題的物資不得付款或結算,屬借款購買的不予報銷。

物資采購審批單價為含稅價格,提供非增值稅發票報銷者,單價須降低20%,方能通過審核。

第十四條財務審計部物資采購監督管理人員職權:

1、組織監督貫徹執行國家的價格、質量方針政策和法規;

2、組織監督、審查、執行公司物資采購價格的有關規定,提出建議或意見;

3、對供貨單位和價格有否決權和重新確定權;

4、檢查處理違反公司物資采購管理規定和損害公司利益的行為;

5、對物資采購有關的合同、票據及其他資料有查閱權,不完善的責令其完善;

6、領導賦予的其他職權。

第十五條財務審計部物資采購監督管理人員的義務:

1、采取各種方式、渠道、準確了解各種物資信息;

2、實事求是,堅持原則,忠于職守,敢于抵制損害公司利益的行為;

3、對報審事項在二日內(不含當日),重大事項五日內批復(急辦事項特殊處理)。更改后重申,批復期限重新計算。

第十六條具有下列情況之一的,財務審計部可根據實際情況向公司建議予以獎勵。

1、價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經濟效益的;

2、采購的物資質優價廉,節約資金較多的;

3、檢舉、揭發違反公司規定行為的;

4、物資采購管理人員忠于職守,成績突出的。

第十七條具有下列情況之一的,財務審計部根據核實情況分別給予采購警告、取消采購資格及其他相應處罰。

1、不按規定的價格控制權限確定價格或故意分解逃避價格控制權限的;

2、價格未經財務審計部審核或備案,或者高于審核價格采購物資的;

3、故意隱瞞物資真實情況,或者以次充好,短尺少秤,降低質量變相抬高物資價格的;

4、非法收取回扣的;

5、泄露公司物資采購商業秘密的;

6、妨礙物資監督管理人員行使職權,或打擊報復的;

7、故意出具虛假檢驗報告的。