預算控制崗位職責

職責描述:

1.與各部門協同制定相關預算,分析實際和預算差異原因并提供建設性建議,每月按時完成相關報表;

2.負責與資產相關的預算,核算體系,能夠及時,準確地追蹤預算執行,分攤核算成本,并對未來執行情況進行合理預估;

3.負責業務相關流程優化與提升,能從公司層面,中長期角度,追求最佳實踐;

4.優化財務內部流程,以便更有效地審核預算提供幫助;

5.上級交代的其它工作。

任職要求:

1.本科及以上學歷,2年以上汽車行業經驗,乘用車主機廠經驗優先

2.細致靈活,具有高度的責任心與執行力,邏輯性強,具備較強的溝通能力及問題處理的能力

3.為人正直,積極主動,具有團隊協作精神

4.熟練使用Excel等數據處理工具,熟練使用其他辦公軟件

5.具備基本的英文閱讀、書寫及溝通能力

預算控制崗位

篇2:酒店賓館能耗預算控制方法

酒店(賓館)能耗預算控制方法

源消耗是否得到合理控制,是賓館工程管理者的中心任務。在能源的控制過程中,賓館管理者在很大程度上能,都很難掌握一種很好的計算依據。

(1)賓館酒店對能源指標控制感到非常困難,由于各賓館規模、客源結構、客房出租率、客房價格、設備系統及地理位置氣象條件等的差異,所以能源消耗差異較大,難以判斷本酒店的能耗是否合理。

(2)各賓館橫向相互了解較少,各賓館能源消耗預算的主要依據是靠歷年同期能耗經驗做出預算。

(3)各賓館一般使用直觀的單位費用指標來比較,考核的標準使用總能源費/建筑面積或總能源費/房間數或總能源/總營業收入這三個指標。在賓館管理中,特別要明確的是總能源消耗的合理性,使用消耗范圍和各大系統的能源費用所占比例是否合理。避免過量地消耗能源來控制客房服務區域的環境溫度和濕度,有效使用酒店總的能源費用支出。下面是北京的某兩家賓館得出的數據:

確定賓館能源消耗的使用范圍:

生活服務辦公區+客房服務區=賓館能源消耗量

其中生活服務辦公區能源消耗量在正常營業情況下相對穩定,客房能源消耗量隨出租率和餐廳上座率變化而變化。年總能源費/建筑面積和年總能源費/總營業數這兩個指標在出租率不同的條件下,從以上比較中,不能作為酒店間橫向比較的指標。總能源費/總營業收入中涉及客房的銷售單價、客房的出租率等因素影響,當市場很好時客房銷售單價和客房出租率和餐廳上座率都會相對較高,再由于各賓館的采暖方式不同等,使該比值相

對減小或增大,但這樣并不意味能源的消耗是合理的,很大程度上會出現在營業額大幅提高的掩蓋下,造成能源使用浪費的現象。

總能源費/總營業收入,由于客房收入的年均單價和各賓館的能源使用方式不同,與酒店內部能源使用是否合理無關,所以進行橫向比較時會因這兩個因素帶來較大誤差。

在賓館進行年度能源預算中存在以下一些問題:

1)、沒有正確的理論依據。賓館管理者對新建賓館第一年的能源消耗預算大多簡單地參考本地的一些賓館的年度預算,沒有切實的對自己賓館的設備特點進行分析,只是套用別家賓館年度消耗的總能源費除以本賓館的建筑面積,來估算本賓館的總能源費,再相應地估計出各能源指標的使用量。不能充分的結合不賓館實際條件和設備使用狀況,所以第一年的預算與實際用量相差很大,第二年的預算只好參考第一年的實際用量作出依此類推,至于能源消耗是否合理,節能是否存在空間,如何合理使用能源,本賓館是一概不知。

2)、許多賓館為了保證年度任務的完成,在確定完成任務上,一般是能源預算在先總營業額預算在后,從主觀上就改變了正常營業條件下營業收入決定能源消費這個客觀事實,勢必造成總能耗值失控。根本談不上合理預算、控制能源消耗。

能源預算、控制的原則:

以上述兩家賓館為標準,先確立一個共同的修正系數,用客房年度總均價/年度能源費用,得到修正系數,滿足(能源消耗預算額/營業額收入預算額)×修正系數。如上面兩家賓館的平均房價為339元,而年度的能源平均費用為202萬,修正系數大約為0.17。那么,年度的費用可以在它的平均值9.2%為目標。節約空間大約在總費用以下的0.17%之間作為控制目標。

能源預算的一般布驟:

1、制定出賓館每月能源消耗的范圍

首先獲得賓館每月銷售營業額預算,利用修正系數求出各月的合理性能源費使用范圍,9.2%作為計算能源費范圍的均值,取11%作為計算能源消耗范圍的上限,小于9.2%能源消耗作為節能空間。

2、制定賓館每月各部門能源指標消耗量

在新開業的賓館中可以按照上述賓館能源消耗平均值,預算總能源費按該比例定出各部門消耗量,最后求出總的能源消耗指標,作為第一年的預算。第二年的預算要根據第一年統計客房出租率與能源各項指標消耗量的關系,計算出各項能源費用比例,再參考周邊賓館的能源消耗,制定出本賓館的各項能源指標。在對各部門的能源費用預算中,要參考各部門預算的營業額制定出各部門的能源消耗指標。以后每年的預算作法都一樣,關鍵是

根據本賓館的統計數據,從實際情況作出比較,確定能源費用各項指標的費用比例。

在預算中,顯然總能源費用中電的消耗比例最大,其中空調系統年平均用電占總用電的35%左右,照明用電占40%左右,其他用電如輸送設備、給排水設備占25%左右;其次是蒸汽的消耗比例,冬季平均來說空調系統北方采暖、加濕使用蒸汽量占總量的40%左右,洗衣房占30%左右,廚房占20%左右,洗澡用熱水占10%左右。

水的使用量比例夏季平均來說,廚房占20%左右,洗衣房占20%左右,空調用補充水占5%左右,內部人員用水占15%左右,其余40%為客房使用。

在實際運行中,空調系統耗能比例最大,在改善室內空氣質量的同時應注意合理地使用能源。

篇3:酒店能耗預算控制方法

酒店能耗預算控制方法心得

源消耗是否得到合理控制,是賓館工程管理者的中心任務。在能源的控制過程中,賓館管理者在很大程度上能,都很難掌握一種很好的計算依據。

(1)賓館酒店對能源指標控制感到非常困難,由于各賓館規模、客源結構、客房出租率、客房價格、設備系統及地理位置氣象條件等的差異,所以能源消耗差異較大,難以判斷本酒店的能耗是否合理。

(2)各賓館橫向相互了解較少,各賓館能源消耗預算的主要依據是靠歷年同期能耗經驗做出預算。

(3)各賓館一般使用直觀的單位費用指標來比較,考核的標準使用總能源費/建筑面積或總能源費/房間數或總能源/總營業收入這三個指標。在賓館管理中,特別要明確的是總能源消耗的合理性,使用消耗范圍和各大系統的能源費用所占比例是否合理。避免過量地消耗能源來控制客房服務區域的環境溫度和濕度,有效使用酒店總的能源費用支出。下面是北京的某兩家賓館得出的數據:

確定賓館能源消耗的使用范圍:

生活服務辦公區+客房服務區=賓館能源消耗量

其中生活服務辦公區能源消耗量在正常營業情況下相對穩定,客房能源消耗量隨出租率和餐廳上座率變化而變化。年總能源費/建筑面積和年總能源費/總營業數這兩個指標在出租率不同的條件下,從以上比較中,不能作為酒店間橫向比較的指標。總能源費/總營業收入中涉及客房的銷售單價、客房的出租率等因素影響,當市場很好時客房銷售單價和客房出租率和餐廳上座率都會相對較高,再由于各賓館的采暖方式不同等,使該比值相

對減小或增大,但這樣并不意味能源的消耗是合理的,很大程度上會出現在營業額大幅提高的掩蓋下,造成能源使用浪費的現象。

總能源費/總營業收入,由于客房收入的年均單價和各賓館的能源使用方式不同,與酒店內部能源使用是否合理無關,所以進行橫向比較時會因這兩個因素帶來較大誤差。

在賓館進行年度能源預算中存在以下一些問題:

1)、沒有正確的理論依據。賓館管理者對新建賓館第一年的能源消耗預算大多簡單地參考本地的一些賓館的年度預算,沒有切實的對自己賓館的設備特點進行分析,只是套用別家賓館年度消耗的總能源費除以本賓館的建筑面積,來估算本賓館的總能源費,再相應地估計出各能源指標的使用量。不能充分的結合不賓館實際條件和設備使用狀況,所以第一年的預算與實際用量相差很大,第二年的預算只好參考第一年的實際用量作出依此類推,至于能源消耗是否合理,節能是否存在空間,如何合理使用能源,本賓館是一概不知。

2)、許多賓館為了保證年度任務的完成,在確定完成任務上,一般是能源預算在先總營業額預算在后,從主觀上就改變了正常營業條件下營業收入決定能源消費這個客觀事實,勢必造成總能耗值失控。根本談不上合理預算、控制能源消耗。

能源預算、控制的原則:

以上述兩家賓館為標準,先確立一個共同的修正系數,用客房年度總均價/年度能源費用,得到修正系數,滿足(能源消耗預算額/營業額收入預算額)×修正系數。如上面兩家賓館的平均房價為339元,而年度的能源平均費用為202萬,修正系數大約為0.17。那么,年度的費用可以在它的平均值9.2%為目標。節約空間大約在總費用以下的0.17%之間作為控制目標。

能源預算的一般布驟:

1、制定出賓館每月能源消耗的范圍

首先獲得賓館每月銷售營業額預算,利用修正系數求出各月的合理性能源費使用范圍,9.2%作為計算能源費范圍的均值,取11%作為計算能源消耗范圍的上限,小于9.2%能源消耗作為節能空間。

2、制定賓館每月各部門能源指標消耗量

在新開業的賓館中可以按照上述賓館能源消耗平均值,預算總能源費按該比例定出各部門消耗量,最后求出總的能源消耗指標,作為第一年的預算。第二年的預算要根據第一年統計客房出租率與能源各項指標消耗量的關系,計算出各項能源費用比例,再參考周邊賓館的能源消耗,制定出本賓館的各項能源指標。在對各部門的能源費用預算中,要參考各部門預算的營業額制定出各部門的能源消耗指標。以后每年的預算作法都一樣,關鍵是

根據本賓館的統計數據,從實際情況作出比較,確定能源費用各項指標的費用比例。

在預算中,顯然總能源費用中電的消耗比例最大,其中空調系統年平均用電占總用電的35%左右,照明用電占40%左右,其他用電如輸送設備、給排水設備占25%左右;其次是蒸汽的消耗比例,冬季平均來說空調系統北方采暖、加濕使用蒸汽量占總量的40%左右,洗衣房占30%左右,廚房占20%左右,洗澡用熱水占10%左右。

水的使用量比例夏季平均來說,廚房占20%左右,洗衣房占20%左右,空調用補充水占5%左右,內部人員用水占15%左右,其余40%為客房使用。

在實際運行中,空調系統耗能比例最大,在改善室內空氣質量的同時應注意合理地使用能源。