出差管理規定

　　第一條 為規范出差管理規范，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。

　　第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。

　　第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。

　　第四條 交通費

　　交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

　　1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;

　　2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。

　　3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

　　第五條 住宿費

　　1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。

　　2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。

　　3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。

　　4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

　　第六條 差旅補助

　　差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

　　第七條 出差借款與費用報銷

　　1、出差借款

　　(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的'，可在辦理出差手續后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。

　　(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在2000元以內，特殊用途超過2000元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　2、費用報銷

　　(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。

　　(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。

　　(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以

　　上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的

　　第八條 其他注意事項

　　1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

　　3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。

　　4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規定

某集團總部出差人員補休假的管理規定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。

3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。

第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。

篇3:裝飾公司出差制度管理規定

建筑裝飾公司出差制度管理規定

第一條:為配合本公司業務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。

2、國外出差:一律需由總經理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經理副總經理主任(項目)普通職員

交通費(長途)實支實支實支實支

每日住宿費:

餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日雜費及補助40302015

市內交通費(超50504020

出自理。)

特別費實支實支實支實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制