1．目的和范圍

1．1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1．2范圍：適用于采購過程的各個階段。

2．相關文件和術語無

3．職責：

3．1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

3．2采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序

4．1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

4．2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

4．3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

4.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

供應商評價表

年月至年月供應商名稱：

項目配分考核內容及方法得分考核人

價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

評價結論

篇2:工程項目供應商評估管理規范

適用范圍:所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

規范目的:1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到"快速、準確、及時、優質、價廉"的水平。從而降低采購成本,保證產品的質量和交貨期。

第一部分:評估小組人員的組成

第一條:評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

第二條:專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第二部分:工作內容及程序

第三條:評估工作依據二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協調小組進行分檔。

第八條:評估結果可分為三個檔次:"可以合作"、::"留作備用"、"不能合作"。"可以合作"即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。"留作備用"即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。"不能合作"即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:"可以合作"、"需要改進"、"重新評估"、"不能合作"。

第十二條:"可以合作"即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》,將來有采購項目時優先選擇。"需要改進"即79-70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。"重新評估"即69-60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。"不能合作"即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

第十四條:所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔,并交公司辦公室和集團協調小組備案。

第三部分:評估表格

第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

第十七條:本規范監督執行人:公司采購協調小組負責人。