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供銷部駐外銷售人員工資核算辦法【試行】

為適應(yīng)市場需求，進一步開拓新市場，公司對產(chǎn)品銷售做出戰(zhàn)略性調(diào)整，決定按地區(qū)設(shè)立駐外銷售機構(gòu)，現(xiàn)將駐外銷售人員管理辦法規(guī)定如下：

一、駐外銷售人員歸公司供銷部及駐外供銷副總統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，具體負責(zé)以下工作：

1、負責(zé)所劃分區(qū)域范圍內(nèi)的市場開發(fā)、公司產(chǎn)品（線材、盤螺、帶鋼、焊管）銷售、推廣，

按公司銷售計劃安排，努力完成銷售任務(wù)；

2、負責(zé)區(qū)域產(chǎn)品銷售方案及市場推廣計劃的制定和實施；

3、負責(zé)區(qū)域內(nèi)新客戶開發(fā)、客戶維護、客戶意見處理等客戶管理工作；

4、負責(zé)產(chǎn)品出入庫、倉儲管理相關(guān)事宜及銷售貨款結(jié)算、應(yīng)收帳款回款管理、超期未回款催

收等貨款管理工作；

5、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋，質(zhì)量異議處理等產(chǎn)品售后服務(wù)工作；

6、定期匯報產(chǎn)品銷售完成情況，收集管轄地區(qū)的市場信息，掌握市場行情，隨時匯報給公司

領(lǐng)導(dǎo)。

二、駐外財務(wù)兼業(yè)務(wù)員主要負責(zé)以下工作：

1、負責(zé)產(chǎn)品調(diào)拔及出入庫手續(xù)辦理；

2、負責(zé)建立產(chǎn)品庫存帳、銷售明細帳、應(yīng)收帳款帳并做好日常的帳務(wù)登記、對賬等管理工作；

3、定期對各地區(qū)貨場庫存產(chǎn)品進行實物盤點，核實帳物是否相符。

4、負責(zé)銷售應(yīng)收帳款的核對及督促業(yè)務(wù)員及時催收帳款。

5、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送短信匯報每日銷售及回款情況。

6、負責(zé)駐外人員的日常考勤工作。

三、駐外銷售機構(gòu)定員定崗及工資標準

駐外銷售人員工資結(jié)構(gòu)為：工資總額=銷售提成工資（當月個人銷售量×銷售噸提成）+工齡工資-考核扣款-個人借款

駐外財務(wù)兼業(yè)務(wù)員工資結(jié)構(gòu)為：工資總額=基本工資+銷售提成工資+工齡工資-考核扣款-個人借款

（一）、駐外銷售人員定編及基本工資標準（暫定編3人，可根據(jù)發(fā)貨量進行調(diào)整）

（二）、銷售提成說明：

1、業(yè)務(wù)員銷售提成焊管/線材/盤螺均按個人銷量核發(fā)，銷售提成工資包含駐外人員的各項工資、食宿費、市內(nèi)交通費、通訊費、招待費等。如當月銷售提成工資低于實出勤基本工資+差旅補助則按基本工資+差旅補助執(zhí)行。

2、財務(wù)兼業(yè)務(wù)員按成都、重慶合計總銷量提成，如個人聯(lián)系客戶銷售的，則按業(yè)務(wù)員提成標準執(zhí)行，個人銷售量不享受總量提成。如當月基本工資+銷售提成工資低于實出勤基本工資+差旅補助則按基本工資+差旅補助執(zhí)行。

3、駐外銷售帶鋼，如業(yè)務(wù)員本人聯(lián)系的業(yè)務(wù)按本辦法規(guī)定的線材/盤螺提成標準執(zhí)行；如供銷副總聯(lián)系的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員輔助辦理發(fā)貨、出入庫手續(xù)的，則3000噸/月以下按1元/噸提成，3000噸/月以上0.7元。

4、銷售提成按誰銷售誰提成原則計發(fā)，每月按個人銷量及銷售噸提成核算出提成總額。前期由供銷副總開發(fā)的經(jīng)銷商由供銷副總分配到各業(yè)務(wù)員，由責(zé)任業(yè)務(wù)員負責(zé)接單、發(fā)貨、收款、走訪等業(yè)務(wù)辦理及客戶維護工作，銷售提成由責(zé)任業(yè)務(wù)員享受。業(yè)務(wù)員個人后期開發(fā)的新客戶銷售提成由本人享受。

5、供銷副總?cè)园础豆╀N副總績效考核辦法》規(guī)定的工資核算辦法執(zhí)行，駐外銷售量計入供銷副總提成內(nèi)，駐外期間每天補助差旅費200元。

6、駐外銷售人員的提成工資按當月個人的《銷售計劃單》、《產(chǎn)品出庫單》、《收款收據(jù)》、《銷售報表》等原始單據(jù)由駐外財務(wù)人員統(tǒng)計每月各駐外業(yè)務(wù)人員的銷售量（包括銷售總量、已回款銷售量），每月編制《駐外人員銷售統(tǒng)計報表》經(jīng)供銷副總、駐外銷售負責(zé)人、公司財務(wù)部負責(zé)人簽字審核后按已回款銷售量核算當月工資。

7、如公司派出的編外業(yè)務(wù)人員第一個月按（基本工資+常駐差旅補助）執(zhí)行，不予享受銷售提成。第二個月可享受銷售提成，如內(nèi)未開展業(yè)務(wù)、未開發(fā)新客戶、無銷售業(yè)績、月銷售量未達到庫存量的30%（公司不出貨除外），不能勝任工作崗位的予以調(diào)離或辭退。

（三）差旅補助說明：

1、業(yè)務(wù)員到成都、重慶以外地區(qū)（如達州、綿陽）出差聯(lián)系業(yè)務(wù)，差旅補助標準為120元/天。

2、常駐成都重慶駐外人員補助標準按80元/天支付（含：食宿費、市內(nèi)交通費、通訊費、招待費等）。租住房屋，租房費、物業(yè)費由公司承擔，所租房屋各項費用（水、電費、煤氣費、有線電視費、電話費、網(wǎng)費等）由駐外人員本人承擔。

3、差旅補助包含：食宿費、市內(nèi)交通費、通訊費、招待費等；交通費（長途）包含往返公司及聯(lián)系業(yè)務(wù)的長途交通費（如成都―重慶）憑車票報銷（帶車外出按行程公里數(shù)并憑有效發(fā)票報銷加油費）。可由駐外財務(wù)人員審核，供銷副總審批后報銷，并將單據(jù)寄回公司轉(zhuǎn)公司審計監(jiān)察部及財務(wù)部審核后記帳。

四、銷售價格控制

駐外銷售人員要嚴格按照公司制定的價格（及當?shù)卮髲S的行情價格）銷售，如遇特殊客戶要求價格優(yōu)惠需報張總或王總手機信息批準同意后方可調(diào)價。

五、駐外銷售出庫流程

（一）、公司倉庫發(fā)貨管理辦法

1、駐外辦事處根據(jù)市場銷售情況提報《發(fā)貨計劃單》經(jīng)供銷副總王國紅簽字后傳真到公司供銷部（或短信電話通知供銷部）。供銷部按計劃單明細到財務(wù)結(jié)算組開具《出庫單》，聯(lián)系好車皮后到倉庫發(fā)貨。

2、財務(wù)結(jié)算組根據(jù)倉庫發(fā)回的到站車皮數(shù)量及重量、車皮號與原發(fā)車皮記錄核對相符后傳真（電子郵件）通知辦事處財務(wù)人員辦理入庫----以原報車皮重量辦理入庫并標注倉庫復(fù)磅重量----編制辦事處《產(chǎn)品收發(fā)存日報表》并入賬。

（二）、駐外辦事處銷售管理辦法

1、業(yè)務(wù)人員根據(jù)市場情況及客戶需求和辦款方式、時間，提出銷售價格報給王國紅副總同意

開始銷售。

銷售時由辦事處業(yè)務(wù)負責(zé)人電話或短信預(yù)報公司財務(wù)結(jié)算組銷售品名、數(shù)量、單價。

2、經(jīng)公司副總王國紅同意，辦事處財務(wù)（業(yè)務(wù)）負責(zé)人開具《倉庫提貨單》（提貨單需注明品名、材質(zhì)、規(guī)格、件數(shù)、重量），由王國紅或段鋼（駐外財務(wù)人員）簽字（或電話或短信方式通知貨場經(jīng)辦人員），并加蓋倉庫提貨單樣本預(yù)留印件。客戶在提貨單上簽字后，憑提貨單到倉庫提貨；如客戶短信要求要貨，則由駐外業(yè)務(wù)人員將提貨單轉(zhuǎn)交倉庫，待過磅確認后通知客戶；如原庫劃轉(zhuǎn)，則注明給×××轉(zhuǎn)庫字樣。

3、業(yè)務(wù)員和財務(wù)兼業(yè)務(wù)員根據(jù)倉庫返單及時催收貨款，回款期限不得超過2天，如超出期限不享受銷售提成，同時每超1天按未回款金額的0.3‰對責(zé)任業(yè)務(wù)員和財務(wù)兼業(yè)務(wù)員進行考核。銷售未回款超過一個月，責(zé)任業(yè)務(wù)員工資暫不發(fā)放，催款產(chǎn)生的差旅費及其它各項費用由責(zé)任人及責(zé)任部門自行承擔。如因業(yè)務(wù)失誤，造成呆滯帳或貨款損失，由責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔全部賠償責(zé)任。如出現(xiàn)貨款未按時到帳由財務(wù)部及時統(tǒng)計非正常回款明細報供銷副總和董事長。

4、財務(wù)往來或貨款到帳后由財務(wù)兼業(yè)務(wù)員將銷售明細及回款情況通知公司財務(wù)一科（結(jié)算組），財務(wù)銷售結(jié)算組核對回款上帳及倉庫出庫信息，編制銷售往來報表和庫存報表，登記銷售明細賬及往來賬。

五、未盡事宜按公司《供銷部績效考核辦法》執(zhí)行。

六、本辦法自2013年3月1日起執(zhí)行。

2013年3月1日

篇2:第2人民醫(yī)院績效工資核算辦法

第二人民醫(yī)院績效工資核算辦法

1、總體原則:

堅持將社會效益放在首位,綜合目標考核,個人績效不與業(yè)務(wù)收入相掛鉤。實行院科兩級管理、兩級分配,體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,效率優(yōu)先,兼顧公平。

2、指導(dǎo)方針:

建立科室成本核算制度,以醫(yī)療質(zhì)量為核心,以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù),綜合目標考核為主體的核算辦法。將每位職工的績效工資與醫(yī)德醫(yī)風(fēng),醫(yī)療、護理、院感質(zhì)量,工作效率,服務(wù)態(tài)度,科室面貌等綜合評價直接掛鉤核算,力求做到按勞分配,效率優(yōu)先。同時考慮科室之間的勞動強度、風(fēng)險程度、收費標準等差異適當調(diào)整,兼顧公平。

3、具體做法:

(1)在成本核算的基礎(chǔ)上確定藥劑及各醫(yī)技科室的績效數(shù)字。

(2)重新劃分各臨床科室的收入。將藥品收入及相關(guān)輔助檢查收入在臨床科室之間進行二次分配,按照一定比例計入相關(guān)科室,與科室的業(yè)務(wù)收入合計成核算收入,扣除工資、辦公費用、折舊各等項支出后計算出各科室的績效基數(shù),同時將計入各臨床科室的二次分配收入相應(yīng)的在各醫(yī)技科室中予以扣除。

(3)根據(jù)院部各職能科室對各臨床及醫(yī)技科室的檢查考核結(jié)果和醫(yī)院獎懲條例規(guī)定,調(diào)整確定科室績效應(yīng)發(fā)放數(shù)。

(4)科室按照科內(nèi)成員的崗位職責(zé)、職務(wù)、職稱、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、風(fēng)險程度、工作環(huán)境等綜合因素并考慮適當向技術(shù)骨干及高年資醫(yī)技人員傾斜的基礎(chǔ)上確定每位科室成員的績效分配系數(shù),上報院部。

(5)院部在綜合考評、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上確定最終分配系數(shù),結(jié)合科室績效應(yīng)發(fā)放數(shù),計算出個人的績效工資,由財務(wù)科統(tǒng)一發(fā)放到個人帳戶。