內蒙古中慧鋼鐵集團公司

供銷部駐外銷售人員工資核算辦法【試行】

為適應市場需求，進一步開拓新市場，公司對產品銷售做出戰略性調整，決定按地區設立駐外銷售機構，現將駐外銷售人員管理辦法規定如下：

一、駐外銷售人員歸公司供銷部及駐外供銷副總統一領導，具體負責以下工作：

1、負責所劃分區域范圍內的市場開發、公司產品（線材、盤螺、帶鋼、焊管）銷售、推廣，

按公司銷售計劃安排，努力完成銷售任務；

2、負責區域產品銷售方案及市場推廣計劃的制定和實施；

3、負責區域內新客戶開發、客戶維護、客戶意見處理等客戶管理工作；

4、負責產品出入庫、倉儲管理相關事宜及銷售貨款結算、應收帳款回款管理、超期未回款催

收等貨款管理工作；

5、負責產品質量問題反饋，質量異議處理等產品售后服務工作；

6、定期匯報產品銷售完成情況，收集管轄地區的市場信息，掌握市場行情，隨時匯報給公司

領導。

二、駐外財務兼業務員主要負責以下工作：

1、負責產品調拔及出入庫手續辦理；

2、負責建立產品庫存帳、銷售明細帳、應收帳款帳并做好日常的帳務登記、對賬等管理工作；

3、定期對各地區貨場庫存產品進行實物盤點，核實帳物是否相符。

4、負責銷售應收帳款的核對及督促業務員及時催收帳款。

5、負責向公司領導發送短信匯報每日銷售及回款情況。

6、負責駐外人員的日常考勤工作。

三、駐外銷售機構定員定崗及工資標準

駐外銷售人員工資結構為：工資總額=銷售提成工資（當月個人銷售量×銷售噸提成）+工齡工資-考核扣款-個人借款

駐外財務兼業務員工資結構為：工資總額=基本工資+銷售提成工資+工齡工資-考核扣款-個人借款

（一）、駐外銷售人員定編及基本工資標準（暫定編3人，可根據發貨量進行調整）

（二）、銷售提成說明：

1、業務員銷售提成焊管/線材/盤螺均按個人銷量核發，銷售提成工資包含駐外人員的各項工資、食宿費、市內交通費、通訊費、招待費等。如當月銷售提成工資低于實出勤基本工資+差旅補助則按基本工資+差旅補助執行。

2、財務兼業務員按成都、重慶合計總銷量提成，如個人聯系客戶銷售的，則按業務員提成標準執行，個人銷售量不享受總量提成。如當月基本工資+銷售提成工資低于實出勤基本工資+差旅補助則按基本工資+差旅補助執行。

3、駐外銷售帶鋼，如業務員本人聯系的業務按本辦法規定的線材/盤螺提成標準執行；如供銷副總聯系的業務，業務員輔助辦理發貨、出入庫手續的，則3000噸/月以下按1元/噸提成，3000噸/月以上0.7元。

4、銷售提成按誰銷售誰提成原則計發，每月按個人銷量及銷售噸提成核算出提成總額。前期由供銷副總開發的經銷商由供銷副總分配到各業務員，由責任業務員負責接單、發貨、收款、走訪等業務辦理及客戶維護工作，銷售提成由責任業務員享受。業務員個人后期開發的新客戶銷售提成由本人享受。

5、供銷副總仍按《供銷副總績效考核辦法》規定的工資核算辦法執行，駐外銷售量計入供銷副總提成內，駐外期間每天補助差旅費200元。

6、駐外銷售人員的提成工資按當月個人的《銷售計劃單》、《產品出庫單》、《收款收據》、《銷售報表》等原始單據由駐外財務人員統計每月各駐外業務人員的銷售量（包括銷售總量、已回款銷售量），每月編制《駐外人員銷售統計報表》經供銷副總、駐外銷售負責人、公司財務部負責人簽字審核后按已回款銷售量核算當月工資。

7、如公司派出的編外業務人員第一個月按（基本工資+常駐差旅補助）執行，不予享受銷售提成。第二個月可享受銷售提成，如內未開展業務、未開發新客戶、無銷售業績、月銷售量未達到庫存量的30%（公司不出貨除外），不能勝任工作崗位的予以調離或辭退。

（三）差旅補助說明：

1、業務員到成都、重慶以外地區（如達州、綿陽）出差聯系業務，差旅補助標準為120元/天。

2、常駐成都重慶駐外人員補助標準按80元/天支付（含：食宿費、市內交通費、通訊費、招待費等）。租住房屋，租房費、物業費由公司承擔，所租房屋各項費用（水、電費、煤氣費、有線電視費、電話費、網費等）由駐外人員本人承擔。

3、差旅補助包含：食宿費、市內交通費、通訊費、招待費等；交通費（長途）包含往返公司及聯系業務的長途交通費（如成都―重慶）憑車票報銷（帶車外出按行程公里數并憑有效發票報銷加油費）。可由駐外財務人員審核，供銷副總審批后報銷，并將單據寄回公司轉公司審計監察部及財務部審核后記帳。

四、銷售價格控制

駐外銷售人員要嚴格按照公司制定的價格（及當地大廠的行情價格）銷售，如遇特殊客戶要求價格優惠需報張總或王總手機信息批準同意后方可調價。

五、駐外銷售出庫流程

（一）、公司倉庫發貨管理辦法

1、駐外辦事處根據市場銷售情況提報《發貨計劃單》經供銷副總王國紅簽字后傳真到公司供銷部（或短信電話通知供銷部）。供銷部按計劃單明細到財務結算組開具《出庫單》，聯系好車皮后到倉庫發貨。

2、財務結算組根據倉庫發回的到站車皮數量及重量、車皮號與原發車皮記錄核對相符后傳真（電子郵件）通知辦事處財務人員辦理入庫----以原報車皮重量辦理入庫并標注倉庫復磅重量----編制辦事處《產品收發存日報表》并入賬。

（二）、駐外辦事處銷售管理辦法

1、業務人員根據市場情況及客戶需求和辦款方式、時間，提出銷售價格報給王國紅副總同意

開始銷售。

銷售時由辦事處業務負責人電話或短信預報公司財務結算組銷售品名、數量、單價。

2、經公司副總王國紅同意，辦事處財務（業務）負責人開具《倉庫提貨單》（提貨單需注明品名、材質、規格、件數、重量），由王國紅或段鋼（駐外財務人員）簽字（或電話或短信方式通知貨場經辦人員），并加蓋倉庫提貨單樣本預留印件。客戶在提貨單上簽字后，憑提貨單到倉庫提貨；如客戶短信要求要貨，則由駐外業務人員將提貨單轉交倉庫，待過磅確認后通知客戶；如原庫劃轉，則注明給×××轉庫字樣。

3、業務員和財務兼業務員根據倉庫返單及時催收貨款，回款期限不得超過2天，如超出期限不享受銷售提成，同時每超1天按未回款金額的0.3‰對責任業務員和財務兼業務員進行考核。銷售未回款超過一個月，責任業務員工資暫不發放，催款產生的差旅費及其它各項費用由責任人及責任部門自行承擔。如因業務失誤，造成呆滯帳或貨款損失，由責任業務員承擔全部賠償責任。如出現貨款未按時到帳由財務部及時統計非正常回款明細報供銷副總和董事長。

4、財務往來或貨款到帳后由財務兼業務員將銷售明細及回款情況通知公司財務一科（結算組），財務銷售結算組核對回款上帳及倉庫出庫信息，編制銷售往來報表和庫存報表，登記銷售明細賬及往來賬。

五、未盡事宜按公司《供銷部績效考核辦法》執行。

六、本辦法自2013年3月1日起執行。

2013年3月1日

篇2:第2人民醫院績效工資核算辦法

第二人民醫院績效工資核算辦法

1、總體原則:

堅持將社會效益放在首位,綜合目標考核,個人績效不與業務收入相掛鉤。實行院科兩級管理、兩級分配,體現責、權、利相結合,效率優先,兼顧公平。

2、指導方針:

建立科室成本核算制度,以醫療質量為核心,以統計數據為依據,綜合目標考核為主體的核算辦法。將每位職工的績效工資與醫德醫風,醫療、護理、院感質量,工作效率,服務態度,科室面貌等綜合評價直接掛鉤核算,力求做到按勞分配,效率優先。同時考慮科室之間的勞動強度、風險程度、收費標準等差異適當調整,兼顧公平。

3、具體做法:

(1)在成本核算的基礎上確定藥劑及各醫技科室的績效數字。

(2)重新劃分各臨床科室的收入。將藥品收入及相關輔助檢查收入在臨床科室之間進行二次分配,按照一定比例計入相關科室,與科室的業務收入合計成核算收入,扣除工資、辦公費用、折舊各等項支出后計算出各科室的績效基數,同時將計入各臨床科室的二次分配收入相應的在各醫技科室中予以扣除。

(3)根據院部各職能科室對各臨床及醫技科室的檢查考核結果和醫院獎懲條例規定,調整確定科室績效應發放數。

(4)科室按照科內成員的崗位職責、職務、職稱、工作質量、工作數量、風險程度、工作環境等綜合因素并考慮適當向技術骨干及高年資醫技人員傾斜的基礎上確定每位科室成員的績效分配系數,上報院部。

(5)院部在綜合考評、廣泛征求意見的基礎上確定最終分配系數,結合科室績效應發放數,計算出個人的績效工資,由財務科統一發放到個人帳戶。