GL-MGSPCBA系列采購工程師海拉海拉(上海)管理有限公司,Hella,海拉,海拉JobObjective工作目標(biāo)

Completecross-department,operationalpurchasingtasksinthecontextofspecificguidelines,inordertoacquire

materialsonnationalandsometimesinternationalprocurementmarketsasoptimallyaspossible,aswellasprepare

andprocessprocurementtransactions,i.e.exploringsuppliersandparts,asthesehavegoneintoproduction.

Ensurethesupplyofpartsforproduction.

Tasks/AreaofResponsibility職責(zé)及任務(wù)范圍

1InchargeofbuildingupsupplierpoolandsettingupstrategyforresponsiblematerialgroupPCBA.

2Pro-activeresearchandfacilitatereductionpotentialsofprocurementcosts.

3Monitorthepurchasingvolume,identifyfurtherlocalizationpotentialandnegotiateratiopotentialwhilemassproduction.

4Supportingmaterialplannersandthequalityassuranceemployeesattheescalationlevelstage.Ensureproductionmaterial/partsavailableaccordingtoschedule.

5Supplierdevelopmentandmanagementforquality,delivery,cost.

6Observethemarketsituationaccordingtopredeterminedcriteria,aswellasassistintheexecutionofactiveprocurementmarketing.

7Contractualagreementsandrelationshipmaintenancewithsuppliers.

8SettargetagreementswithsuppliersincollaborationwiththeresponsibleQfunctions.

9Requestforquotations,evaluationsandnegotiationsofquotations.

10Ensurepriceneutralitywithoverseassuppliers.

11Keepmasterdatauptodateintechnologyandengineeringchangemanagement.

篇2:理工學(xué)院辦公家具采購工作流程

　　理工學(xué)院辦公家具采購工作流程

　　一、校內(nèi)各單位有需要采購辦公家具的，登陸河南省政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城，自行查詢需求商品，確定意向購置辦公家具品牌、型號(hào)、價(jià)格等信息，填寫好《zz理工學(xué)院辦公家具購買申請(qǐng)表》后，報(bào)給業(yè)務(wù)主管部門后勤管理處。

　　二、由后勤管理處采購供應(yīng)科審核后，起草辦公家具申請(qǐng)報(bào)告,呈主管部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并報(bào)送后勤管理處處務(wù)會(huì)研究決定。

　　三、經(jīng)后勤管理處處務(wù)會(huì)研究同意后，將處務(wù)會(huì)研究會(huì)議紀(jì)要、辦公家具購買申請(qǐng)表、辦公家具申請(qǐng)報(bào)告報(bào)送學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)小組會(huì)議研究決定。

　　四、學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)小組審議通過后，將處務(wù)會(huì)研究會(huì)議紀(jì)要、辦公家具購買申請(qǐng)表、辦公家具申請(qǐng)報(bào)告上傳OA辦公系統(tǒng)。

　　五、OA辦公流程審批完畢后，等待上級(jí)部門審核下?lián)懿少徲?jì)劃。

　　六、登陸河南省政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城、完成商品確定、送貨地址和聯(lián)系人登記，告知電商出具發(fā)票所要填寫的內(nèi)容等信息，進(jìn)行電子下單采購。

　　七、電商確認(rèn)電子訂單，系統(tǒng)自動(dòng)生成合同，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)公告和備案，電商根據(jù)電子訂單填寫的商品信息及送貨地址上門送貨及安裝。

　　八、采購單位按照合同約定及時(shí)進(jìn)行貨物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后履約電商按照要求出具正規(guī)發(fā)票。

　　九、采購單位驗(yàn)收合格后，所購商品達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，憑采購合同和發(fā)票辦理固定資產(chǎn)登記入賬。完成相關(guān)手續(xù)后，采購單位安排專人辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。

　　聯(lián)系電話：

篇3:理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定

　　zz理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)后勤的物資采購管理，規(guī)范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請(qǐng)監(jiān)督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責(zé)

　　1、對(duì)各中心、科、室提交的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核、審批;

　　2、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià);

　　3、負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，費(fèi)用核算、報(bào)賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約;

　　4、規(guī)范、服務(wù);

　　5、同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù);

　　6、對(duì)于試用類物資，由使用部門先出具試用報(bào)告，經(jīng)審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計(jì)劃

　　1、各中心、科、室根據(jù)需要每半年上報(bào)一次采購計(jì)劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副處長或主管經(jīng)理審核，處長審批，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計(jì)劃;

　　3、對(duì)使用量小、不適宜集中采購、價(jià)格在2000元以下的物資，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報(bào)銷流程執(zhí)行。

　　第八條 確定供應(yīng)商

　　1、經(jīng)過市場考察、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商;

　　2、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng);

　　3、供應(yīng)商要按照《物資采購報(bào)價(jià)單》提供所供商品的名稱、規(guī)格、品牌和價(jià)格等信息;

　　4、物資采購小組集體對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同。

　　第九條 對(duì)符合招標(biāo)或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作，按學(xué)校招標(biāo)或申辦固定資產(chǎn)程序，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十條 對(duì)符合經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔2015〕50號(hào)--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項(xiàng)、采購。

　　第四章 物資驗(yàn)收與入庫

　　第十一條 驗(yàn)收流程。

　　1、供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向使用部門提供商品和清單，同時(shí)向采購供應(yīng)科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負(fù)責(zé)對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號(hào)等情況進(jìn)行驗(yàn)收;

　　3、驗(yàn)收中的不合格物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退、換貨處理;

　　4、驗(yàn)收合格的物資，由使用部門保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)。

　　第十二條 對(duì)發(fā)出的貨物使用部門要建立臺(tái)賬。使用時(shí)，須有領(lǐng)取人簽字。

　　第十三條 供應(yīng)商提供報(bào)銷憑據(jù)，使用部門建立物資進(jìn)庫帳并核對(duì)無誤后在驗(yàn)收單和發(fā)票上簽字，進(jìn)入報(bào)賬流程。

　　第五章 報(bào)賬

　　第十四條 報(bào)賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報(bào)賬時(shí)應(yīng)提供如下單據(jù)：

　　1、發(fā)票。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人、主管副處長或中心經(jīng)理、處長/總經(jīng)理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)活動(dòng)審批表》復(fù)印件;

　　3、《物品采購報(bào)價(jià)單》復(fù)印件;

　　4、《物資驗(yàn)收單》復(fù)印件。

　　第十六條 采購大宗物資時(shí)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。

　　第十八條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實(shí)施。