州揚大學行政辦公類貨物采購實施細則

根據《州揚大學大件大宗貨物采購暫行辦法》(揚大[2008]14號)文件精神，為切實有效地做好行政辦公類貨物采購工作，結合工作實際，特制訂本實施細則。

一、采購依據

1、根據學校下達的年度經費預算指標，采購相應的行政辦公類貨物。

2、根據基建或房屋維修改造項目需要，經學校批準后，采購與之相配套的貨物。

3、根據校長辦公會或校領導審批意見，采購專項貨物。

4、接受其它部門委托，代為采購經學校批準的貨物。

二、大件大宗貨物的界定

1、大件貨物是指單件預算價格達3萬元及其以上的貨物;

2、大宗貨物是指每批預算價格達10萬元及其以上的貨物。

三、采購原則

1、公開透明原則;

2、公平競爭原則;

3、誠實信用原則;

4、各負其責原則;

5、回避原則。

四、采購當事人

1、采購領導小組

學校成立行政辦公類貨物采購領導小組。組長由分管校領導擔任，副組長由國有資產管理處(下稱國資處)主要負責人擔任，組員由監察處、財務處、審計處等部門主要負責人組成，承擔采購工作中的管理、決策、協調以及爭議仲裁等職責。

2、采購項目監督組

按采購項目臨時成立項目監督組，由監察處、財務處、審計處各出1人構成。監督組承擔采購程序監督以及審計監督、財務監督等職責。

3、請購人

(1)請購人是指所購貨物最終用戶所在的中層部門、單位。

(2)請購人應向采購部門提供采購貨物的品名(品牌)、數量、詳細技術參數、規格、配置、型號、功能與作用的詳細描述及預算金額等，參加所購貨物的驗收。

4、采購部門

學校執行行政辦公類貨物的采購部門為國資處。其職責：負責招標文件的起草、審查，做好招標文件的發布、評標等事務，與中標單位簽訂采購合同，實施采購行為;按采購合同對供應商的貨物進行質量抽查、對所購貨物進行驗收;負責商家庫、專家庫的建立和管理，開展對商家庫內的供應商進行誠信、服務質量等方面的考核，必要時組織對擬進商家庫的供應商進行考察等。

五、采購方式

1、公開招標采購

(1)學校通過發布招標信息邀請不特定的供應商參加投標，通過評標產生供應商的采購方式。

(2)除本辦法有特別規定的外，應采用公開招標的方式采購貨物。

2、邀請招標采購

(1)學校以投標邀請書的方式，從符合相應資質條件的供應商中，邀請其參加投標，通過評標產生供應商的采購辦法。

(2)只能從有限供應商采購的貨物，或經領導小組討論同意的其他情形，采取本采購辦法。

(3)邀請的商家不少于3家。

3、競爭性談判采購

(1)學校通過與多家供應商進行談判，從中確定成交供應商的一種采購方式。

(2)符合下列條件之一的，可采取本采購辦法：

①招標流標：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的的;

②招標不能：重新招標未能成立的;

③非標產品、制作產品、特定貨物：技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;

④急購：采用招標所需時間不能滿足緊急需要的;

⑤經領導小組討論同意的其他情形。

(3)被邀請參與談判的供應商不少于3家。

4、單一來源采購

符合下列條件之一的，可采取本采購辦法：

(1)獨家經營：只能從惟一供應商處采購的;

(2)配套的一致性：必須保證原有采購項目一致性或者配套要求，需要從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額三分之二的;

(3)經領導小組討論同意的其它情形。

5、詢價采購

(1)采購貨物為規格、標準統一的標準產品，且供應商較多，均可采用本采購方式。

(2)被詢價的供應商不少于3家。

(3)詢價執行最低價者供貨原則。

六、采購程序

1、請購

請購人在經費落實的情況下，提出采購申請，同時附擬采購貨物的詳細信息，經單位負責人簽字后報國資處。

2、確定采購方式

(1)收到采購申請后，填寫采購方式確定表，國資處負責人按照學校文件的規定確定采購方式并簽字。對未按學校文件規定確定采購方式的，應由分管校領導簽字同意。采購金額較大的，可以提請分管校領導確定采購方式。

對需變更請購內容的由采購領導小組討論決定，并將變更的請購內容及時告知請購人。

(2)調研。根據實際情況，需要對采購貨物的價格、性能、市場供應等情況和供應商進行調研的，由國資處商請購人成立調研組進行調研，調研后及時出具調研結論。必要時，由分管校領導擔任調研組長。

3、采購

具體采購方式及與其對應的操作流程詳見本細則第七部分。

4、質量檢查

視具體采購內容由國資處商請購人對供應商貨物制作的原材料、生產過程等進行質量檢查，發現問題及時糾正。

5、驗收

貨物送貨到位并安裝調試結束后，由國資處和請購人根據采購合同組織驗收并作出驗收結論。不宜短時間內作出評價的，在投入使用3個月內作出驗收結論。不能形成一致驗收結論的，由國資處報請采購領導小組裁定。

6、付款

驗收結束后，向財務部門提交招標記錄(談判紀要、詢價記錄)、合同、驗收報告等采購資料，按合同約定付款。

7、質量回訪

在合同約定的質保期結束時，要求供應商到貨物最終用戶對其所供貨物進行質量回訪，并經用戶負責人簽字后反饋給國資處，用于對供應商的考核和確保在無遺留問題后支付質保金。

七、采購

(一)評標(談判)小組

1、評標(談判)小組在開標前成立，由國資處代表、專家若干人組成。專家臨時由監督組人員從專家庫中隨機抽取。評議技術標須從具有與貨物相關的技術業務知識的專家中抽取，評議商務標可擴大范圍(經濟、管理類專家)抽取。

2、根據采購貨物金額的大小，評標(談判)小組的具體組成：

①大件貨物單價在3萬元(含、下同)以上不足10萬元、大宗貨物每批在10萬元以上不足20萬元的，評標(談判)小組由3人組成，其中專家2人，國資處代表1人。

②大件貨物單價在10萬元以上不足20萬元、大宗貨物每批在20萬元以上不足50萬元的，評標(談判)小組由5人組成，其中專家4人，國資處代表1人。

③大件貨物單價在20萬元以上、大宗貨物每批在50萬元以上的，評標(談判)小組由7人組成，其中專家5人，國資處代表2人。

(二)采購類型

1、公開招標

(1)編制招標文件。根據請購人提供的信息擬定招標文件。招標文件包括：所購貨物的技術要求、供貨期限，對投標人的資質要求、投標報價要求和評標標準等。專業技術性較強且需要方案論證的，在擬定標書前國資處要組織相關技術專家論證。

(2)發布招標報名公告。招標公告經國資處領導審核后在校園網上發布，時間不少于3個工作日。公告內容除標明所購貨物外，還包括以下內容：

①投標報名單位交驗營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證;

②與招標項目有關的資質證明材料;

③法定代表人身份證明和法定代表人對業務代表的正式授權書、業務代表的身份證明;

④企業基本情況介紹(專業設備，專業技術人員等);

⑤商品銷售許可證或經銷(代理商)證明;

⑥在江蘇省內所銷售貨物的用戶單位名稱、合同及相關單位聯系人、電話號碼;

⑦企業售后服務承諾書。

(3)資格審查。由國資處對各報名廠商進行資格審查，標的額較大的項目報采購工作組審查后確定發標范圍。

(4)發標、現場答疑

①發售標書;

②現場答疑;

③收取投標保證金。

(5)投標。投標人在招標文件規定的時間內投標，有送樣要求的，將樣品送至規定地點，由監督組人員清除原有標記并重新編號。

(6)開標。開標會由國資處主持。有制作樣品的先對樣品進行現場考察，剔除不符合質量要求的樣品，其投標書視為廢標，并對合格樣品質量進行排序。開標前由監督人員檢查投標書的密封情況，然后由工作人員當眾拆封，公開宣讀投標人的名稱、價格、服務等內容。

(7)評標。宣讀投標書后，投標書交由評標小組進行評審。

評標小組在對投標書和樣品進行評審和比較后，出具書面結論性意見，并推薦排好序的1~3名中標候選人(或以投標書或樣品編號代替投標人)，也可直接確定中標人(編號)。評標小組成員須客觀公正地履行職責，遵守評標紀律，保守評標秘密。

采購項目監督組成員參與評標的全過程，負責程序監督和對評標小組成員執行評標紀律的監督。

(8)發放中標通知書。評標會上宣布第一候選人為中標人，并向中標人發放中標通知書，通過校園網公示招標結果。

(9)合同審鑒。國資處與中標人簽訂合同前，將合同文本送審計處審簽。如第一候選人拒絕簽訂合同，不退還其投標保證金并按招標書規定處罰，然后與第二候選人簽訂合同，依次類推。

(10)投標人提供樣品的，招標結束后，交由國資處封存并經監督人員簽字，以供日后驗收時比對。

2、邀請招標

(1)編制招標文件。內容同公開招標。

(2)被邀請單位的產生。由監督人員從商家庫中抽取3家以上單位;國資處及時向被邀請單位發出邀請，邀請對方購買招標書。此辦法亦可在公開招標中，報名投標商家不足3家時使用。

(3)投標、開標、評標、中標程序與公開招標相同。

3、競爭性談判

(1)擬定談判方案。國資處負責擬定談判的主要條款。對專業技術性較強或者需要方案論證的，由國資處組織專家論證。擬定談判方案時，如有重大問題，及時向有關部門咨詢。

(2)談判。談判工作由項目談判小組實施。談判結束后，談判小組應及時形成結論性意見，并提出經排序的擬供應商候選人名單。項目監督組成員負責對談判全過程進行監督。

(3)采購合同的訂立與審簽。國資處與第一候選供應商簽訂采購合同前，應將合同文本送審計部門審簽。如第一候選人拒絕簽訂合同，不退還其投標保證金并按招標書規定處罰，然后與第二候選人簽訂合同，依次類推。

(4)國資處按審簽后的合同實施采購。

4、單一來源采購

程序與方法參照競爭性談判。

5、詢價

(1)成立項目詢價小組。詢價小組由國資處代表、請購人組成，成員總數為3以上單數。

(2)起草詢價書。國資處按請購人所附詳細信息起草詢價書。

(3)產生備選供應商。監督人員從符合資質要求的商家庫中隨機抽取3家以上備選供應商，國資處以書面形式向備選供應商發放詢價通知書讓其報價。

(4)報價。備選供應商以書面密封形式在詢價通知書規定的時間內報價。

(5)評定。項目詢價小組按照最低價者供貨的原則確定供應商。(6)國資處按照項目詢價小組的評定結果與供應商簽訂采購合

同，實施采購。

(7)提供樣品的，封存樣品并經監督人員簽字后交由請購人保存，以便驗收。

八、其它規定

1、專家庫與商家庫建設

(1)專家庫。行政辦公類貨物采購的專家庫由國資處負責建立，包括專家的選擇、進庫、管理等。專家庫中應有一定數量的校外專家。每年由國資處、采購監督組對在庫專家進行一次評議，對評議不合格者應及時調整出庫。對嚴重違反相關紀律的，監督組提出書面意見，由國資處及時調整出庫，情節嚴重者將追究相關責任。

(2)商家庫。行政辦公類貨物采購的商家庫由國資處負責建立，包括商家的選擇、進庫、管理等。每年由國資處、采購監督組對在庫商家進行一次評議，對評議不合格者應及時調整出庫。

國資處應做好在庫商家服務質量、誠信等情況的記錄。中標后拒簽合同的、毀約的以及具有串標、惡意中標、違反廉政規定等行為的商家，一經查實，取消其三年內在我校的投標權。

2、費用

(1)考察費。按照誰組織誰承擔的原則辦理。國資處貨物采購所需考察費用應納入國資處年度經費預算。委托采購貨物的考察費用由委托單位支付。

(2)專家費。視工作量大小，校內專家每次50~100元，校外專家每次100~500元，外地專家的交通費、住宿費專項列支，以上費用納入國資處年度經費預算。委托采購貨物的專家費用由委托單位支付。

(3)標書工本費。國資處的標書、詢價書等均應根據標的額的大小收取一定的工本費。該費由國資處收取并及時全額上繳學校財務，以補充招標費用，不得挪作它用。

(4)投標保證金。投標時，國資處應當根據標的額收取不低于0.5%的投標保證金，以防投標單位惡意中標后不與采購部門簽訂采購合同。未中標投標人的投標保證金應在開標后及時退還投標人，中標人的應在簽訂合同之后退還。

(5)履約保證金。在簽訂采購合同時，由國資處收取不低于合同標的額0.5%的履約保證金。合同履行結束后，國資處根據履約情況及時全額或者部分退還履約保證金，或者沖抵貨款。

3、低于大件大宗貨物界定標準的貨物采購辦法

(1)采購工作組

采購貨物單件預算價格3萬元以下、每批預算價格10萬元以下的，由國資處負責人和請購人組成采購工作組，必要時邀請有關專家參加，人數不少于3人。

(2)采購方式

①采用不低于3家密封報價的方式，通過比性能、比價格確定供應商。同規格、同型號產品一律實行最低價者供貨原則。

②數量較少的辦公設備如電腦、打印機等，以低于或等于州揚市政府協議供貨價采購。

③對于制作類貨物，參照最近一次招標價，并根據市場價格行情采購。

4、采購文檔的管理

采購文檔由國資處負責收集和管理，按采購項目建立年度目錄。保管期限為15年。

九、附則

本細則自公布之日起執行，由國資處負責解釋。

附件：具體表格見本站表格下載欄

1、行政辦公類貨物采購申請表

2、行政辦公類貨物采購方式確定表

3、行政辦公類貨物公開招標、邀請招標評標記錄表

4、行政辦公類貨物競爭性談判、單一來源采購談判記錄表

5、行政辦公類貨物詢價采購記錄表

6、行政辦公類貨物中標通知書

7、行政辦公類貨物采購驗收單

8、行政辦公類貨物質量回訪單

篇2:職院辦公物資定點采購辦法

職業學院辦公物資定點采購辦法

為加強學院辦公物資采購及領用的管理,減少庫存積壓和浪費,降低經營成本,增加規模效益,保證辦公經費的合理使用和節約,增加工作的透明度,加強監督,特制定本辦法。

一、適用范圍:全院各處室系部辦公、教學、科研、生活所需的各種辦公用品、辦公家具、辦公自動化設備及耗材、勞保用品、維修工具及材料、食堂物資、宿舍物資、綠化、清潔用具、醫療用品及藥品、其他固定資產和低值易耗品、消耗品等,均納入定點采供范圍。

二、由學院總務處資產管理中心牽頭,按配置標準統籌全院辦公家具類、辦公自動化設備類、空調設備類、會議擴音系統類設備的采購事務。按Z市財政局渝財采購[2012]4號文件精神,實施采購。

三、采購20萬元含以下,屬于渝財采購[2012]4號文件中公布的協議供貨商品,均應實行定點采購,不得采購定點范圍以外的商品。不屬于Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布的協議供貨商品類的不實行定點采購,按分散采購管理規定執行。

四、職責分工

(一)總務處:

1、負責組織招標,采用邀請招標方式,選擇確定點3家采購供貨商(以下簡稱供應商);

2、向供應商提供《*職業技術學院辦公用品采購目錄》,督促供貨商履行合同,按規定供貨;

3、向各處室提供《*職業技術學院物資采購申報表》;

4、向相關處室提供供應商的辦公用品報價資料,方便監督及管理;

5、向財務處提供物品入庫單和發票;

6、做好計劃、采購、保管、發放等工作。

(二)財務處負責向供應商支付所購辦公用品費用(根據入庫單和發票付款);分戶登記各處室相應的辦公經費臺帳(憑出庫單登記)。掌握供貨商提供的辦公用品報價資料。

(三)學院紀委對定點采購招標、確定供應商的全過程進行監督。掌握供應商提供的辦公用品報價資料。

五、物資采購及管理

物資采購及其管理,歸納為采購之前、采購過程、采購之后的管理。人員設采購員和保管員各一名。采購與管理分離。

1、采購之前的管理

(1)采購之前的主要工作是做好市場調查,了解價格信息,包括品牌、規格、質量、型號、價格、貨源及供應商的情況,必要時還要對供應商進行考察,了解其管理水平、經營狀況等,做好采購工作要掌握的信息。總務處設專人(采購員)負責此項工作,定期進行市場調查,做到心中有數。總務處負責人參與調查與抽查。并向兄弟學校學習,互通信息,為采購工作提供依據。

(2)物資保管室會計員向各處室提供《*職業技術學院物資采購申報表》,各處室填表后,由本處室負責人及分管領導核批后交回物資保管室。會計員根據各處室的申請,分門別類整理、統計好所需采購的物品數量,由采購員向供應商提供采購清單,督促供應商按時送貨。

(3)供應商的選擇。綜合供應商的實力、信譽、服務能力、所提供商品的質量、價格等各方面的情況來確定供貨商,對于招投標所采購的商品,還要對廠家進行實地考察,以確保質量。為保持其相對的穩定性,采用簽合同、收取質量押金的辦法,合同一年一簽,定期考查,實行優勝劣汰。在供應商的選擇中,引進競爭機制和約束機制,只看價格和質量,在確保質量的前提下,選擇提供出更優惠的價格和服務的供應商,保證各類物資的進價在較低價位。

2、采購過程的實施

總務處代表學院通過招標與供應商簽訂合同,中標供應商交納壹萬元的質量保證金。采購物品由供貨商送貨上門。中標供應商每季度向學院報告一次價格信息表,在同類商品價格低的供應商家采購,在采購過程中,自覺接受紀檢部門的監督,要查驗商品生產日期、保質期、廠名、廠址等,以確保不購入“三無”產品。

3、采購之后的管理

物資采購之后,保管室會計員和保管員嚴格按物資驗收手續,進行質量檢驗、數量核對,并收取相關證明。保管員要嚴格進出庫手續,做到物資先進先出,后進后出,防止過期變質。庫存物資做到分類有序,擺放整齊,庫房清凈無雜物,做好日常衛生工作,杜絕鼠患。保管員要做好與采購員的銜接工作,按部門做好領取物品的登記入出庫臺帳,及時向財務處提供相應資料。采用季度結算方式結算費用。由財務處做好采購物資的款項支付工作。

附:

1.Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布協議供貨商品十二類

2.*職業技術學院辦公用品、生活清潔用品等耗材一覽表

3.*職業技術學院辦公物資、設備、耗材購置申報表

篇3:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節約經費,降低成本,根據政府采購的有關規定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經費和業務經費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節約經費的原則,既要保證質量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應有計劃,實行統一采購,專人負責。使用預算內資金,不能超支。

四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序實施政府采購。

六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。

七、報銷程序。經辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協管財務副主任簽字――辦主任審批。

八、統一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產,要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產和貴重物品的報廢應按有關規定進行,經綜合科證實并經辦領導同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數移交,經綜合科驗收后,方可辦理相關手續。

十二、建立采購領導小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業務科科長

組員:負責指揮、通信業務人員各一名。