州揚大學(xué)采購評審專家管理辦法

第一章總則

第一條為加強學(xué)校采購評審活動的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購評審專家行為，保證采購工作“公開、公平、公正”，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其《實施條例》《教育部政府采購管理暫行辦法》《財政部、監(jiān)察部政府采購評審專家管理辦法》《江蘇省教育廳政府采購管理暫行辦法》等規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本辦法規(guī)定的條件和要求，以獨立身份從事和參加學(xué)校采購評審活動的各類技術(shù)、經(jīng)濟、法律方面專家。評審專家從事采購招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購評審活動，以及相關(guān)咨詢活動適用本辦法。

第三條評審專家實行“統(tǒng)一條件、集中管理、隨機選取、管用分離”的管理辦法。

第四條達到學(xué)校規(guī)定采購限額的貨物、工程及服務(wù)項目的評審活動，應(yīng)當(dāng)從學(xué)校采購評審專家?guī)?以下簡稱“專家?guī)臁?中隨機抽取評審專家。

第二章評審專家的資格管理

第五條評審專家由采購管理辦公室統(tǒng)一管理，采取公開征集、單位推薦與自我推薦相結(jié)合的方式選聘，申請人員填寫州揚大學(xué)采購評審專家登記表(見附件1)。采購管理辦公室負責(zé)做好專家?guī)斓慕⒑途S護工作，并對專家實行分類管理。采購部門參與專家?guī)旖ㄔO(shè)，監(jiān)察處牽頭審核專家?guī)欤攧?wù)處、審計處參與審核專家?guī)臁?/p>

第六條進入專家?guī)斓脑u審專家應(yīng)該具備以下基本條件：

(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在學(xué)校采購評審過程中能夠堅持客觀公正、廉潔自律、遵紀守法等行為準(zhǔn)則;

(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年，具有本科以上文化程度、高級專業(yè)技術(shù)職稱或者同等專業(yè)水平，精通專業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉商品情況，在其專業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽;

(三)熟悉政府采購、招投標(biāo)方面的政策法規(guī)和學(xué)校有關(guān)采購管理的規(guī)章制度，能勝任學(xué)校采購評審工作;

(四)愿意以獨立身份參加學(xué)校采購評審工作，并接受監(jiān)察處、采購管理辦公室的監(jiān)督和管理;

(五)身體健康，能夠承擔(dān)學(xué)校采購項目評審和咨詢工作;

(六)沒有違紀違法等不良記錄。

如達不到上述第(二)款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出專業(yè)特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合其他資格條件者，經(jīng)監(jiān)管部門審核后，也可聘其為評審專家。

第七條凡符合本辦法第六條規(guī)定的在職人員和離退休人員，均可向采購管理辦公室自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。由單位推薦的應(yīng)事先征得被推薦人同意。

第八條凡經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的專家，可獲得評審專家資格。采購管理辦公室可以根據(jù)管理需要頒發(fā)《州揚大學(xué)采購評審專家聘書》。

第九條采購管理辦公室對評審專家的私人情況予以保密。

第三章評審專家的權(quán)利義務(wù)

第十條評審專家在采購活動中享有以下權(quán)利：

(一)接受學(xué)校聘請，擔(dān)任采購項目評審專家;

(二)對學(xué)校采購規(guī)章制度及相關(guān)情況的知情權(quán);

(三)對供應(yīng)商所供貨物、工程和服務(wù)的評審權(quán);

(四)推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的表決權(quán);

(五)按規(guī)定獲得相應(yīng)的評審和咨詢勞務(wù)報酬;

(六)法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他權(quán)利。

第十一條評審專家在采購活動中承擔(dān)以下義務(wù):

(一)評審專家接受評審工作邀請后，應(yīng)按時參加評審活動，不得無故缺席、擅離職守或中途退出。因故不能參加評審的，應(yīng)及時告知采購管理辦公室;

(二)受聘擔(dān)任評審專家后，應(yīng)對其身份和評審項目嚴格保密;

(三)評審專家應(yīng)以科學(xué)、公正的態(tài)度參加采購項目的評審工作。在評審過程中不受任何干擾，獨立、負責(zé)地提出評審意見，對自己的評審意見署名并承擔(dān)個人責(zé)任;

(四)解答有關(guān)方面對采購評審工作中有關(guān)問題的咨詢或質(zhì)疑，配合采購管理辦公室處理供應(yīng)商的質(zhì)疑、投訴等事宜;

(五)評審專家應(yīng)當(dāng)遵守評審工作紀律，不得接受供應(yīng)商的宴請和收受供應(yīng)商的禮物，不得泄露評審文件、評審情況和評審中獲悉的商業(yè)秘密不包括本條第四款內(nèi)容);

(六)接受監(jiān)察處和采購管理辦公室的監(jiān)督和管理;

(七)法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。

第十二條評審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的采購項目的評審活動。有利害關(guān)系主要是指：

(一)三年內(nèi)曾在參加該采購項目供應(yīng)商中任職(包括一般工作)或擔(dān)任顧問;

(二)在參加該采購項目供應(yīng)商的上級主管、控股或被控股單位任職或擔(dān)任顧問;

(三)配偶或三代以內(nèi)的直系親屬在參加該采購項目的供應(yīng)商中任職或擔(dān)任顧問;

(四)與參加該采購項目的供應(yīng)商存在經(jīng)濟利益關(guān)系;

(五)其他可能影響公正評審的情況。

評審專家有上述規(guī)定情形之一的，應(yīng)當(dāng)主動申請回避;不主動申請回避的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，采購管理辦公室、監(jiān)察處將立即終止其評審活動。

第四章評審專家的使用

第十三條監(jiān)察處負責(zé)選取各類采購項目評審專家。參加采購項目論證和采購文件審定工作的專家，采取直接選取的方式確定;參加采購項目評審工作的專家，使用“采購評審專家抽取和通知系統(tǒng)”選定。

第十四條任何單位和個人都不得指定評審專家或干預(yù)評審專家的選取工作。評審專家的選取必須由兩人共同完成。采購管理辦公室協(xié)助監(jiān)察處做好評審專家的選取工作，并填寫《州揚大學(xué)采購評審專家選取記錄表》，進行登記備案。

第十五條被選取的評審專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容在確定中標(biāo)單位前應(yīng)嚴格保密。

第十六條評審專家的選取和確定工作應(yīng)在采購項目開標(biāo)前至多半天內(nèi)進行。

第十七條評審專家原則上不得連續(xù)3次參加同類項目采購評審工作。

第十八條評審專家當(dāng)工作單位、技術(shù)職務(wù)聘任資格、通訊方式以及第十二條所指的利害關(guān)系發(fā)生變化時，應(yīng)及時向采購管理辦公室報告。

第五章評審專家的管理

第十九條評審專家實行動態(tài)管理。采購管理辦公室對所聘評審專家的資格每年復(fù)審1次，符合條件的可以續(xù)聘。對評審專家資格的復(fù)審以平時考評記錄為主要依據(jù)。對在采購評審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評審工作、檢驗復(fù)審不合格的或者本人提出不再擔(dān)任評審專家申請的，采購管理辦公室將及時辦理有關(guān)解除資格聘用手續(xù)。

第二十條評審專家資格檢驗復(fù)審工作應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)本人專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足采購評審工作要求;

(二)本人是否熟悉和掌握國家采購法律法規(guī)和學(xué)校采購規(guī)章制度，并參加必要的采購培訓(xùn);

(三)本人在參加采購活動中是否嚴格遵守職業(yè)道德規(guī)范，認真履行職責(zé);

(四)本人有無違反本辦法規(guī)定或其他違紀違法不良記錄;

(五)采購管理辦公室認為應(yīng)當(dāng)考核的其他內(nèi)容。

第二十一條采購管理辦公室建立評審專家考核評議制度，加強對評審專家行為的約束。針對評審專家業(yè)務(wù)水平、工作能力、職業(yè)道德等方面，聽取各方的意見,核實并填寫州揚大學(xué)采購評審專家考核評價表(見附件2)。采購管理辦公室為每位評審專家建立日常考核檔案，記載各評審專家在評審工作中的具體表現(xiàn)和有關(guān)情況。

第二十二條采購管理辦公室定期或不定期地組織評審專家進行采購法律法規(guī)和政策方面的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

第二十三條監(jiān)察處負責(zé)對評審專家參加的評審活動進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)評審專家在評審過程中存在違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定等行為的，將立即終止該專家的評審資格，另行確定專家。對事后發(fā)現(xiàn)由于評審專家的違法違紀行為導(dǎo)致采購結(jié)果有失公正的，將重新組織評審。

第六章違規(guī)責(zé)任

第二十四條評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。

(一)已接受邀請，但未按規(guī)定時間參與評審，影響學(xué)校采購工作正常開展的;

(二)在評審工作中，有明顯傾向或歧視現(xiàn)象的;

(三)違反第十一條有關(guān)規(guī)定，向外界透露有關(guān)評審情況及其他信息的，但對評審結(jié)果沒有實質(zhì)性影響的;

第二十五條評審專家有下列情況之一的，將取消其評審專家資格。

(一)故意并嚴重損害采購人、供應(yīng)商等正當(dāng)權(quán)益的;

(二)違反國家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，私下接觸參與采購活動的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的，或收受參與采購活動的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位財物的;

(三)違反規(guī)定向外界透露有關(guān)評審情況及其他信息，給采購結(jié)果帶來實質(zhì)影響的;

(四)評審專家之間私下達成一致意見，違背客觀、公正、公開原則，影響和干預(yù)采購評審的;

(五)弄虛作假騙取評審專家資格的;

(六)評審意見嚴重違反學(xué)校采購有關(guān)制度規(guī)定的;

(七)評審工作能力不足以勝任采購任務(wù)的;

(八)其他嚴重違反評審紀律、評審專家工作規(guī)范行為的。

第二十六條評審專家在1年內(nèi)發(fā)生2次通報批評或不良記錄的，將取消其1年以上評審資格。累計3次以上者將不得再從事評審工作。

第二十七條監(jiān)察處對評審專家的評審行為加強監(jiān)督檢查，涉及違規(guī)違紀的，按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)人員行政處分。

第二十八條由于評審專家個人的違規(guī)行為給學(xué)校造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)評審專家應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，將移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

第七章附則

第二十九條本辦法由采購管理辦公室負責(zé)解釋。

第三十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1：州揚大學(xué)采購評審專家登記表

附件2：州揚大學(xué)采購評審專家考核評價表

附件1:

州揚大學(xué)采購評審專家登記表編號：

姓名

性別

出生年月

政治面貌

貼

照

片

工作單位

職務(wù)

職稱

評定時間

執(zhí)業(yè)資格

取得時間

現(xiàn)從事專業(yè)

從事時間

年～年

單位地址

電話

郵編

家庭地址

電話

郵編

手機

E-mail

畢業(yè)學(xué)校、時間、學(xué)歷及所學(xué)專業(yè)

負責(zé)或參與評審的重大項目及學(xué)術(shù)論著：

本人的專業(yè)特長（請從自己最熟悉的專業(yè)開始，依1、2、3、…排序說明）：

本人認為在項目評審中需回避的單位（項目）：

本人所在單位意見：

上述所填列的信息真實、完整。該同志具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)經(jīng)驗，同意推薦其擔(dān)任揚州大學(xué)采購評審專家。

（公章）

年月日

采購部門意見：

經(jīng)審核，同意聘請該同志為揚州大學(xué)采購評審專家。

（編號：）

（公章）

年月日

備注：1、如果表格中有關(guān)內(nèi)容填寫不下，可另附紙。

2、請將有關(guān)學(xué)歷、技術(shù)職稱、執(zhí)業(yè)資格證明等復(fù)印件附上。

附件2:

z大學(xué)采購評審專家考核評價表編號：

項目名稱：年月日

專家姓名

專業(yè)水平

談判能力

工作態(tài)度

高

較高

一般

高

較高

一般

高

較高

一般

評價單

位意見

單位簽章(簽名)：

注：1、請在相應(yīng)欄打“√”。

2、本表由采購管理辦公室存檔備查。

篇2:附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評審專家和專家?guī)旃芾磙k法

大學(xué)附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評審專家和專家?guī)旃芾磙k法

第一條為了加強對醫(yī)院藥品、設(shè)備、物資、基建、修繕和服務(wù)等項目招標(biāo)、采購評審工作的管理,保證招標(biāo)、采購評審活動的公平、公正,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家發(fā)展計劃委員會《評標(biāo)專家和評標(biāo)專家?guī)旃芾頃盒修k法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于招標(biāo)、采購評審專家的資格認定和入庫;專家?guī)斓慕ⅰ⑹褂煤凸芾?醫(yī)院組織的各項招標(biāo)、采購評審專家的抽取。

第三條本辦法所稱專家,是指符合本辦法規(guī)定的條件和要求,以獨立身份參加醫(yī)院組織的各項招標(biāo)、采購評審的人員。

第四條全院(含黃埔院區(qū)、東山院區(qū)及各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)符合以下條件人員,均自動入選為專家?guī)鞂＜?

㈠在職職工;

㈡具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級以上職員(含八級);熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的部分院本部中級職稱人員(指超聲、核醫(yī)學(xué)、檢驗、麻醉、基建和設(shè)備等科室人員);

㈢身體健康,能夠承擔(dān)評標(biāo)、評審工作。

第五條專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標(biāo)、采購評審活動的,退出專家?guī)?無正當(dāng)理由,三次以上拒絕參加招標(biāo)、采購評審活動的,在院例會上進行通報。

第六條專家享有下列權(quán)利:

㈠接受醫(yī)院聘請;

㈡依法獨立參加醫(yī)院組織的招標(biāo)、采購評審活動,不受任何部門或者個人的干預(yù);

㈢獲得參加活動的勞務(wù)報酬(醫(yī)院年終亦對積極參加招標(biāo)、采購評審活動人員給予表彰);

㈣法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

第七條專家負有下列義務(wù):

㈠學(xué)習(xí)了解有關(guān)招標(biāo)、采購的法律法規(guī);

㈡積極參加招標(biāo)、采購評審活動;

㈢遵守各項招標(biāo)、采購評審活動紀律,不私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人,不收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財物或者其他好處,不向他人透露招標(biāo)、采購評審活動情況;

㈣有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:

1、與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系的人;

2、招標(biāo)、采購評審活動申請科室主要負責(zé)人的近親屬;

3、招標(biāo)、采購評審活動申請科室的人員;

4、主管當(dāng)次招標(biāo)、采購評審活動科室的人員。

㈤客觀公正、誠信廉潔地進行招標(biāo)、采購評審活動;

㈥協(xié)助、配合有關(guān)行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查;

㈦法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第八條參加各項招標(biāo)、采購評審活動的專家有下列情形之一的,醫(yī)院停止其專家資格并予以通報批評;情節(jié)嚴重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)處理。

㈠違反招標(biāo)、采購評審活動紀律的;

㈡與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避而不回避的;

㈢私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人的;

㈣收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財物或者其他好處的;

㈤向他人泄露招標(biāo)、采購評審活動情況的;

第九條專家?guī)鞂嵭小敖y(tǒng)一設(shè)庫,分類管理,資源共享,隨機抽取,管用分離”的管理辦法。

㈠專家?guī)彀磳？啤⒋罂啤⑷悍旨壏诸惤◣?其中護理系列獨立建庫;

㈡為滿足特殊項目(如腹腔鏡等設(shè)備)的招標(biāo)、采購評審的需要,專家?guī)旖⑾鄳?yīng)子庫,子庫的使用和管理按本辦法執(zhí)行。

㈢根據(jù)《廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品網(wǎng)上限價競價陽光采購實施方案(試行)》(粵衛(wèi)〔2006〕227號文)的要求,醫(yī)院建立藥品遴選專家?guī)?用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家?guī)焓褂煤凸芾戆础蛾P(guān)于建立藥品遴選專家?guī)旌统闪⑺幤凡少彵O(jiān)督委員會的通知》(附一辦〔2007〕10號)及按本辦法第十條的規(guī)定執(zhí)行。

㈣院區(qū)(含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)物資、基建、修繕和服務(wù)等項目招標(biāo)、采購評審專家的抽取,由院區(qū)自行建立專家?guī)觳⒄毡巨k法第十條相關(guān)規(guī)定負責(zé)專家的抽取,特殊情況除外。院區(qū)設(shè)備招標(biāo)、采購項目單項或批量在10萬元以上(含本數(shù))的,按本辦法第十條相關(guān)規(guī)定報院本部執(zhí)行;10萬元以下的,由院區(qū)自行使用院區(qū)專家?guī)斐槿＜以u審。

㈤凡符合省、市規(guī)定的招標(biāo)項目,按照省、市規(guī)定進行招標(biāo)。如需我院選派專家,按本辦法第十條規(guī)定執(zhí)行;個別特殊情況,可由招標(biāo)項目小組提出建議名單報主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時報院長書記辦公會審批。

㈥對技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強而醫(yī)院專家?guī)熘邢嚓P(guān)類別專家數(shù)量不能滿足需要的招標(biāo)項目,申請科室可按本《辦法》第十條規(guī)定申請使用學(xué)校的評標(biāo)專家?guī)斐槿＜?或由申請科室按不超過評標(biāo)小組成員總數(shù)的1/3比例提出擬指定人選報主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時報院長書記辦公會審批。

㈦專家?guī)煸O(shè)在院長辦公室綜合檔案科,由專人負責(zé)管理。

第十條專家抽取程序:

㈠需要抽取專家的科室在醫(yī)院網(wǎng)頁下載填寫《專家抽取條件表》,列明專家抽取條件和后備抽取條件,由科室負責(zé)人簽名,報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,活動前兩個工作日送院長辦公室文秘科。

申請科室未按規(guī)定時間申報的,院長辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請科室承擔(dān)。

㈡院長辦公室綜合檔案科于招標(biāo)、采購評審活動前一個工作日,在監(jiān)察室的監(jiān)督下,按下列順序從專家?guī)熘须S機抽取專家。

1、首先按專家抽取條件要求隨機抽取專家;

2、按專家抽取條件要求抽取的結(jié)果如未能滿足所需專家數(shù)時,再按專家后備抽取條件要求隨機抽取;

3、按專家后備抽取條件抽取如仍未能滿足要求時,立即反饋申請科室負責(zé)人,由其補充或修改抽取條件,報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后再繼續(xù)抽取。

㈢抽取人按名單順序現(xiàn)場電話通知被抽取人,被抽取人應(yīng)當(dāng)立即答復(fù)能否參加活動。

㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數(shù)仍未滿足要求,抽取人應(yīng)再次按抽取條件隨機抽取差額人數(shù),直至滿足要求。

㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動,應(yīng)及時報告院長辦公室文秘科安排另行抽取。

第十一條專家抽取完畢,抽取人應(yīng)詳細填寫《專家抽取情況報告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監(jiān)督人簽名確認后,《專家抽取情況報告書》由院長辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評審活動當(dāng)天密封交申請科室。

第十二條專家?guī)斐槿∪恕⒈O(jiān)督人、抽取資料歸檔人等相關(guān)人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關(guān)信息;否則,視情節(jié)按醫(yī)院規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。

第十三條專家?guī)煊稍洪L辦公室、人事處共同管理和維護,各自職

責(zé)是:

㈠人事處負責(zé)于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);

㈡院長辦公室負責(zé):

1、綜合檔案科負責(zé)專家?guī)斓娜粘９芾?

2、信息網(wǎng)絡(luò)科負責(zé)專家?guī)旃芾碥浖木S護及資料更新;

3、文秘科負責(zé)專家抽取活動的安排及抽取資料的歸檔。

第十四條后勤處、監(jiān)察室負責(zé)組織對專家進行培訓(xùn),院長辦公室文秘科協(xié)助落實相關(guān)會務(wù)工作。

第十五條監(jiān)察室負責(zé)對專家的抽取過程進行檢查、監(jiān)督。

第十六條本辦法由院長辦公室負責(zé)解釋。

第十七條本辦法自發(fā)文之日起實行。之前規(guī)定與此不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

篇3:某水泥廠采購與供應(yīng)商評審程序

水泥廠采購與供應(yīng)商評審程序

1.目的

評審選擇合格供應(yīng)商,確保采購的物資符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于提供原輔材料、檢測/試驗設(shè)備、備品備件或服務(wù)的供應(yīng)商及相應(yīng)物資的采購。

3.定義(無)

4.職責(zé)

4.1供應(yīng)商評審小組負責(zé):評審新供應(yīng)商;供應(yīng)商的平時考核。

4.2管理部負責(zé):提供供應(yīng)商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn);保持合格供應(yīng)商名單并及時更新。需要時,要求供應(yīng)商對供貨質(zhì)量改進;對供應(yīng)廠商基本情況及產(chǎn)品類型進行評審。

4.3品管部負責(zé):對供應(yīng)商的技術(shù)/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營資格的評審;向管理部提供來貨檢驗情況。

4.4生產(chǎn)部負責(zé):對供應(yīng)商的服務(wù)/設(shè)備能力進行評審。

4.5總經(jīng)理或其授權(quán)代表負責(zé):對供應(yīng)商評審結(jié)果的最終確認。

4.6采購組負責(zé):

4.6.1采購計劃的制訂;依需求采購,確定"采購合同(購銷合同/傳真/電話等)"內(nèi)容,并明確產(chǎn)品要求。

4.6.2協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗貨。

4.6.3與供應(yīng)商溝通,落實供貨、退貨、改進及采購條款,需要時,要求供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

4.7總經(jīng)理或其授權(quán)代表負責(zé)原材料采購合同的批準(zhǔn);采購組主管負責(zé)對五金配件采購的批準(zhǔn)。

5.供應(yīng)商評審要求

5.1總則

5.1.1管理部應(yīng)對生產(chǎn)所需的材料供應(yīng)商按照本程序的要求進行評審(5.1.2所出現(xiàn)的情況可除外),并進行持續(xù)的監(jiān)督,確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。

5.1.2特殊的供應(yīng)商可不經(jīng)評審直接列為合格供應(yīng)商。

A.國家法定的部門或機構(gòu):如計量部門、海關(guān)、商檢等。

B.獨家經(jīng)營的供應(yīng)商;客戶指定的供應(yīng)商。

C.取得質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品認證(僅購買該產(chǎn)品時使用)的公司。

D.海外或市外供應(yīng)商,經(jīng)樣品承認合格而能提供出貨質(zhì)量保證者。

5.2成立供應(yīng)商評審小組

5.2.1供應(yīng)商評審小組由總經(jīng)理或授權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。

5.2.2供應(yīng)商評審小組運作:

A.由管理部主管負責(zé)按需要定期、不定期召開會議,對新供應(yīng)商評審。

B.由管理部主管負責(zé)在每年年底組織一次對合格供應(yīng)商進行復(fù)審。

C.按需要及供貨質(zhì)量情況,復(fù)審會議可經(jīng)常進行。

D.評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復(fù)審會議。

E.評審/復(fù)審方式可以是召集評審小組成員開會討論,也可以是以文件傳遞,由各評審成員根據(jù)資料對供應(yīng)商評審。

5.3供應(yīng)商評審程序:

5.3.1由管理部主管負責(zé)收集新供應(yīng)商的資料:

A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告,第三者資料或委托驗證等;

B.評審之前,管理部提供"供應(yīng)商調(diào)查評審表"作為供應(yīng)商評審的基本資料和供應(yīng)商質(zhì)量體系保證依據(jù)。

5.3.2評審由供應(yīng)商評審小組依據(jù)"供應(yīng)商調(diào)查評審表"對供應(yīng)商的供貨能力,技術(shù)能力,產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量保證能力進行評審。

5.3.3供應(yīng)商須經(jīng)"評審小組"確認通過,方可列為合格供應(yīng)商,評審結(jié)果有以下幾種:

A.通過--新供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單;

B.不通過--新供應(yīng)商除非作出改善及再提交評審,否則不被采用;

C.待決定--資料不足,證據(jù)有猜疑,改善觀察中,必要時,待決定可交由總經(jīng)理或其授權(quán)代表作最終審批。

5.3.4管理部負責(zé)登錄及更新"合格供應(yīng)商名單"。

5.4供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察

5.4.1供應(yīng)商評審小組應(yīng)持續(xù)對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行監(jiān)察,每年依據(jù)管理部提供的有關(guān)交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料,組織一次對供應(yīng)商的復(fù)審,監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量,若有異常時,應(yīng)提出相應(yīng)的糾正改善要求。

5.4.2考核評分:

每年由管理部根據(jù)供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況,依據(jù)供應(yīng)商交貨期對供應(yīng)商進行考核評分,計算如下:

A.每年依據(jù)供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)由采購人員對供應(yīng)商進行核算評分,交貨期評分按照下列方法計算:交貨期得分=100-累計扣分

交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上

評分標(biāo)準(zhǔn)每延遲一天扣0.5分每延遲一天扣1分每延遲一天扣1.5分

注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外。

B.管理部依據(jù)供應(yīng)商每年的交貨質(zhì)量情況,對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行核算評分,計算方法如下:到貨質(zhì)量得分=(一次檢驗合格率×200)-100

C.綜合考核評分:綜合考核得分=到貨質(zhì)量得分×60%+交貨期得分×40%

D.根據(jù)考核評分及總體評定,供應(yīng)商評審小組可按照下表作出決定。

分供方級別

分數(shù)評價復(fù)審結(jié)論

>95很好增加采購不須附加條件

80-95好采購不須附加條件

65-80良好限量采購,須督導(dǎo)改善

50-65差僅緊急時采購,須另擇供應(yīng)商

<50不接受不采購,取消供應(yīng)商資格,選擇新的供應(yīng)商

5.4.3評審結(jié)果

A.對評價為良好(含良好)以上供應(yīng)商繼續(xù)選用,名單保留于合格供應(yīng)商名單中;

B.對需改進供應(yīng)商,管理部主管負責(zé)對供應(yīng)商提出改善要求,供應(yīng)商名單保留于合格供應(yīng)商名單;

C.對多次要求改善而沒答復(fù)、沒行動、沒有改善的供應(yīng)商,評審小組可將此供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除,管理部主管負責(zé)更新合格供應(yīng)商名單。

D.否決現(xiàn)有供應(yīng)商時應(yīng)考慮:同類行業(yè)所能提供的產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求情況及對公司所帶來負擔(dān):合同約束、物資政策、需貨情況、轉(zhuǎn)換時間/成本、質(zhì)量成本等。

6.采購要求

6.1采購作業(yè):

6.1.1采購組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況,制訂原材料、輔助材料的采購計劃。

6.1.2采購計劃的批準(zhǔn):采購組所制訂的采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后實施.

6.1.3采購合同的簽訂:采購人員在采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同(采購合同可以是"合同、訂單、傳真、信函、電話"等),采購合同應(yīng)說明采購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求,所有原材料、輔助材料的采購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。

6.1.4采購組采購原輔材料或服務(wù)時應(yīng)遵循以下原則:

A.優(yōu)先采用合格供應(yīng)商。

B.采購人員已明確產(chǎn)品的需求(包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求或服務(wù))。

C.若以電話形式通知供應(yīng)商,則應(yīng)說明"品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或服務(wù)",并記錄于電話記錄中。

6.1.5由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改,計劃更改或供貨履行備用條款更改,導(dǎo)致已被采購產(chǎn)品要求或需求更改,采購組主管負責(zé)與供應(yīng)商溝通及落實采購條款的更改。

6.1.6采購人員應(yīng)將供應(yīng)商到貨日期及質(zhì)量檢驗結(jié)果填寫于"供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄表"。

6.2采購資料:

6.2.1品管部負責(zé)向采購組提供相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗標(biāo)準(zhǔn)(如圖紙或樣品),并確認檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性;

6.2.2若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說明文件的有效版本;

6.2.3如果供應(yīng)商需要,采購組負責(zé)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分發(fā),并控制其有效性,確保本公司提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)在有效范圍。

6.3采購驗證:

6.3.1若有需要在供應(yīng)商處對供貨進行驗證,采購組負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供應(yīng)商說明驗證要求及接收條件。

6.3.2合同要求時,采購組主管負責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供應(yīng)商處對供貨的驗證。

6.3.3客戶在對供應(yīng)商物料的驗證,不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,即不可免除來料接收檢驗,也不能排除以后客戶的拒收。

6.4對于服務(wù)性行業(yè)(如運輸、維修服務(wù)等)對本公司提供的有償服務(wù),也應(yīng)遵照相應(yīng)的采購條款。

7報告和記錄

7.1供應(yīng)商調(diào)查評審表(FM740101)

7.2合格供應(yīng)商名單(FM740102)

7.3供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄(FM740103)

7.4采購計劃(FM740104)

7.5采購合同(FM740105)

7.6電話記錄(FM720106)

7.7物料質(zhì)量保證資料/證明

7.8供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄(FM740107)