辦公用品集中采購管理辦法
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,集團(tuán)研究決定對所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1.各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項(xiàng)
1.計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2.購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團(tuán)京東集辦字〔~〕1號執(zhí)行。
6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
7.各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2.按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
3.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
4.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
篇2:房地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購管理制度
地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購與管理制度
為加強(qiáng)辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費(fèi),制定本制度:
1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報(bào)行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關(guān)臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負(fù)責(zé)管理。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細(xì)算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計(jì)劃,根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時(shí)購進(jìn),保證供應(yīng),未經(jīng)批準(zhǔn),不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā),做到賬單真實(shí)、有效,款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。
篇3:辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,集團(tuán)研究決定對所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1.各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項(xiàng)
1.計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2.購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4.書面請示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
7.各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2.按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
3.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
4.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。