芝山區民政局辦公用品采購制度

1、為加強制度建設,厲行節約,制止奢侈浪費,規范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,制定本制度。

2、采購根據日常工作辦公需要,在財政紀律監督下,按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出,購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。(1)局領導和各股室根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;方案一:(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;(4)采購費用憑有稅發票到局財務審核,按財務規定報銷;方案二:(3)由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管;(4)局領導和各股室根據實際使用情況登記領取,領取數一般不得超過規定數額;(5)費用結算,憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的國有資產。采購辦法:(1)單項價值在2000元(不含)以內或采購總額在10000元(不含)以內的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求,報業務分管領導簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務室負責統一采購結算。(2)單項價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續,需政府采購的委托區采購中心統一辦理,由局財務結算。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。(1)計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記,并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責任人變更登記。(2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。(3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。(4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。(5)經妥善保管后,固定資產發生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由黨組研究認定責任。

8、固定資產報廢規定。出現下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理,由辦公室和財務室具體負責,統一處理。

附:計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

一、計算機及配套設備類

1、整機(筆記本電腦);

2、計算機附屬設備:⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU(中央處理器)、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(刻錄機)、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、;

3、計算機配套設備:⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻;

4、計算機軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統、②文字圖表處理軟件(WORD、E*CEL、WPS等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業務專用軟件(一般由上級民政部門統一制作安排);

二、其它辦公電子設備類

1、電話機;2、傳真機;3、照明設備;4、照相機(數碼照相機);5、攝相機;

篇2:房地產新項目辦公用品采購管理制度

地產新項目辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理,節約開支,減少浪費,制定本制度:

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發放。

2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

4、本著厲行節約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續,調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續。

6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

7、嚴格執行財務制度,按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批準,不得購買。

10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發,做到賬單真實、有效,款物相符。

11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監督。

篇3:辦公用品集中采購管理辦法制度

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業專業化,規范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

一.集中采購和管理的原則

1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2.保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛物業部。

2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

3.保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執行。

6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

7.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5.保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。