公司EMS程序文件范本:供方評定程序

九.供方評定程序

1.主題內容與適用范圍

本程序規定了對供方評定的辦法。

本程序適用于對供方的合格評定。

2.引用標準和文件

《ISO14000:1996環境管理體系―規范及使用指南》

《ISO14000:1996環境管理體系―原則、體系和支持技術通用指南》

3.職責

負責組織相關部門對供方進行選擇和評價。

4.程序

4.1新供方的選擇

4.1.1根據生產和新產品開發任務,初步確定待選供方。

4.1.2組織相關部門,對供方進行實地考察評定,提出考評報告。

4.1.3考評報告經總經理批準。

4.2合格供方檔案

配套公司編制各類合格供方目錄,并建立合格供方檔案。

4.3供方的調整和管理

4.3.1合格供方的調整原則:配套公司依據供方環境管理體系評審情況、綜合考評情況對合格供方目錄予以調整。

4.3.2品檢部定期對供方的進貨質量(涉及環保要求的參數)進行統計。

4.3.3定期組織對供方環境管理體系進行評審,保存評審記錄并納入其檔案。

4.3.3.1評定時機:每年進行一次。當供方的質量(主要指涉及環保要求的參數)出現較大波動時,由***決定可適時評審。

4.3.3.2評審結果:配套公司根據評審情況作出以下三種處理方式。

合格,繼續供貨;

不合格,限期整改,重新評審;

不合格,取消合格供方資格。

支持性文件、作業文件

篇2:分供方評定管理辦法范本

1目的對分供方進行分級評定和選擇,確保分供方能長期、穩定供應品質優良、價格合理的原輔材料、外購件、外協件等。2適用范圍本辦法適用于對原輔材料、外購外協件的分供方的評審。3引用文件《質量手冊》4職責4.1總經理負責批準合格分供方。4.2總經辦負責對分供方的評定、監控、記錄。4.3營銷部負責對外購原材料、外購件分供方的評定申請及其合格分供方的日常控制。4.4生技部負責外協件分供方的評定申請及其合格分供方的日常控制。4.5品管部負責合格分供方提供產品的質量檢驗、不合格信息的反饋及分供方業績登記表。4.6相關部門配合對分供方的評定工作。5要素控制5.1分供方進行分級分類管理。按它所提供的產品進行分類,提供原材料的為Ⅰ類分供方,提供外購件的為Ⅱ類分供方,提供外協件的為Ⅲ類分供方。按分供方的能力和業績進行分級,分為A、B、C、D四個等級。確定分供方評定等級的依據見下面表一。5.2營銷部、生技部根據各自的采購范圍向分供方發出“分供方現狀調查表”進行必要的調查,并填寫分供方評審的申請表,向總經辦提出對分供方評定的申請,并提供分供方有關資料,必要時應提供樣品。資料內容主要包括:分供方現狀調查表、業務往來登記(以往業績)、產品質量證明以及本廠品管部出具的實物檢驗報告。表一:等級得分評定結論A90—100質量保證能力符合要求,質量穩定,可以批量供貨。B75—89.9質量保證能力基本符合要求,但存在缺陷已有改進措施,可以批量供貨。C50—74.9質量保證能力基本符合要求,缺陷較優大,監督其整改,應限量供貨。D<50評定不合格,不能供貨。5.3總經辦根據營銷部、生技部提供的分供方資料,進行初評,并根據產品對最終產品的影響程度確定評定組人員及評定方式。5.3.1評定人員總經辦根據初評意見,組織生技部、品管部及相關部門有內審員資格的人組成評定小組,評定小組必須由兩人以上人員組成。5.3.2評定方式分業績評定方式和現場評定方式。5.3.2.1業績評定方式業績評定方式依據已證實的分供方的業績、分供方現狀調查資料和實物質量進行評定。適用于Ⅰ、Ⅱ類分供方,以及通過ISO9000標準認證的Ⅲ類分供方。輔助材料分供方的評定按簡化、有效的原則,可適當簡化手續。根據評定結論直接確定分供方等級。5.3.2.2現場評定方式現場評定方式依據附表一,為充分了解分供方管理水平、半成品質量以及生產能力等情況,評定人員赴分供方對其質量體系要求的各項內容(見分供方質量保證能力評定細則)進行逐項評定、打分,根據總得分確定分供方等級。適用于5.1所述的Ⅲ類分供方,以及沒形成業績,評定小組認為有必要赴現場考察的Ⅰ、Ⅱ類分供方。5.4評定小組負責人對評定意見進行匯總,填寫“分供方質量保證能力評審表”,作出評定結論,根據5.7確定分供方的等級,由管理者代表審核,總經理批準。5.5總經辦將A、B、C級分供方列入“合格分供方清單”。經總經理批準后發總經辦、生技部、營銷部、品管部等相關部門。5.6采購部門必須到合格分供方采購,采購計劃應以書面形式通知相關部門。5.7對C級分供方應采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購,采購的計劃應報總經辦審定后報主管廠長批準后執行。5.8品管部應按采購計劃進行檢驗,對C級分供方提供的產品嚴加控制。5.9品管部對非合格分供方提供的產品必須拒檢。財務科必須按“合格分供方清單”進行財務結算。5.10品管部應認真登記分供方業績記錄即“分供方業績登記表”,每月一次向總經辦提供分供方業績綜合報告,為評定分供方以往業績提供依據。5.11品管部若發現分供方提供的產品批量不合格應及時填寫“質量信息反饋單”反饋給總經辦?？偨涋k對年度內兩次發生產品批量不合格的產品的分供方應作降級處理,對年度內累計四次或連續三次發生同類產品批量不合格的分供方應提出取消合格分供方的資格,總經辦應及時填制“合格分供方變更通知單”,下發有關部門并執行。5.12合格分供方每年進行一次復評,總經辦根據分供方的業績制定復評計劃,復評程序同評定程序,復評重新確定分供方級別。5.13被評定為不合格的分供方和由于不良業績被降為D級的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評審,除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質量保證能力確定有所提高,但評定時必須按新選分供方進行評定,評定時還應嚴格掌握。5.14質量記錄的管理5.14.1合格分供方業務往來登記由采購部門負責保管、保存。5.14.2合格分供方提供產品的質量檢驗記錄及分供方業績登記表由品管部負責保管、保存。5.14.3分供方評定的資料、檔案,合格分供方清單由總經辦負責保管、保存。6文件記錄分供方質量保證能力評審細則。分供方業績評審細則分供方現狀調查表分供方評審申請表分供方質量保證能力評定匯總表分供方業績登記表分供方質量保證能力評審表合格分供方清單、合格分供方變更通知單

篇3:某工廠分供方評定程序

工廠分供方評定程序

⒈目的:

對分承包方進行監控,以確保其提供的物資符合規定要求。

⒉范圍:

適用于對向公司提供物資的所有分承包方(包括物料供應、外購、外協加工及委托檢驗的分承包方)質量保證能力的評價和監控。

⒊職責:

3?1采購部負責物資的采購,并組織對分承包方產品質量保證能力的調查評價和提供必要的服務及歸口管理。

3?2技術部負責采購所需的技術文件,并參與對分承包方質保能力的調查評價。

3?3檢驗組負責對采購物資進行檢驗,質保部參與對分承包方質保能力的調查評價。

3?4生產部負責組織采購物資的生產,并參與對分承包方質保能力的調查評價。

⒋工作程序:

4?1采購物資的分類

4?1?1對產品的壽命、性能有嚴重影響的物資為"A類物資",包括毛坯零件、鋼球、保持架等。

4?1?2對產品質量有重要影響的物資為"B類物資",如油脂、磨料、刀具等。

4?1?3一般物資為"C類物資"。

4?2評價小組:

質量保證能力評價小組由采購部、技術部、質保部、生產部等有關人員組成,總經理任小組組長。

4?3分承包方質量保證能力的評價

4?3?1采購部向分承包方發送《分承包方調查表》,若條件允許可進行實地調查,并填寫《分承包方評審表》。

4?3?2評價小組根據調查情況,經比較分析初選分承包方,并填寫《分承包方評審表》。

工作流程:

4?3?3技術部提供采購物資的技術文件。

4?3?4采購部與分承包方聯系提供小批樣品,檢驗組對樣品進行檢驗,合格后由生產部組織有關部門進行試生產,檢驗組作好相應質檢記錄。

4?3?5若樣品經檢驗或試用不合格時,由采購部向分承包方發放《整改通知單》,分承包方實施糾正預防措施后,允許再提供樣品。若連續三次送樣不合格,不考慮其為分承包方。

4?3?6小批樣品試用合格,并經評價小組評審通過后,可確定其為合格分承包方。

4?3?7通過第三方質量體系認證的分承包方可不用通過4?3?4~4?3?6的評價程序。

4?3?8顧客指定的分承包方可作為合格分承包方,但不能免除公司對其提供的產品及服務質量的責任。

4?3?10采購部列出合格分承包方名單。

4?3?11若顧客有要求時,合格分承包方名單還需經顧客批準。

4?3?12采購部應從經批準的合格分承包方處采購相關物資。

4?4A類物資分承包方的評價應按4?3條款的規定進行評價。

4?5B類物資分承包方或提供技術服務及檢驗、試驗服務的分承包方的評價應按4?3?7、4?3?8、4?3?10、4?3?11條款的規定進行評價。

4?6C類物資分承包方可不作評價,但其提供的物資需證件齊全。

4?7分承包方的開發與監控

4?7?1管理者代表應按QS-9000基本規定為要求,對分承包方進行指導和監控,并按《分承包方質量體系開發程序》使其逐步完善質量體系。

4?7?2采購部應按100%交付能力對分承包方實行監控,質保部應對分承包方的交付質量進行監控,所有的監控應按批記錄,按月匯總,以便及時分析反饋和糾正。

4?7?3對質量或交付期及反饋后無改進或連續出現三次不合格者,采購部應以《整改通知書》形式通知分承包方,要求其采取糾正措施計劃。如糾正無效,采購部應對其停止采購,嚴重的應申請撤消其合格分承包方資格,并索取相應賠償。

4?7?4評價小組每年對合格分承包方的質保能力、100%按時交付能力、產品價格及服務進行復審,對不能通過復審的合格分承包方提出糾正預防措施,限期改正,若仍不合格,撤消其合格分承包方資格。

4?7?5采購部應重新整理出合格分承包方名單。

4?8合格分承包方檔案及管理

4?8?1采購部負責建立合格分承包方檔案,包括分承包方質保能力調查表、分承包方質保能力評審表、質保能力證明材料、質量檢驗記錄、合格分承包方名單。

4?8?2分承包方檔案應有目錄清單,便于查詢。

4?8?3從合格分承包方名單中刪除的分承包方,其檔案資料暫時封存,超過五年統一銷毀,并列出銷毀清單。

⒌相關文件:

5?1QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

5?2QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

⒍相關表單:

見清單。