QMS質量手冊:職責、權限和溝通

1.目的

對本公司的職能及相互關系予以規定和溝通,明確公司的質量管理機構和各部門及全體員工的職責,充分利用公司的資源,并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息,做好信息的管理,確保質量管理體系的正常運行。

2.范圍

適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定及溝通。

3.職責和權限

3.1總經理

A.全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;

B.批準質量方針、質量目標,負責批準公司的質量管理手冊,任命管理者代表;

C.主持管理評審;

D.確保質量管理體系運行所必要的資源配備;

3.2副經理

A.按要求對生產安裝全過程進控制,保證產品質量;

B.負責安裝組織策劃,批準不合格品的處置;

3.3市場部

A.了解顧客需求,組織有關部門對顧客要求進行評審;

B.對有業務關系的相關方宣傳公司的質量方針與目標,并施加影響;

C.組織生產安裝回訪,根據修正方案落實顧客投訴、協助質量事故的處理;

D.組織對顧客滿意度調查。

3.4綜合部

A.負責質量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協調、檢查與審核工作;

B.負責組織有關部門起草質量管理體系文件;

C.負責質量管理體系的監控和測量;

D.負責糾正和預防措施的跟蹤驗證;

E.協助總經理開展有關的行政管理工作;

F.負責本公司文件資料管理工作;

G.制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓計劃;

H.負責公司人力資源管理及培訓工作;

3.5技術生產部

A.負責按公司要求完成生產安裝任務;

B.負責進場物資采購及驗證;

C.負責采購安裝設施,并設施進行維護與保養;

4.內部溝通

4.1組織的最高管理者應確保在不同層次和職能之間,就質量管理體系的過程,包括質量要求、質量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現全員參與的效果。對于溝通的方式,應予以確定。

4.2內部溝通的分類

4.2.1自上而下的溝通

公司每周由總經理或其授權人主持召開公司例會,討論質量、顧客反饋、市場等各方面的情況,及時采取相應的措施,以確保質量管理管理體系的正常運作。

4.2.2自下而上的溝通

各部門應建立報告制度,在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況,以作為最高管理者進行決策的依據。

4.2.3部門內部的溝通

各部門應經常召開例會,討論部門質量目標的實現情況及存在的問題,以便及時采取相應的糾正或預防措施,加強對產品實現過程及產品本身質量的監視和測量。

4.2.4各部門之間的溝通

對于跨部門之間需要協調、溝通的事宜,例如計劃、質量等問題,應由公司主管領導主持進行溝通。對于日常事務的溝通,可以采用部門間傳遞《信息聯絡單》方式溝通,執行《數據分析控制程序》的有關規定;

4.2.5其他的溝通方式

5.相關文件

5.1《不合格品控制程序》8.3

5.2《改進控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

6.記錄

6.1《信息聯絡單》

6.2《糾正和預防措施處理單》

篇2:公司各項費用開支標準審批權限規定

某公司各項費用開支標準及審批權限規定

1、開支審批權限管理

a.嚴格實施資金月度收支申報計劃制度,各部門、子公司、分公司(管理處)編制月度收支計劃,經公司財務副總裁批準后執行。月度計劃應按業務內容逐筆填列。公司財務副總裁應按季向公司總裁報資金收支情況。

b.分包工程及合約由公司有關部門招標確認,公司主管領導審批。

c.30000元以上材料供應商、工程分包商的確定和簽訂合約由有關部門、專業公司、分公司(管理處),按照"貨比三家"原則選擇供應商,報總裁或總裁辦公會批準。

d.30000元以下的材料供應商、工程分包商的確定和簽訂合約由主管副總裁審批。

f.生產經營中的正常開支2000元以上的由公司主管副總裁審批,2000元以下的由部門經理、專業公司經理、分公司經理(管理處主任)審批。30000元以上由公司總裁審批。

f.固定資產審批制度見本制度6.9.3

g.交際費用除分公司經理(管理處主任)每月300元以內的費用開支額度外,其他部門、單位無論金額大小一律經公司總裁審批,交際費用一次超過20000元以上的報公司董事會審批。

h.饋贈捐款:由公司董事會審批。

i.培訓費、探親費、醫療費等由人事部審批。

j.除合同明確規定外,各部門均無權向外借款。

k.財務部對各項支出,應根據有關規定、合同、審批權限、經辦手續等認真審核,不符規定的不予支出。

2、存出保證金管理

a.存出保證金在2000元以內的,需部門經理、單位主管簽字,2000元以上

的,需公司主管副總裁和財務副總裁共同批準,30000元以上的由公司總裁批準。

b.經辦人辦理存出保證金后即為責任人,應負責其跟蹤、結算、回收、清理等事項。責任人未結清存出保證金期間,如工作崗位調整要及時通知財務部門,并辦理相關手續。對擬調離本公司的責任人,要辦妥接交手續,財務部確認后方可辦理調離手續。

c.財務部門至少每半年對保證金進行一次清理,督促責任人及主管部門作好回收工作。對無法收回的存出保證金,責任人及部門要作出書面報告,經原批準領導同意后,到財務部門辦理有關手續;屬個人原因造成存出保證金無法收回的,經辦人應承擔全部或部分賠償責任。

3、交際應酬費管理

a.交際應酬費應本著節儉、得體的原則。

b.各單位在宴請應酬活動中的陪同人員應本著精簡必要的原則安排。

c.根據客人身份和業務需要安排適當地點,盡量不到高級酒樓消費。

d.無論任何單位和個人不是來公司公干的,均不得安排宴請。

e..未經公司總經理批準不得饋贈禮品。

f.下列情況不在交際應酬費中列支:

(1)歡送離職員工;

(2)差旅費中的誤餐費;

(3)員工康樂活動餐費。

h.大型交際應酬活動的開支計劃經公司董事會批準,財務部監督執行。

i.公司工作人員到下屬單位辦事的原則上在食堂就餐。

j.交際應酬費應取得合法發票、憑證,按規定權限逐級審批報銷。

k.各單位交際應酬活動應事先請示總裁批準后進行。

l.財務部要定期(半年)向公司領導匯報交際應酬費支出情況。

4、國內差旅費及市內誤餐補助的管理

a.關于在市內誤餐補助的規定:

(1)員工在市內因工作原因,不能在公司所屬各分公司(管理處)食堂或在家就餐,也不能在所聯系工作的單位就餐,為因公誤餐;

(2)因公誤餐可領取誤餐補貼,誤餐補貼的標準:早餐5元、中餐、晚餐各15元;

(3)因公誤餐員工憑就餐發票填寫報銷憑證時,要寫明誤餐時間及事由,經部門、管理處領導或指派任務的領導審批簽字后,領取誤餐補貼;

(4)誤餐人數較集中時,有關部門負責人應及時通知食堂,避免飯菜浪費;

(5)員工參加各種公務活動,凡提供就餐的不得領取誤餐補貼。

b.國內差旅費報銷的規定:

(1)員工異地出差,不分途中、住勤,每人每天補助60元,不報銷餐費;

(2)員工異地出差凡報銷交際應酬費,應經公司總經理批準;

(3)異地出差,乘坐交通工具標準:

公司副總裁以上人員,或50歲以上且具有高級專業技術職稱的部門經理級人員,火車可乘坐軟席,輪船可乘坐二等艙,夜間乘火車可購同席軟臥。其他員工,火車乘坐硬席,輪船可乘坐三等艙,夜間乘火車可購同席硬臥。凡夜間乘火車未購臥鋪的,一律按硬臥上鋪票價與坐票價的差額發給員工。因工作需要經公司總裁批準,員工可乘飛機經濟艙。

出差的路徑應是出發地與目的地之間最近距離,因私繞道,其費用自理;

(4)員工出差,順路休探親假,應嚴格劃分二者的起止時間界限;

(5)出差期間,市內交通以公共交通車為主,乘坐出租車的條件及報銷辦法按第5條的規定執行;

(6)異地出差應盡量住普通招待所和賓館。如陪同貴賓或經公司總裁批準,可住星級賓館;

(7)員工出差期間,因工作需要饋贈禮品,需事前請示公司總裁,事后簽

字方可報銷。

5、市內交通費的管理

a.員工上下班交通費按月實行包干報銷辦法120元/月。因公市內辦事乘坐公共汽車車票報銷必須注明日期、事由,由所在單位主管領導審批后方可報銷。

b.出租車乘坐條件:因公務緊急或攜帶笨重物品和貴重物品(含大量現金)。

c.出租車報銷辦法:

(1)凡乘坐出租車必須注明每次乘車的時間、事由、金額,經總裁批準后

方可報銷;

(2)出租車票應單獨報銷,不得與其他市內交通費混報。

6、探親費的管理(見人事管理制度)

7、食堂餐費的管理(見行政管理制度)

8、員工醫療費開支的管理(見人事管理制度)

9、康樂費用的管理

a.公司組織參加的社會活動及康樂活動,由公司領導指定的部門作好活動費用計劃,報領導審批。財務部按批準的開支計劃撥付資金。

b.公司、管理處重大活動的攝影、攝像工作,由辦公室指定專人負責。員工自娛性的拍照費用自理。

c.物業項目入伙等活動記錄拍照,不得用于個人自娛活動。各分公司(管理處)

及有關部門要妥善保管相關資料,重要資料應歸檔管理。

d.凡邀請員工家屬參加的活動,按規定的范圍和條件報名參加,費用由公司負擔。

e.工會、共青團組織的有關康樂活動應指定專人負責有關費用的開支計劃、審批及報銷。

f.因個人原因未參加康樂活動,不得變相發放費用。

篇3:軟件公司項目經理崗位職責權限

軟件開發公司項目經理崗位職責與權限2

一項目經理的職責

1、對整個項目負完全責任。

2、確保全部工作在預算范圍內按時優質地完成,使客戶滿意。

3、領導項目的計劃、組織和控制工作,以實現項目目標。

4、嚴格執行公司對項目管理的規范、對于軟件開發項目執行公司制定的統一的軟件開發規范。

5、負責整個項目干系人(客戶、上級領導、團隊成員等)之間關系的協調。

6、制定工作計劃、項目執行計劃、人員配置計劃、工作分解結構、成本計劃等,同時報上級組長,并報公司審批。

7、定期向公司組長報告項目進度,一般為一周一次。

8、對團隊成員進行工作安排、督查。

9、定期召開團隊成員會議,在可能的情況下邀請客戶、上級組長參加。

10、項目結束時,進行結項工作,整理各種相關文件。

二項目經理的權限

項目經理的權力可變范圍很大,至少應該包括:財務控制權;資源協調權利;對責任的描述能夠被理解和認同。

三項目經理的基本要求

良好的職業道德;知識和經驗;綜合的管理和決策能力;系統的思維能力;創新能力;身體健康;項目經理的基本素質;較強的技術背景。

另外還包括:成熟的人格;講求實際;和高層主管有良好的關系;在幾個不同的部門工作過;把完成任務放在第一位。

四項目經理應具備的能力

領導能力和組建團隊的能力;創業家和商業人的敏銳;技術水平和商務水平兼顧(多面手);計劃能力、組織能力和管理能力