為進一步深化安全風(fēng)險管理,增強安全工作的前瞻性和有效性,強化安全風(fēng)險分析、預(yù)警、控制效果,結(jié)合車間工作實際,制定完善每日安全信息跟蹤分析交班制度、每周安全情況分析交班制度、安全問題深度分析管理制度、典型安全問題交班分析制度、典型事故定期通報制度、安全對話會制度、安全風(fēng)險預(yù)警制度(簡稱七項工作制度),現(xiàn)予以公布。車間建立以七項工作制度為核心的安全管理機制,工作的重點為安全信息的日常收集、上報、分析、研判、預(yù)警、控制工作,車間定期總結(jié)分析七項工作制度運行效果,針對執(zhí)行過程中存在的問題,及時補強改進,不斷提高安全風(fēng)險管理水平。

一、每日安全信息追蹤分析交班制度

(一)分析周期

前一日7:00至當(dāng)日7:00

(二)分析內(nèi)容

1.每日安全信息主要包括:鐵路交通事故、行車設(shè)備故障,其他涉及運輸秩序、行車安全和人身安全的隱患和安全管理問題(包括監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的安全突出問題,上級指定跟蹤分析的信息,上級交辦、督辦的安全問題和安全工作等)。

2.每日組織跟蹤分析的重點安全信息包括:

(1)相關(guān)作業(yè)類行車事故、從業(yè)人員傷亡事故,路外相撞事故。

(2)行車設(shè)備故障信息。

(3)防斷、防脹、防洪等應(yīng)急處置信息。

(4)影響運輸秩序的綜合信息(影響正常行車時間超過10分鐘)。

(5)上級下發(fā)的各類指令書、通知書信息。

(6)本車間發(fā)生的責(zé)任A類及以上安全問題。

(7)上級交辦、督辦的信息。

(8)存在疑問或認為有必要跟蹤分析的其他信息。

(三)處置流程

1.收到段發(fā)《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計表》(附件1)后,車間立即明確追蹤責(zé)任人。

2.車間安全工長及時對重點安全信息進行跟蹤分析研判,制定有針對性的防范措施,督促落實整改,做到件件分析、件件落實,每日18:00前填報《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計表》反饋到段安調(diào)中心。安全工長向車間主任匯報前一日重點信息跟蹤落實情況或結(jié)果;跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力的,責(zé)成責(zé)任人補充調(diào)查或重新調(diào)查。

3.車間每日統(tǒng)計分析重點信息調(diào)查分析結(jié)果,形成安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,建立健全相關(guān)臺帳、資料。

4.車間認真抓好安全信息追蹤分析的結(jié)果運用,對重點安全信息跟蹤分析過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)缺失,風(fēng)險管理失控,設(shè)備失養(yǎng)失修,應(yīng)急處置不當(dāng),干部安全履職失職等安全突出問題和隱患,通過電話、短信平臺、微信群等方式,及時通報預(yù)警、提示;責(zé)成相關(guān)班組改進工作方法,阻斷安全風(fēng)險;對照相關(guān)崗位的安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)進行倒查,按規(guī)定落實責(zé)任,對安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)缺失的進行補充完善。

(四)有關(guān)要求

1.班組每日有信息必須報告,重點信息及時報告。

2.車間每日18時前要將前一日《每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計表》報送至安調(diào)中心郵箱。

3.車間要按照段信息管理要求加強信息處置,對高鐵和客車安全信息要第一時間進行追蹤分析。對段交班會和領(lǐng)導(dǎo)布置的重點安全信息,由車間主任組織跟蹤分析,提高分析質(zhì)量,并及時反饋分析報告。

4.車間每月對各班組每日重點安全信息跟蹤分析、上報工作質(zhì)量進行考核。對每日安全信息跟蹤分析交班制度落實不到位的,班組工長納入安全風(fēng)險管理考核。對上報安全信息不及時、不準(zhǔn)確,在月度班組綜合排名(安全管理)中考核10分;對重點信息跟蹤不力,跟蹤分析原因不清、責(zé)任不明、措施不力,造成工作被動扣50分,對重要信息隱瞞不報的一經(jīng)查實扣100分;造成嚴重影響的扣200分。

二、每周安全情況分析交班制度

(一)分析周期

上周六18:00至本周六18:00。

(二)分析內(nèi)容

車間按照段《每周安全情況分析通報》(附件2)主要內(nèi)容對班組周安全情況進行分析包括:一周安全基本情況、安全生產(chǎn)暴露出的突出問題、安全監(jiān)督檢查情況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題、下周安全風(fēng)險分析研判與預(yù)警提示、下周安全重點工作以及其他臨時指定的內(nèi)容。

?(三)有關(guān)要求

1.車間深入分析和梳理歸納安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查暴露出的典型問題,明確下周主要安全風(fēng)險和工作重點,在周日以通報形式下發(fā)到班組,督促各班組加強安全風(fēng)險控制。

2.車間參控干部每周六18時前上報現(xiàn)場監(jiān)督檢查完成情況;根據(jù)分析出的突出問題,綜合階段性、季節(jié)性安全特點以及規(guī)章制度、設(shè)備狀態(tài)和作業(yè)條件等變化情況,分析研判下周安全風(fēng)險,實施預(yù)警提示,明確安全工作和監(jiān)督檢查重點,編制并公布車間《每周安全情況分析通報》,全面抓好兌現(xiàn)落實,及時強化關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的檢查整治,堵塞安全管理漏洞。

3.車間收到段下發(fā)的《每周安全情況分析通報》時,立即對照通報的問題,反思在管理上存在的問題和不足,吸取教訓(xùn),引以為戒;對段提出的安全風(fēng)險預(yù)警提示,要結(jié)合車間實際加強預(yù)警,重點防范,防止同類問題發(fā)生。

4.車間每周對高鐵、動車組和客車安全信息處置情況進行專項統(tǒng)計分析,納入《每周安全情況分析報告》。

5.對段和車間《每周安全情況分析通報》指出的典型問題、重點風(fēng)險和布置的安全工作、安全監(jiān)督檢查重點,車間參控干部要督促相關(guān)責(zé)任班組抓好整改落實。

三、安全問題深度分析制度

(一)分析范圍

1.發(fā)生以下問題,由車間組織進行深度分析。

⑴本車間設(shè)備故障。

⑵本車間下發(fā)的安全監(jiān)督檢查通知書。

⑶本車間重大安全隱患、安全紅線問題。

⑷負有責(zé)任的施工延點。

⑸防洪(水害)、防脹、防斷等季節(jié)性安全突出問題。

⑹段指令進行深度分析的安全問題。

⑺其他有必要深度分析的典型安全問題。

2.安全問題深度分析一般選擇典型事故(故障),沒有責(zé)任事故、故障時,可選擇安全問題或安全(專業(yè))管理課題進行專題分析調(diào)研。

(二)分析內(nèi)容

1.開展深度分析時,要堅持眼睛向內(nèi)、不怕暴露,不僅要分析清楚事故、故障和問題發(fā)生的直接原因,還要分析車間、班組存在的安全管理、規(guī)章制度、技術(shù)管理、干部履責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、職工教育培訓(xùn)和現(xiàn)場作業(yè)控制,以及結(jié)合部和應(yīng)急處置等方面存在的深層次問題。

⑴安全管理。管理人員安全管理職責(zé)是否明晰,工作標(biāo)準(zhǔn)和流程是否正確,安全風(fēng)險排查是否全面覆蓋,風(fēng)險控制措施是否實用有效并得到有效落實,重點安全問題是否按規(guī)定及時采取預(yù)警防范措施等。

⑵規(guī)章制度。相關(guān)規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、操作規(guī)程、檢修標(biāo)準(zhǔn)是否健全完善,是否存在違反或?qū)捰谏霞壱?guī)定、相互抵觸、未及時修訂、引用廢止或錯誤的文電和條款等。

⑶安全履職。管理人員履職和檢查督導(dǎo)是否到位;管理人員在問題發(fā)生前是否認真落實安全監(jiān)督檢查制度;責(zé)任班組是否檢查發(fā)現(xiàn)同類安全問題,整改措施是否到位并有效落實,是否存在假銷號的現(xiàn)象,考核追責(zé)是否嚴格落實等。

⑷重點工作。對上級部署的安全重點工作是否結(jié)合實際,進行了細化安排,是否有針對性地采取了措施,是否按規(guī)定期限進行了落實,落實是否到位等。

⑸班組管理。作業(yè)條件是否完備,作業(yè)前安全預(yù)想、人員分工、重點事項布置、機具材料檢查等準(zhǔn)備工作是否完備,作業(yè)中是否嚴格執(zhí)行自控、互控制度,值守、請假制度是否認真落實等。

⑹設(shè)備管理。設(shè)備質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)卡控措施是否落實到位;通過檢查設(shè)備檢修周期控制、巡視記錄、監(jiān)測分析、值班記錄及現(xiàn)場運用狀態(tài),分析設(shè)備管理中存在的問題。

⑺人員素質(zhì)。作業(yè)人員崗位任職資格、身體條件是否符合要求,三級安全教育、“新職、轉(zhuǎn)崗、晉升”、電氣化鐵路知識等培訓(xùn)是否規(guī)范,是否簽訂、落實師徒合同,以及作業(yè)人員思想動態(tài)等。

⑻結(jié)合部管理。工種崗位間結(jié)合部聯(lián)勞協(xié)作是否到位,關(guān)鍵環(huán)節(jié)銜接是否到位,自控、互控措施是否落實到位等。

⑼應(yīng)急處置。應(yīng)急預(yù)案是否健全完善,應(yīng)急指揮是否得當(dāng),應(yīng)急響應(yīng)是否及時,救援機具是否狀態(tài)良好,應(yīng)急處置程序是否正確,應(yīng)急處置是否迅速等。

⑽災(zāi)害防控。分析自然環(huán)境引發(fā)事故、故障的防控措施是否有效。對雨、霧、雪、冰凍、雷電天氣引發(fā)的事故、故障,要檢查設(shè)備現(xiàn)有的防水、防凍等防護設(shè)備的作用情況,分析防護設(shè)備日常維修、管理和作用發(fā)揮情況。

2.深度分析重點包括以下重點內(nèi)容:專業(yè)安全管理是否存在漏洞,規(guī)章制度和辦法是否存在不完善、未傳達、未督導(dǎo)、未落實現(xiàn)象;專業(yè)安全風(fēng)險庫是否按規(guī)定完善公布,重要安全風(fēng)險是否及時預(yù)警,日常監(jiān)督檢查和專業(yè)對規(guī)檢查制度是否落實,專業(yè)風(fēng)險源控制是否存在盲區(qū)和死角;專業(yè)技術(shù)人員是否以安全檢查代替專業(yè)管理和專業(yè)指導(dǎo);班組反映的涉及安全的隱患和問題是否及時協(xié)調(diào)解決。

3.安全深度分析報告的主要內(nèi)容。事故、故障深度分析報告應(yīng)包括事故、故障概況、調(diào)查情況、原因分析、定性定責(zé)、責(zé)任追究意見、暴露出的主要問題(含車間、班組層面管理問題)、整改措施和建議等。安全專題分析(調(diào)研)報告應(yīng)包括分析調(diào)研問題、調(diào)研方法、調(diào)研情況全面分析、產(chǎn)生問題原因分析、加強和改進管理建議等內(nèi)容。

(三)分析工作流程

1.深度分析課題確定。每月上旬由車間主管安全副主任牽頭,組織車間相關(guān)人員進行研究,重點對本車間發(fā)生的典型問題、事故及行車設(shè)備典型故障進行梳理,確定深度分析課題,并確定深度分析小組成員,指定深度分析責(zé)任班組。

2.深度分析準(zhǔn)備工作。在月度深度分析課題確定后,由車間主管安全副主任組織車間首席技師、安全工長、技術(shù)員(必要時召集有關(guān)班組人員參加)召開深度分析預(yù)備會議,圍繞深度分析課題制定深度分析檢查提綱,明確調(diào)查重點,確定深度分析具體負責(zé)人具體負責(zé)深度分析工作的推進落實。

3.開展深度調(diào)查。車間主管安全副主任帶領(lǐng)深度分析小組成員,深入課題發(fā)生班組、車間,重點查找安全管理、專業(yè)管理、干部履責(zé)等深層次問題。

4.召開深度分析會議。車間主管安全副主任組織召開深度分析會,由安全工長提報相關(guān)深度分析情況的報告及制定整改措施,經(jīng)會議分析、討論形成深度分析報告。

5.深度分析報告上報。車間深度分析報告形成后,由車間主任審核把關(guān)后,提報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱,上報安質(zhì)科。

(四)閉環(huán)管理要求

1.報送程序。每月24日前,車間的深度分析報告報安質(zhì)科。每月車間形成上報安全深度分析報告不少于1篇。

2.追蹤督辦。車間建立安全深度分析問題庫,逐件制定整改措施,輸入安全風(fēng)險管理系統(tǒng)跟蹤落實,針對性地修訂完善安全風(fēng)險防控體系,明確責(zé)任人和整改期限,認真抓好落實,復(fù)查整改效果,確保問題得到閉環(huán)處理;對問題整改落實不力的,要嚴肅追究相關(guān)人員責(zé)任。

3.結(jié)果運用。針對深度分析暴露的問題隱患,及時對班組進行預(yù)警干預(yù)和提示。對深度分析發(fā)現(xiàn)的深層次管理問題,要建立健全規(guī)章制度,追究落實責(zé)任,對倒查發(fā)現(xiàn)的安全職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)缺失、質(zhì)量不高等問題,及時補充完善,提升安全履職質(zhì)量和安全問題深度分析水平。

四、典型安全問題交班分析制度

(一)交班分析范圍

1.發(fā)生以下典型安全問題,由車間組織交班分析。

?⑴典型行車、設(shè)備故障。

⑵安全紅線問題。

⑶嚴重的安全隱患。

⑷認為有必要進行交班分析的其他典型安全問題。

(二)組織流程

1.會議通知流程

車間主任確定達到召開交班分析會的條件后,由分管安全副主任通知相關(guān)車間管理人員和班組。

2.確定參會地點

交班會原則上在車間辦公室召開,必要時也可選擇在相關(guān)班組召開。

3.參會人員范圍

交班會由分管安全副主任主持、車間管理人員和各班組工長、相關(guān)責(zé)任人參加。

(三)會議要求

1.會議時間。

發(fā)生A類及以上嚴重“兩違”時,車間在7日內(nèi)組織召開交班分析會,并請分管段領(lǐng)導(dǎo)參加分析會。

2.會議材料。

召開車間交班分析會前一日,相關(guān)班組準(zhǔn)備以下會議材料并上報車間(特殊情況通知為準(zhǔn)):概況,初步調(diào)查分析,原因分析,存在突出問題、教訓(xùn),已經(jīng)組織落實的整改、防范措施,定性定責(zé)意見,責(zé)任追究意見或建議,其他需要準(zhǔn)備的材料。

3.會議程序。

⑴責(zé)任班組匯報經(jīng)過、原因,查找分析的突出問題、教訓(xùn),已經(jīng)組織落實的整改、防范措施;

⑵車間管理人員進行專業(yè)安全分析,剖析專業(yè)管理、過程管控、干部履責(zé)等方面深層次管理問題,提出具體整改措施建議、安全風(fēng)險防控要求;

⑶車間主任進行總結(jié)分析,部署車間下一步工作。

⑷分管段領(lǐng)導(dǎo)對車間交班分析進行點評,提出安全工作要求。

(四)有關(guān)要求

1.充分利用交班分析成果。對交班分析發(fā)現(xiàn)的突出安全風(fēng)險,要及時進行安全預(yù)警;對交班分析發(fā)現(xiàn)的典型問題,要相應(yīng)制定整改措施,由車間管理人員落實追蹤督辦,落實閉環(huán)整改。

2.參加典型安全問題分析會的車間管理人員和相關(guān)班組要眼睛向內(nèi),舉一反三,自覺從安全意識、管理方式和工作作風(fēng)上,深刻分析和倒查本車間、班組在安全管理、規(guī)章制度、設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、結(jié)合部管理、應(yīng)急處置、獎懲考核等方面的深層次問題,提出強化安全風(fēng)險管控、防止問題發(fā)生的整改措施。

3.做好典型安全問題交班分析記錄,整理規(guī)范相關(guān)資料,實行“一事一檔”管理。

五、典型事故定期通報制度

(一)通報范圍

車間通報的典型事故范圍:

1.上級通報的涉及工務(wù)(專業(yè))的相關(guān)事故案例。

2.發(fā)生的責(zé)任安全生產(chǎn)事故。

3.路內(nèi)外其他單位發(fā)生的典型事故。

4.認為需要定期通報的其他安全生產(chǎn)險情。

(二)通報形式與要求

1.車間接到段轉(zhuǎn)發(fā)典型事故、故障情況通報時,應(yīng)根據(jù)上級要求,結(jié)合實際提出相關(guān)工作要求,并督促抓好貫徹落實。

2.車間傳達典型事故通報要突出時效性,采取及時發(fā)布短信、微信,下發(fā)通知,召開會議通報,編發(fā)事故案例匯編等多種形式,盡快通報至車間全體人員,引起警覺,防范未然。

3.車間認真組織傳達段發(fā)安全生產(chǎn)情況通報,及時通報典型事故、故障案例,剖析安全突出問題,結(jié)合實際工作,提出安全重點風(fēng)險防控措施和管理工作要求。

4.車間要在發(fā)生中斷安全成績事故的日期,組織開展“歷史上的今天”反思教育活動,組織干部職工重溫事故教訓(xùn),反思當(dāng)前安全工作存在的問題并加以改進,做到警鐘常鳴,強化安全責(zé)任意識和憂患意識。

5.車間要規(guī)范各類事故、設(shè)備故障等相關(guān)資料、檔案管理,定期梳理分析,強化事故案例學(xué)習(xí)宣傳。

(三)有關(guān)要求和考核

各班組要及時將通報的典型事故按要求組織學(xué)習(xí),未按要求做到的納入班組綜合排名(教育管理)進行考核。對未按要求組織學(xué)習(xí)(記名)的,在月度安全工作質(zhì)量中考核10~15分;對應(yīng)付、弄虛作假的,或是造成嚴重影響的扣20~50分。

六、安全對話制度

(一)會議程序

1.安全對話會一般采取網(wǎng)絡(luò)視頻會議形式召開,由主管安全副主任或安全工長負責(zé)組織。

2.會議時間:原則上每半月召開一次,根據(jù)安全生產(chǎn)實際可臨時組織召開。

3.會議地點:車間管理人員和班組參會人員就近利用網(wǎng)絡(luò)視頻連線參加。

4.參會人員:主任、書記;分管安全副主任、安全工長、班組工長等。

5.會議主持:由分管安全副主任主持,也可委托安全工長主持。

6.會議內(nèi)容:典型事故、故障和嚴重隱患責(zé)任班組作檢查分析發(fā)言;指定班組介紹安全管理好的經(jīng)驗做法;抽查安全重點工作和上次安全對話會布置工作推進落實情況;車間主任、書記與班組對話、點評;車間主任、書記部署下一階段重點工作。

(二)有關(guān)要求

1.召開安全對話會前,主管安全副主任提前下發(fā)通知,明確會議時間、參會班組、參會人員和主要議程,并就對話內(nèi)容提前告之相關(guān)班組。

2.各班組接到車間安全對話會通知后,要認真做好會議準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)人員準(zhǔn)時參加。參會人員要嚴格遵守會議紀(jì)律,并認真做好會議記錄。

七、安全風(fēng)險預(yù)警制度

第一章?總?則

第一條?為認真落實“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,動態(tài)掌控安全發(fā)展趨勢,及時阻斷安全風(fēng)險,遏制安全不利局面,根據(jù)《南昌鐵路局安全風(fēng)險預(yù)警制度》和《鷹潭工務(wù)機械段安全管理七項工作制度》(鷹工機辦[2015]189號)要求,結(jié)合車間實際,制定本制度。

第二條?車間針對鐵路安全風(fēng)險具有全系統(tǒng)性、全過程性、多變性的特點,從加強管理入手,通過規(guī)范安全信息管理,加強安全風(fēng)險分析研判,及時將分析研判結(jié)果運用于安全預(yù)警,提高安全預(yù)警的準(zhǔn)確性和針對性。

第三條?車間加強安全預(yù)警信息系統(tǒng)建設(shè),建立健全安全風(fēng)險預(yù)警快速通報機制,通過發(fā)布短信、微信,召開對話會,轉(zhuǎn)(下)發(fā)事故通報,發(fā)布《安全預(yù)警通知書》等多種形式,實現(xiàn)對安全風(fēng)險的及時預(yù)警和有效防控。

第二章?預(yù)警方式

第四條?遇下列情況之一,應(yīng)向相關(guān)班組實施安全預(yù)警:

1.接到上級《安全預(yù)警通知書》時。

2.發(fā)生責(zé)任安全生產(chǎn)事故時。

3.基本規(guī)章、生產(chǎn)布局、生產(chǎn)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)方式、自然環(huán)境等發(fā)生較大變化時。

4.存在安全管理嚴重不到位、安全風(fēng)險防控出現(xiàn)嚴重漏洞,事故隱患和安全突出問題長期得不到解決,安全突出問題比較普遍和集中,安全基礎(chǔ)工作明顯弱化等情形時。

5.發(fā)生其他安全突出問題,認為有必要時。

第五條?安全預(yù)警分為警示預(yù)警、提示預(yù)警和過程預(yù)警三種方式。其中,警示預(yù)警以短信、微信發(fā)布安全生產(chǎn)信息,轉(zhuǎn)(下)發(fā)事故通報為主;提示預(yù)警以召開交班會、安全對話會,根據(jù)風(fēng)險研判結(jié)果在安全分析材料中進行風(fēng)險預(yù)警提示或下發(fā)《安全預(yù)警通知書》為主;過程預(yù)警以發(fā)布不同等級《安全預(yù)警通知書》為主。

第三章?預(yù)警發(fā)布

第六條?警示預(yù)警。迅速通報安全生產(chǎn)動態(tài),實時向有關(guān)班組進行安全預(yù)警。

車間接到段安全生產(chǎn)委員會辦公室通過段辦公網(wǎng)、微信群發(fā)布的全段重要安全生產(chǎn)信息或突發(fā)安全情況時,由主管安全副主任立即通報至有關(guān)班組并確認傳達到位。

車間在防洪期間接到段防洪辦通過短信或微信發(fā)布的防洪、防臺風(fēng)信息時,由安全工長及時通報至有關(guān)班組并確認傳達到位。

車間建立由車間管理人員和班組工長參加的微信平臺,保證通報及時傳達到位,提高警示預(yù)警質(zhì)量。

第七條?提示預(yù)警。根據(jù)安全分析和風(fēng)險研判結(jié)果,及時公布本層面《安全風(fēng)險庫》和風(fēng)險管控措施,就安全重點風(fēng)險進行預(yù)警提示。

由車間主管安全副主任負責(zé)每年年初要全面研判安全風(fēng)險,建立車間年度《安全風(fēng)險庫》;安全工長負責(zé)每半月,動態(tài)完善車間《安全風(fēng)險庫》,列出安全風(fēng)險管控重點,納入車間管理人員每周監(jiān)督檢查計劃,實現(xiàn)每月對重點風(fēng)險、每季度對所有風(fēng)險的全覆蓋檢查。

每季度、每月初車間全面總結(jié)分析上月(季度)安全工作情況,綜合近5年本層面同月(季度)發(fā)生的事故、故障以及上一年次月(季度)的安全生產(chǎn)情況,開展分析研判,確定本月(季度)的安全重點風(fēng)險和相關(guān)工作要求,納入車間安全生產(chǎn)分析會(安委會)分析材料和會議紀(jì)要。車間在《每周安全情況分析報告》中開展本周安全風(fēng)險分析研判和預(yù)警提示。

通過召開交班會、安全對話會等會議或下發(fā)《安全預(yù)警通知書》,對上級強調(diào)的和日追蹤、周分析、深度分析、交班分析發(fā)現(xiàn)的重要安全風(fēng)險發(fā)布預(yù)警,提出具體管控要求。

第八條?過程預(yù)警。根據(jù)生產(chǎn)條件、自然環(huán)境等因素,下發(fā)藍色《安全預(yù)警通知書》。綜合考慮問題性質(zhì)、危害程度和發(fā)生頻率等因素,按照《鷹潭工務(wù)機械段安全問題考核詞典庫》中各類安全問題的預(yù)警分值、預(yù)警級別及其扣分值;根據(jù)預(yù)警分值,依托“南昌鐵路局安全風(fēng)險管理信息系統(tǒng)”,下發(fā)黃色、橙色、紅色《安全預(yù)警通知書》,加強安全風(fēng)險源管控,強化安全風(fēng)險過程預(yù)警。

(一)預(yù)警等級

1.藍色預(yù)警。當(dāng)施工、運輸生產(chǎn)過程中出現(xiàn)可預(yù)見的與正常行車、正常作業(yè)、正常設(shè)備運行、正常環(huán)境、正常管理不一致的非正常情況,經(jīng)車間分析研判后啟動。具體范圍如下:新職人員批量上崗,進入新線(工程線)施工、設(shè)備變更、新技術(shù)、新設(shè)備運用等,規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化,管理機構(gòu)、管理體制、生產(chǎn)組織條件等發(fā)生變化,自然環(huán)境變化(暴風(fēng)雨雪、冰凍、地震、水害等)。

2.黃色預(yù)警。某一安全風(fēng)險源出現(xiàn)較多安全問題或性質(zhì)嚴重的安全問題,以及發(fā)生性質(zhì)較輕的一般D類事故,連續(xù)發(fā)生同類行車設(shè)備故障時,啟動黃色預(yù)警。

3.橙色預(yù)警。某一安全風(fēng)險源頻繁發(fā)生安全問題,以及發(fā)生性質(zhì)嚴重的一般D類事故時,啟動橙色預(yù)警。

4.紅色預(yù)警。發(fā)生性質(zhì)嚴重的一般C類及以上事故時,啟動紅色預(yù)警。

(二)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

各班組安全風(fēng)險預(yù)警初始分值為0分,發(fā)生事故、行車設(shè)備故障和安全風(fēng)險問題后,預(yù)警分值累加達到規(guī)定的數(shù)值時,啟動相應(yīng)預(yù)警。其中,預(yù)警分值達到60分時下發(fā)黃色《安全預(yù)警通知書》,達到80分時下發(fā)橙色《安全預(yù)警通知書》,達到100分時下發(fā)紅色《安全預(yù)警通知書》。

(三)預(yù)警分值

1.設(shè)備故障類。對負有主要責(zé)任的班組每件增加預(yù)警分值60分,直接下發(fā)黃色預(yù)警書,重要責(zé)任班組增加預(yù)警分值30分,次要責(zé)任班組增加20分。

2.安全問題類。上級檢查發(fā)現(xiàn)的H類、A類、B類安全問題按車間性質(zhì)設(shè)定預(yù)警分值。針對同一個專業(yè)風(fēng)險源連續(xù)發(fā)生A、B類安全問題時,預(yù)警分值按問題數(shù)量累加。

(1)發(fā)生Ⅰ、Ⅱ類H類安全問題,直接下發(fā)黃色《安全預(yù)警通知書》;發(fā)生Ⅲ類H類安全問題,每件增加預(yù)警分值30分。

(2)發(fā)生A類安全問題每件增加預(yù)警分值25分,發(fā)生B類安全問題每件增加預(yù)警分值6分。

(四)預(yù)警周期

預(yù)警分值累加限定在單類指標(biāo)范圍內(nèi)。設(shè)備故障類預(yù)警分值統(tǒng)計累加周期為一個月,按上月26日至本月25日統(tǒng)計;A、B類安全問題的預(yù)警分值統(tǒng)計累加周期為30天。周期滿后自動清零,重新開始統(tǒng)計累加。

(五)預(yù)警權(quán)限

車間負責(zé)組織落實預(yù)警、控制要求和相關(guān)應(yīng)急處置;根據(jù)本車間安全管理實際,健全落實本車間安全風(fēng)險預(yù)警管理辦法,有權(quán)對本車間、班組、崗位人員下發(fā)各類《安全預(yù)警通知書》。

(六)《安全預(yù)警通知書》審批

車間下發(fā)的各類《安全預(yù)警通知書》由車間主任審批。《安全預(yù)警通知書》送達被預(yù)警對象的同時,應(yīng)抄送有關(guān)部門(科室)。

第四章?預(yù)警處置

第九條?對警示預(yù)警的事項,班組要對照分析自身是否存在類似問題,迅速采取相應(yīng)預(yù)警、防控措施。

第十條?對提示預(yù)警的事項,車間要結(jié)合實際,完善本層面安全風(fēng)險控制措施,并將其作為下一階段安全工作和監(jiān)督檢查的重點,加強對所提示風(fēng)險的管控;車間對班組提示預(yù)警時,車間以《安全通知預(yù)警通知書》形式發(fā)布的,班組要認真落實各項控制要求,并書面回復(fù)執(zhí)行情況。

第十一條?預(yù)警事項落實要求。

1.接到藍色《安全預(yù)警通知書》后,各班組要針對預(yù)警內(nèi)容及要求,由班組工長組織,開展安全風(fēng)險分析研判,調(diào)整細化安全風(fēng)險控制措施,明確風(fēng)險控制責(zé)任人,逐項抓好落實。

2.接到黃色《安全預(yù)警通知書》后,責(zé)任班組要針對預(yù)警內(nèi)容及要求,由工長組織專題分析,查明原因,明確整改措施和完成期限,逐項抓好落實;對照安全職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn),對有關(guān)責(zé)任人員進行追責(zé)考核。

3.接到橙色《安全預(yù)警通知書》后,責(zé)任班組要針對預(yù)警內(nèi)容及要求,由工長組織開展深度分析,從管理源頭入手,深入查找安全管理、規(guī)章制度、設(shè)備質(zhì)量、干部作風(fēng)、職工兩紀(jì)、事故和設(shè)備故障管理、安全履職考核等方面存在的關(guān)鍵性、傾向性問題,采取針對性整改措施,并形成專題分析報告上報車間。

第十二條?預(yù)警事項督辦要求。按照“誰發(fā)布、誰督辦、誰檢查、誰驗收”的原則,車間發(fā)布預(yù)警后切實抓好對預(yù)警內(nèi)容及要求落實情況的監(jiān)督檢查和驗收工作。

對被預(yù)警班組需要協(xié)調(diào)解決的問題,應(yīng)提交車間安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決;需要段協(xié)調(diào)解決時,車間應(yīng)書面報告段安全生產(chǎn)委員會研究解決。對重要安全問題,應(yīng)實行掛牌督辦;對需要長期控制的安全問題,應(yīng)納入或開展安全專項整治。

第十三條?預(yù)警解除。藍色預(yù)警根據(jù)預(yù)警內(nèi)容確定解除期限;黃色、橙色、紅色預(yù)警解除期限,原則上為7天、10天、15天,最長不超過30天。

預(yù)警內(nèi)容及其要求得到有效落實、達到預(yù)期控制效果后,可解除預(yù)警。其中,橙色預(yù)警由車間主任牽頭、車間安全生產(chǎn)委員會成員參加,經(jīng)檢查驗收合格后解除預(yù)警;黃色預(yù)警由班組提交整改報告、經(jīng)車間安全生產(chǎn)委員會審核批準(zhǔn)后解除預(yù)警;藍色預(yù)警由安全生產(chǎn)委員會根據(jù)實際情況適時解除。

第十四條?《安全預(yù)警通知書》下達后,被預(yù)警班組安全局面未得到有效控制、再次發(fā)生嚴重事故時,或到達預(yù)警解除期限、經(jīng)檢查驗收達不到預(yù)警解除條件時,責(zé)成被預(yù)警班組到車間交班分析,深入剖析安全管理問題,共同研究制定整改措施,重新下達相應(yīng)等級的《安全預(yù)警通知書》,直至達到預(yù)警解除條件為止。

第五章?附?則

第十五條?本制度由機械維修一車間負責(zé)解釋。

第十六條?本制度自2015年11月11日起施行。

附件1.每日安全信息跟蹤分析統(tǒng)計表:?

2.每周安全信息情況(樣張):?

3.安全預(yù)警通知書:?

?

抄送:車間各班組。

篇2:膨化車間工作制度

1、本車間人員必須提前15分鐘上班,進行各項交接班工作。在生產(chǎn)過程中,堅持質(zhì)量第一方針,努力提高黃豆粉碎質(zhì)量。

2、遵守勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度,努力完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

3、努力工作鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),熟悉工藝流程,掌握全脂豆粉的膨化溫度及熟化程度。4、加強檢查做到對每小時進行1次,每班不少于8次的標(biāo)準(zhǔn),達到保持質(zhì)量。

5、認真做好初清篩、永磁筒、集塵灰箱的清理工作,保證設(shè)備處于最佳運行狀態(tài)。

6、認真做好設(shè)備保養(yǎng)工作,每班必須檢查傳動設(shè)備、油位、油溫2次,對擠壓機24小時必須加油一次,發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象及時排除。

7、設(shè)備發(fā)生故障當(dāng)班人員應(yīng)及時排除,不允許拖到下一班處理,交班人員堅持故障排除運轉(zhuǎn)正常后,方可交班離崗。

8、認真做好生產(chǎn)記錄和設(shè)備運行記錄,記錄要具有真實性、可靠性,同時填寫好各種報表。9、每班下班前做好設(shè)備和工作場所的環(huán)境衛(wèi)生工作,清理地坑積料,做到文明生產(chǎn)。10、搞好班組團結(jié)工作,積極提出合理化建議。

篇3:機床鈑金車間工作制度

為了維持良好的生產(chǎn)秩序,提高勞動生產(chǎn)率,保證生產(chǎn)工作的順利進行特制訂本管理制度。本制度適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。一、質(zhì)量管理1、?必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、?車間主任應(yīng)嚴格履行自己的職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。3、?對生產(chǎn)中的關(guān)鍵過程要按規(guī)定嚴格控制,對出現(xiàn)的異常情況,要查明原因,及時排除,使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。4、?認真執(zhí)行“四檢”制度即:首檢、自檢、互檢、巡檢。教育操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢,檢查合格后,方能轉(zhuǎn)入下道工序,下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進行檢查,不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時要做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過、預(yù)防措施不制定不放過。5、?車間主任要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé),做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不放行。6、?車間要嚴格劃分“三品”(合格品、返修品、廢品)隔離區(qū),做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。二、工藝管理1、?嚴格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。2、?對新員工和工序變更人員要進行崗位技能培訓(xùn)。3、?對原材料進入車間后要進行自檢,如果遇到原材料不符合規(guī)定,及時報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失,后果將由車間各級負責(zé)人負責(zé)。4、?嚴格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),如需修改或變更,應(yīng)提出申請,并經(jīng)試驗鑒定,報請生產(chǎn)技術(shù)部審批后方可用于生產(chǎn),嚴禁私自修改。5、?合理使用設(shè)備、工位器具,保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。三、定置管理1、?車間物料或產(chǎn)品應(yīng)按區(qū)域、按類放置,合理有效的利用空間。生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外,工作臺附近不得有雜物。2、?工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。3、?車間要勤檢查、勤清理,對于產(chǎn)品要輕拿輕放,保證產(chǎn)品外觀完好。4、?加強車間不合格品的管理,應(yīng)有記錄,標(biāo)識明顯,處理及時。5、?安全通道內(nèi)不得放置任何物品,不得阻礙。6、?消防器材定置擺放,不得隨意挪動,并保持其清潔衛(wèi)生。四、設(shè)備管理1、?車間的設(shè)備應(yīng)指定專人管理。2、?堅持做到設(shè)備管理“三步法”即:日清掃、周維護、月保養(yǎng)。3、?堅持“六字要求”即:整齊、清潔、安全。4、?設(shè)備管理要做到“三好”“四會”三好即:管好、用好、保養(yǎng)好。四會即:會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。5、?制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)計劃,并做好維修保養(yǎng)記錄。五、生產(chǎn)車間管理1、?嚴格現(xiàn)場管理,要做到生產(chǎn)任務(wù)過硬、操作技能過硬、管理工作過硬、勞動紀(jì)律過硬、思想工作過硬。2、?車間主任在開早會時必須及時向員工傳達前一天的工作情況以及當(dāng)天的生產(chǎn)計劃。3、?經(jīng)常不定期開展車間內(nèi)部工藝、紀(jì)律、產(chǎn)品質(zhì)量的自檢自糾工作。4、?員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單,不得私自拿取物料。5、?車間區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持清潔,地面不得有積水,不得堆放垃圾。6、?車間內(nèi)使用工具、設(shè)備附件等均應(yīng)指定擺放,做到整齊有序。7、?堅持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明操作、根治磕碰、劃傷等現(xiàn)象。每天下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走,物料不按規(guī)定擺放好不走,工作場地不打掃干凈不走。8、?余料及廢料等分類放到指定地點存放。9、?認真考核,須秉持公平、公正之原則。六、安全生產(chǎn)管理1、?嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程。2、?生產(chǎn)中不得吸煙、聊天說笑、嬉戲打鬧,吵嘴打架,私自離崗,竄崗等行為(注:竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關(guān)的事),吸煙要到公司指定的地方或大門外。每個員工要養(yǎng)成良好工作作風(fēng)和嚴明的紀(jì)律,不斷提高全體員工自身的素質(zhì)。3、?嚴禁跨越或坐任何機械部位,嚴禁隨意拆除、挪動設(shè)備。4、?新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn),不得擅自開動。5、?操作人員要正確使用勞保用品,確保起到安全防護作用,嚴禁違章作業(yè)。6、?經(jīng)常開展安全教育,不定期進行認真整改、清除隱患。7、?貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,認真執(zhí)行安全生產(chǎn),防止生產(chǎn)工作中安全事故的發(fā)生。8、?作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話,禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或濫動設(shè)備,由此而造成的事故自行承擔(dān)。9、?員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則,造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題,由操作人員自行承擔(dān)。10、在工作前仔細閱讀作業(yè)指導(dǎo)書,員工如違反作業(yè)規(guī)定,不論是故意或失職使公司受損失,應(yīng)由當(dāng)事人如數(shù)賠償(管理人員因管理粗心也受連帶處罰)。11、發(fā)生事故及時上報。12、車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家,生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù),并保證質(zhì)量。13、車間員工必須做到文明生產(chǎn),積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù);因工作需要臨時抽調(diào),服從車間組長以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理。14、生產(chǎn)流程經(jīng)確認后,任何人均不可隨意更改,如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤,應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門負責(zé)人共同研討,經(jīng)同意并簽字后更改。15、不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠(除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外),若有此行為且經(jīng)查實者,將予以辭退并扣發(fā)一個月工資。16、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為(不論公物或他人財產(chǎn))者,不論價值多少一律交公司處理。視情節(jié)輕重,無薪開除并依照盜竊之物價兩倍賠償或送公安機關(guān)處理。售后服務(wù)中心員工薪酬考核辦法為了充分發(fā)揮公司員工的工作積極性,鼓勵員工為公司的發(fā)展做出長期貢獻,確保公司員工隊伍的穩(wěn)定,減少人才的流失,保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)公司的長遠發(fā)展規(guī)劃,特制售后服務(wù)中心員工薪酬考核辦法如下:一、指導(dǎo)思想1、按照各盡所能,按勞分配的原則,在公司經(jīng)濟效益增長的同時,適當(dāng)調(diào)整員工薪酬。2、以員工崗位責(zé)任、勞動績效、勞動技能、工作年限等指標(biāo)綜合考核員工薪酬,向工作能力突出的、責(zé)任重大的、技術(shù)含量高的和在公司工作年限長的人員和崗位傾斜。3、實行管理崗位與非管理崗位、技術(shù)崗位與非技術(shù)崗位、簡單勞動與復(fù)雜勞動的薪酬檔次管理,員工實行崗位薪酬制,易崗易薪,建立有效的薪酬激勵機制。二、崗位設(shè)置1、管理人員工作崗位設(shè)置如下:主要管理層:站長、服務(wù)經(jīng)理、配件經(jīng)理、車間主管(技術(shù)總監(jiān))管理層:索賠員、售后顧問、業(yè)務(wù)接待輔助類:配件計劃(保管)2、車間生產(chǎn)員工的崗位設(shè)置:主要生產(chǎn)崗位:機電機師、噴漆機師、鈑金機師輔助生產(chǎn)崗位:洗車工。機電機師、噴漆機師、鈑金機師各配備學(xué)徒1名。三、薪酬構(gòu)成及定義員工的薪酬由基本工資、崗位工資、績效工資、通訊費、生活補貼等構(gòu)成。1、基本工資:按照崗位、學(xué)歷、職稱、工作年限確立。2、崗位工資:按照職務(wù)高低、崗位責(zé)任確立。根據(jù)公司經(jīng)營狀況的發(fā)展,適時調(diào)整崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績效工資:按照完成公司下達的工作任務(wù)、經(jīng)營指標(biāo)、遵章守紀(jì)情況、出勤情況以及公司下達的其他工作任務(wù)考核結(jié)果考核確定。4、生活補貼:按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、通訊費:按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、薪酬計算方法1、管理人員的薪酬計算(1)基本工資及崗位補貼:職?務(wù)站長服務(wù)經(jīng)理配件經(jīng)理車間主管索賠員售后顧問業(yè)務(wù)接待配件計劃基本工資---?----?----?----?----?----?----?----崗位補貼----?----?----?----?----?----?----?----(2)管理人員的績效工資:服務(wù)經(jīng)理、配件經(jīng)理的績效工資為售后服務(wù)中心當(dāng)月的工時毛利、配件毛利(扣稅后)之和的1%。車間主管的績效工資為售后服務(wù)中心當(dāng)月的工時毛利之和的2%。索賠員的績效工資為當(dāng)月售后服務(wù)中心索賠產(chǎn)值的1%,去除首保和配件含稅部分。售后顧問:當(dāng)月推介的增值服務(wù)項目或指定的維修項目提成。項目和提成標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。業(yè)務(wù)接待:當(dāng)月推介的增值服務(wù)項目或指定的維修項目提成。項目和提成標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。2、車間員工基本工資及崗位補貼:工?種機電技師噴漆技師鈑金技師機電學(xué)徒噴漆技師鈑金技師洗車工基本工資-----?----?-----?-----?----?----?----崗位補貼組長200組長200?(2)車間員工的績效工資:機電技師、鈑金技師的績效工資為當(dāng)月完成的工時總額的10%以及公司規(guī)定的裝具、增值服務(wù)提成額的合計額。噴漆技師的績效工資為當(dāng)月完成的工時費總額的10%,扣除30%材料成本后的額度。學(xué)徒工第1年內(nèi),----元,滿1年到2年----元,2年到3年----元。學(xué)徒期間,如技術(shù)水平、工作態(tài)度確有突出表現(xiàn)的學(xué)徒工,考核后,經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)同意后,可以適當(dāng)提高工資水平。學(xué)徒在本公司工作滿3年后,根據(jù)其技術(shù)水平,解決車輛技術(shù)問題能力和綜合表現(xiàn),經(jīng)公司考察同意后,報請公司董事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)后,享受相應(yīng)工種技師待遇。洗車工每月----元。根據(jù)洗車的增加量,向采用基本工資加提成的薪酬方法過渡。五、薪酬的考核辦法1、薪酬考核由公司按月進行考核,根據(jù)其履行崗位職責(zé)、經(jīng)營狀況、安全、CSI、出勤等情況,由站長負責(zé)售后服務(wù)中心員工的薪酬考核。站長由公司董事長(總經(jīng)理)負責(zé)考核。2、站長按照公司員工薪酬管理辦法計算售后服務(wù)中心員工工資并制作售后服務(wù)中心月度工資表。3、如管理崗位人員離職,新聘用的員工從事其崗位,原則上降低起薪標(biāo)準(zhǔn)。但工作能力優(yōu)異,公司難以招聘的人才可提高其起薪標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)董事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)同意后,方可執(zhí)行相應(yīng)的薪酬。4、公司內(nèi)部員工調(diào)整到售后服務(wù)中心任職的員工,其薪酬由董事長(總經(jīng)理)確定。5、新招聘的員工,原則上試用期2個月。試用期結(jié)束后根據(jù)其崗位職責(zé)、技術(shù)水平、工作能力等,由公司董事長(總經(jīng)理)確定其薪酬水平。招聘人員如免除試用期,必須經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)同意確定。6、根據(jù)同地區(qū)、同行業(yè)、同工種的薪酬水平,當(dāng)管理人員或機電、噴漆、鈑金技師的工資水平增高到一定額度情況下,公司適時調(diào)整基本工資和績效工資考核辦法。7、員工對薪酬如有疑義,可向站長或董事長(總經(jīng)理)咨詢、商榷。美格機床鈑金有限公司2012年5月