第2人民醫(yī)院審計(jì)室工作制度

2024-07-09 閱讀 6672

第二人民醫(yī)院審計(jì)室工作制度

一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,對財(cái)務(wù)收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動,實(shí)行經(jīng)常性審計(jì)監(jiān)督,做到:

1、對財(cái)務(wù)收入,支出進(jìn)行經(jīng)常性的審計(jì)監(jiān)督。

2、對經(jīng)濟(jì)活動,能開展事前控制環(huán)節(jié),事后清查性審計(jì),并有記錄,有分析并選擇性反饋。

3、每半年進(jìn)行一次初審,年終進(jìn)行終審。

二、對資金、資產(chǎn)的安全,完善以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全,至少進(jìn)行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查,并有記錄。

三、經(jīng)常檢查評估資金,財(cái)產(chǎn)的使用效益,提出改進(jìn)建議,做到每季進(jìn)行一次效益分析并提供分析報(bào)告。

四、對有重大損失浪費(fèi),貪污盜竊的嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的問題做到:

1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告。

2、根椐情節(jié)提出處理建議。

五、對審計(jì)對象做到:真實(shí)、合法、合理、有效及正確。

六、對審計(jì)工作,要嚴(yán)厲認(rèn)真,一絲不茍,對待問題要一分為二,實(shí)事求事,對等困難要堅(jiān)定沉著,善于解決。

七、全心全意做好審計(jì)工作,為醫(yī)院的發(fā)展,擴(kuò)大兩個(gè)效益,護(hù)航保架。

篇2:集團(tuán)企業(yè)審計(jì)室部門職能

集團(tuán)公司審計(jì)室部門職能

部門名稱:審計(jì)室

上級部門:審計(jì)部

下屬部門:審計(jì)員

部門本職:

集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬務(wù)的審計(jì)

主要職能:

1.審計(jì)集團(tuán)內(nèi)部會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的合理、法規(guī)、合法性。

2.審計(jì)集團(tuán)預(yù)算報(bào)告及簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。

3.審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告。

4.審計(jì)電腦記賬情況。

5.審計(jì)下屬公司銷售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出情況。

6.審計(jì)保健品公司、制藥公司、集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。

7.協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計(jì)工作。。

兼管職能:

管轄范圍:

1.集團(tuán)賬務(wù)審計(jì)。

2.審計(jì)室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。

篇3:第2人民醫(yī)院審計(jì)室工作制度