1?目的

為了加強對本企業隱患治理工作的管理,減少HSE危害和風險,確保企業安全生產,特制定本規定。

2?適用范圍

本規定適用于本企業范圍內事故隱患治理項目(以下簡稱“隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。

3?職責

3.1?安全環保部

3.1.1安全環保部是本企業事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實施監督管理,建立隱患治理檔案。

3.1.2負責組織各生產單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業部、業務部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關的規范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。

3.1.3負責組織落實本企業級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責人,并對方案中的安全環保技術方案負責;負責總部級隱患治理項目的申報;負責隱患治理工作的計劃、組織、監控與考核,參與隱患治理項目的驗收工作。

3.1.4負責按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進行分類;對隱患治理項目的進展情況實行動態管理和考核,按月上網發布。

3.1.5負責按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。

3.1.6對相關部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總,按時上報公司。

3.1.7按時組織召開隱患治理工作例會。

3.2?科技發展部

3.2.1負責組織對技改類項目建議書進行再次審查,明確項目是否立項。

3.2.2對屬技改項目性質,同意立項的隱患治理項目,按技術改造項目管理程序進行管理,負責組織委托有資質的咨詢或設計單位編制項目可行性研究報告或基礎工程設計,并負責組織可行性研究報告的評估和基礎工程設計的審查。

3.2.3負責在全年投資計劃中安排總部或分公司批復的隱患治理項目的資金。

3.2.4負責對總部下達的隱患治理項目,及時進行項目批復,確保隱患治理項目的按期啟動。

3.2.5負責本企業級隱患治理項目的立項批復工作。

3.3?機動部?

3.3.1負責對各二級單位(作業部、業務部)上報的或安全環保部轉來的項目建議書進行審查,明確項目是否立項。

3.3.2負責就全廠范圍內的電氣隱患治理項目與總部對接,負責電氣隱患項目設備采購的技術管理工作,并組織開展項目的委托設計等前期工作。

3.3.3負責維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監控與實施,確保項目按期限完成。

3.3.4負責在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環保部。

3.3.5負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。

3.4?工程管理部

3.4.1負責歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設計,組織編制施工網絡,對施工過程中的安全、質量、進度全面負責。

3.4.2負責每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環保部。

3.4.3負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。

3.5?生產部

負責協調隱患治理項目施工期間與生產有關的工作,負責隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認,負責組織投料試車工作。

3.6?財務部

負責隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監督管理,項目完工后負責及時辦理財務決算,嚴格執行國家和和部門的相關規定。

3.7?預決算中心

負責隱患治理項目工程甲方供應的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負責項目工程預決算的審核工作。

3.8?各生產單位

3.8.1負責對本單位所屬區域內的隱患排查工作,對排查出的隱患進行風險評估,并劃分等級。

3.8.2負責對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環保部。

3.8.3負責隱患治理項目實施過程中的監督管理,負責對整改現場進行技術交底。

3.8.4參與項目可行性研究報告評估、基礎工程設計和詳細工程設計審查、項目驗收,負責項目投用試車、正常運行的各項工作。

3.8.5負責建立本單位的隱患治理項目檔案。

3.8.6負責在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環保部。

4?管理內容與方法

4.1?隱患項目的界定

根據危害識別和風險評估方法,對在生產運行當中存在的安全和環保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進行風險識別、評估,界定隱患項目內容,具體為:

a)?生產設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產法規、標準、規范、規定要求的隱患;

b)?可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產設施、安全設施等存在的隱患;

c)?可能造成職業病或職業中毒的隱患;

d)?集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;

e)?預防可能造成災害擴大的固定資產投資項目。

其中,新投產的項目,從項目驗收之日后3年內發現的問題,原則上不作為隱患項目;通過設備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。

4.2?隱患項目的評估、申報與立項

4.2.1各基層單位組織有關專業人員,以國家和行業安全法規、標準、規范以及集團公司安全生產監督管理制度為依據,采用危害識別和風險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估,提出評估整改意見或評價報告。

4.2.2隱患評估內容應包括現狀分析、存在的主要問題、風險及危害后果、結論性意見等。

4.2.3經評估確認的隱患應編制隱患項目建議書,主要內容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。

4.2.4在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎上,預報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發現的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查,按照技改技措、檢維修渠道進行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉科技發展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉機動部。科技發展部和機動部對轉來的隱患治理項目建議書進行審查后,確定立項整改項目。

4.2.5確定立項實施的隱患治理項目,由安全環保部負責按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業第二年隱患治理項目計劃。

4.2.6列入隱患治理行政控制的項目安全環保部負責對進行動態管理,各項目負責人對負責的項目全面負責,每月2日前,將項目的進展情況報安全環保部。

4.3項目的分級

4.3.1隱患治理項目分為總部級、本企業級、作業部級三個層次。

4.3.2涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或對系統生產有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業立項實施專項治理;其中符合集團公司安保基金補助條件的重大隱患項目,按時上報集團公司有關部門,作為上報集團公司級隱患項目實施治理。

4.3.3在生產運行過程中存在的一般性隱患,包括HSE檢查中發現的一般性隱患等,由基層單位通過設備更新、正常檢維修等渠道組織治理。

4.4項目的設計管理

4.4.1隱患項目的設計管理應嚴格遵守本企業新建、改建、擴建工程項目設計管理規定。

4.4.2項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發展部牽頭組織,檢維修項目由機動部牽頭組織開展委托設計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負責。要求年內完成的項目,原則上要求于當年4月份前完成委托設計,6月底完成項目的基礎設計工作。

4.4.3科技發展部負責組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負責組織重大隱患項目基礎工程設計的委托和審查工作。

4.4.4工程管理單位負責委托隱患項目的詳細工程設計,負責組織詳細工程設計的審查和交底。

4.4隱患治理項目的資金管理

4.4.1獲集團公司批準立項治理的隱患項目資金,由集團公司安全環保局補助隱患治理資金以及發展計劃部配套資金進行治理,安全環保部、財務部負責落實,確保資金到位。

4.4.2本企業級隱患項目可以從技改技措、設備更新、大修改造和安全保證基金補助等途徑落實資金。

4.4.3集團公司及本企業下達隱患項目及資金計劃后,所有單位不應擅自變更項目、投資、完成期限或將資金挪作他用。

4.5隱患治理項目的實施

4.5.1隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實施,必在規定期限內完成。

4.5.2工程管理單位負責隱患項目實施階段的施工管理,應根據工程需要適時召開隱患項目施工協調會,確保項目施工安全、質量和進度。

4.5.3安全環保部負責隱患項目全過程監督、檢查與考核,負責按時向集團公司安全環保局上報月度、年度隱患項目治理進度報表。

4.5.4生產部負責隱患項目施工期間協調與生產有關的工作,負責隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認,負責組織投料試車工作。

4.5.5財務部、財務處負責隱患項目資金的及時到位和專款專用,并對資金使用情況進行監督考核。

4.5.6物資供應中心負責隱患項目所需設備材料的及時采購供應。

4.5.7項目所在單位負責配合施工單位做好現場施工過程的安全監督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業許可證。負責編制隱患項目投料試車方案并上報生產部審批,負責投料試車的物資準備和人員培訓工作。

4.5.8對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實切實可行的安全防范措施并加強對生產運行的監護,確保安全。

4.6?隱患治理項目的驗收、考核

4.6.1集團公司級隱患項目,由集團公司安全環保局組織驗收或委托該項目工程管理單位組織驗收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗收后,該項目工程管理單位應將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務決算一并上報集團公司安全環保局。

4.6.2本企業級隱患項目,由工程管理單位按照有關規定組織驗收,合格后方可投入使用。竣工驗收報告應及時報安全環保部。

4.6.3隱患治理項目主管部門在竣工驗收后,負責編制《項目竣工驗收報告》,并存檔。

4.6.4?安全環保部負責對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業考核辦法(試行)》執行。

5?相關文件

5.1《中華人民共和國安全生產法》;

5.2《中國石化股份公司事故隱患工作規定》;

5.3《安徽省重大、特大安全事故隱患監督管理辦法》;

5.4《危害識別和風險評價管理程序》;

5.5《環境因素識別和評價管理程序》;

5.6《HSE獎懲考核細則》;

5.7《安慶石化事故隱患治理專項責任制》。

6?相關記錄

6.1?《隱患治理臺帳》;

6.2?《隱患治理項目建議書審核表》;

6.3《隱患治理項目立項批復》;

6.4?《隱患治理項目進展報表》;

6.5《隱患治理項目驗收報告》。

7?附則

7.1?本規定由安全環保部提出并歸口;

7.2?本規定由安全環保部負責解釋。

8?附錄

8.1?隱患治理管理工作流程圖;

8.2?隱患治理項目進展報表。

篇2:學校基建工程項目管理規定

學校基建工程項目管理規定

第一條為規范和加強學校基建工程項目管理,確保決策科學合理,提高投資效益,促進廉政建設,特制定本規定。

第二條本規定所指基建工程項目,包括使用財政資金、其他自有資金和貸款等進行的新建、改建、擴建、修繕及裝飾等工程項目以及學校負有管理責任的其他工程項目。

第三條學校行政會負責審議項目建議書、可行性研究報告、基建規劃、投資計劃、設計委托書、初步設計方案、重大變更調整等事項。學校行政會定期或不定期聽取基建工作情況匯報。資金準備不充分的,未經評議論證的項目嚴禁提交學校行政會。存在重大分歧的項目嚴禁草率決策。

第四條建立基建項目領導小組,負責基建工程全過程管理。學校校長任組長,成員為校級領導、中層干部及后勤等部門負責人。

第五條建立監審領導小組,獨立行使基建工作全過程監督職責,直接對學校行政負責。

第六條基建項目的決策、立項、審批必須按如下程序辦理:分管副校長就擬建項目提出具體意見→邀請相關領導、專家就項目建設的地點、規模、功能、標準、環境、投資、資金籌措、經濟與社會效益等進行充分論證→形成項目建設方案→學校行政會討論、決定(重大項目提交校教職工代表大會審議通過)→基建工程立項→基建項目審批→編制招標文件→進行公開招標→在中標通知書發出前,將預中標人情況進行公示(嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工的“三邊”工程,杜絕未批先建行為)。

第七條凡與工程建設有關的調研活動必須有3人以上共同參與。調研結果要形成書面報告,經參加調研的所有人員會簽后提交基建項目工作領導小組。

第八條達到下列標準之一的,必須進行招標:

1、房屋建筑單項合同(或者項目總投資)估算價在20萬元人民幣以上的。

2、設備,材料等貨物的采購,單項合同估算價在10萬元人民幣以上的。

3、勘察、設計、監理等服務單項合同估算價在3萬元人民幣以上的。

第九條達不到第八條規定標準的工程項目,納入學校年度財政預算的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關的設備、材料等的采購以及裝飾、拆危、修繕等工程項目,必須嚴格執行年度政府集中采購目錄和采購資金限額標準,進行政府采購。

第十條必須嚴格執行基建項目工程量清單計價規范,必須委托具有相應資質的工程造價咨詢單位編制工程量清單和招標控制價等文件。

第十一條學校應在招標文件中載明項目實際情況,投標單位必須在投標文件中載明非主體部分、非關鍵性工作專業工程分包和勞務作業分包的承包人名稱和資質。

第十二條必須嚴格執行一個項目經理只能擔任一個施工項目經理工作的規定。

第十三條凡公開招標的項目,招標信息必須在國家、省規定的媒介發布,同時將招標公告內容在學校發布。

第十四條凡招標的項目(含自行招標),自招標文件開始發出之日起至提交投標文件截止之日止,最短不得少于20日。

第十五條必須嚴格執行中標候選人公示制度。在中標通知書發出前,公開招標的項目除按規定履行公示程序外,還要將預中標人情況在學校公示。公示時間不得少于2個工作日。

第十六條關于學校自行招標:

1、招標公告要在學校連續發布3個工作日,并載明擬建項目概算金額,招標內容和評標辦法。

2、自招標文件或資格預審文件發布之日起至停止發布之日止,最短不得少于5個工作日。

3、學校基建項目領導小組必須對資格預審,招標、評標、定標等全過程進行監督。

4、設立評標委員會。分管副校長任主任,成員為財務、后勤、等部門負責人及校內外專家。

5、確定中標人前,任何人不得擅自與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。

6、評標結果必須經評標人員共同簽字確認。

第十七條關于合同的訂立:

1、合同(協議)訂立前必須經相關職能部門負責人會簽。

2、依法訂立的勘察、設計、監理、施工、設備材料采購、中介機構等合同(協議),內容要全面、具體,責任人義務要明晰,要有明確的履約擔保和違約處罰條款。

3、自中標通知書發出之日起30日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

4、不得在簽訂合同(協議)時向中標人提出附加條件。

5、不得無正當理由拒絕與中標人簽定合同(協議)。

6、合同(協議)簽訂后5個工作日內,將合同(協議)報送主管部門備案。

7、經雙方同意補充、變更施工合同(協議)的,也應按照前款規定備案。

第十八條必須加強對施工單位進場后的監督和管理。要將施工區與教學區、生活區隔離,設定施工車輛行車路線和施工人員出入路線,確保校園安全。

第十九條下列情況不得擅自開工:

1、未取得施工許可證的建設項目。

2、施工圖設計文件未經審查或者審查不合格的建設項目。

3、必須實行工程監理而未實行工程監理的建設項目。

第二十條施工單位或監理單位派駐現場的項目班子人員必須與投標文件和中標通知書登記的相一致,必須與正在施工的單位或正在監理的單位有合法的人員關系。特殊情況需變更項目負責人及項目班子人員的,須經學校書面同意,在5日內報主管部門備案。堅決杜絕中標后,施工或監理單位隨意更換項目班子人員現象。

第二十一條關于建筑工程施工承包:

1、建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。

2、禁止總承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人。

3、禁止總承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后,以分包的名義分別轉包給他人。

4、除總承包合同中約定的分包外,非經學校同意,總承包單位不得進行分包。

5、禁止承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。

6、禁止分包單位將其承包的工程再分包。

第二十二條必須要求施工單位合理編制建設工程施工組織設計,要求施工單位必須按照批準的施工組織設計、工程設計圖紙、施工技術標準和施工合同約定進行施工。嚴禁壓縮工程項目的合理工期。

第二十三條關于工程監理:

1、監理單位必須在施工前編制監理規劃、監理細則,在施工過程中及時編寫監理日報、階段報告和工作總結。學校項目負責人列席監理工作例會。

2、學校要嚴格監督和檢查監理工作。重點監督檢查監理人員在工程關鍵部位或關鍵工序施工過程中的傍站情況及其它施工過程中的定期或不定期的巡視情況。

3、監理人員必須按照法律、法規和

工程建設強制性標準實施監理。對建設工程安全生產承擔監理責任。

4、監理人員發現施工不符合設計要求、施工技術標準和合同約定的,必須要求施工單位及時整改。拒不整改的,應下達暫停施工令停止施工,并及時向學校報告。

5、監理人員發現工程設計不符合建筑工程質量或者合同約定的質量要求的,必須報告學校要求設計單位整改。

6、主要隱蔽工程及其勘驗要有基建部門、施工單位、監理單位和學校審計部門參加。

第二十四條合同價款之外的技術核定單和工程簽證要經施工單位、監理單位和學校等部門共同簽字確認。涉及重大經濟變更的項目必須經學校基建工作領導小組研究,提交學校行政會決定。涉及建設項目地點變化,建設規模或工程投資規模比原批復投資額增減幅度超過10%的,應報原項目審批部門批準。

第二十五條基建工程使用的建筑材料、配件和設備未經檢驗或者檢驗不合格的,不得使用。須送檢的,應在學校和監理單位的共同監督下現場取樣,取樣要有書面記錄和專人簽字。檢驗合格的,經監理人員簽字后,方可在工程上使用或者安裝。

第二十六條學校和監理單位任何人不得私自向施工單位推薦建筑材料、配件和設備等。

第二十七條自建設工程竣工驗收合格之日起15日內,將建設工程竣工驗收報告和規劃、消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報行政主管部門和其他有關部門備案。

第二十八條嚴格按照國家有關基建檔案管理規定,及時收集、整理建設項目各環節的文件資料,建立健全建設項目檔案,并在建設工程竣工驗收后,及時向行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案。

第二十九條全部工程驗收合格后,方可解除施工單位的現場管理責任。

第三十條關于財務管理與工程結算:

1、嚴格執行基建項目財務制度,加強基建項目資金全過程管理。根據項目建設進度、合同、支付管理規定等進行審核把關,嚴格按照計劃、合同、進度付款。

2、工程款的支付實行預付工程款制度和支付工程進度款制度。學校要在具備施工條件的前提下按施工合同約定的時限,向總承包單位支付合同約定工程造價30%以內的預付工程款。重大工程項目支付預付工程款,要按年度工程計劃逐年預付。實行工程量清單計價的,實體性消耗和非實體性消耗部分應在合同中分別約定預付款比例(或金額)。安裝工程預付工程款不得超過工程造價的10%。包工不包料的工程不得預付工程款。

3、預付的工程款必須在合同中約定抵扣方式,并在工程進度款中進行抵扣。凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程,不得預付工程款,不得以預付款為名轉移資金。在工程竣工前,學校支付預付工程款和進度款的總額一般不超過合同總額(包括工程合同簽訂后經發包人簽證認可的增減工程款)的85%,其余尾款在工程竣工結算審計后,除按工程竣工結算價款的5%留作質保金外一并結算。當月(或分段)實際完成工程量須經監理單位審核簽字,基建部門確認和審計部門審計,否則不得撥付進度款,不得進行進度結算。

4、總承包單位應在工程驗收通過后28日內,向學校遞交經監理單位工程量審核并簽字蓋章的竣工結算報告及資料,依照合同的約定進行工程價款調整和竣工結算審計。

5、學校接到全部竣工結算文件之日起60日內完成竣工結算審計。比較復雜的大、中型建筑工程項目的竣工結算期限,經雙方協商一致,可適當延長,最多不得超過180日。

6、學校基建項目領導小組應加強建設工程、修繕工程審計,積極開展工程建設全過程審計,重點加強工程竣工結算審計。

第三十一條本規定如與國家法律法規和規范性文件發生沖突,以國家法律法規和規范性文件為準。

第三十二條本規定由學校基建項目工作領導小組負責解釋,自發布之日起實施。

篇3:人民醫院開展新技術新業務項目管理規定

第一人民醫院開展新技術、新業務項目管理規定

為促進學科發展,提高整體醫療水平,保障醫療質量和安全,更好地救治病人,醫院對開展新技術、新業務項目準入管理規定如下:

一、新技術、新業務項目的定義及分類

凡本院、本科室原來未開展的項目,無論國內外其他單位是否已實施,均屬新技術、新業務項目。新藥品、新器材的臨床驗證不屬本規定的新技術、新業務項目。

分類:

1、技術改進項目:在原開展的項目上有所改進。

2、院級新項目:本院未開展,本市其他醫院已進行的技術項目。

3、市級新項目:本市未開展,省內其他市已進行的技術項目。

4、省級新項目:省內未開展,國內其他省市已進行的技術項目。

5、國家級新項目:國內未開展,國外已進行的技術項目。

6、國際新項目:在國內外均未開展的技術項目。

二、申請程序

開展新技術、新業務項目,應先由項目負責人(主治醫師以上)認真填寫《開展新技術、新業務項目申請表》(見附錄三),經科室討論同意,科主任簽字確認后報醫務科。

三、審批程序

1、對于技術改進項目,醫務科接到科室申請后,組織相關專家和職能科室對申報項目報告進行討論和審核,報主管院長批準。

2、對于院級及其以上項目,醫務科組織由醫院學術委員會成員和相關職能科室成員參加的論證會,聽取項目負責人與科室的答辯,論證通過后,報院長審批。

3、對于限制性開展的項目(如器官移植等),需報上級主管部門批準。

4、經審批通過的項目,科室及時向財務科申報收費標準,經上級主管部門核準價格標準后方可實施。

四、實施與管理

1、對新開展的項目,各科要如實、詳細地向患者及其家屬進行知情介紹,并填寫知情同意書,簽字確認后方可實施。

2、科室主任和項目負責人認真監測新項目開展全過程,以保證項目安全、順利地實施。

3、項目實施過程中如發生并發癥或意外時,必須積極處理,并立即報告科主任、醫務科等有關部門,不得遲報、瞞報、漏報。

4、科室要認真記錄項目的開展情況,留取完整的資料。

5、醫務科負責監察項目的進展情況,會同財務科、核算辦對其社會效益和經濟效益進行綜合評估,向主管院長匯報,對存在問題的項目責令整改,直至終止。

6、開展新技術、新業務項目的期限為1-2年,具體由審批部門確定,時限期滿后,科室寫出總結報告,經醫務科報院領導批準后轉成常規技術項目。

五、獎懲與責任

1、醫院學術委員會對開展一年及其以上的技術、新業務項目進行評估,對于取得良好社會和經濟效益的項目給予一定的獎勵。

2、對于特殊的高投入新項目,科室可申請單獨經濟核算。

3、凡未經醫院批準開展的新項目,一經發現立即責令停止并按《醫院獎懲條例處理》,由此引發的任何問題,由當事人及其科室負責人承擔全部責任。

4、凡經審批同意開展的新技術、新業務項目,若有醫療糾紛由醫院與科室共同處理。