工程材料管理制度(九)

一、材料計劃和審批。

材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯單的形式(第一聯技術部留存,第二聯材料員留存,第三聯經營部留存),倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批,由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見,轉材料員調研價格。

2.所存臨時性生產的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

3.材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:

A.核實公司庫存后削減計劃,并注明。

B.調研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

C.核實局內公布價、藍通公司價,填在計劃上。

D.調研內部轉帳的價格,填在計劃上。

然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批,由經營部根據公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務采購任務。

4.杜絕計劃外采購,若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

二、材料采購及報銷。

1.由材料員根據審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調研價格,并確保采購質量。

2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單,報經營部審批付款方式后,報總經理批復,送到財務辦款式打款,第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

3.付款15日內由材料員(或經辦人)及時追回發票,持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后,報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業務完畢。月未計劃采購情況。

4.付款15日內不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發現不按規定及時平帳的,罰責任人50~100元。

5.經營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經調查采購來的物質,在同質、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。

三、材料的入存及驗收。

1.材料到貨后,倉庫保管員協材料員,按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存,第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務,第四聯材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發票等資料的存檔工作。

2.材料到貨,庫管員、協材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

四、材料出庫及費用的劃撥。

1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),并填定三聯出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據,按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。

3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經營部。報以下幾個表格:

A.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

B.本月各項目部的材料費用。

C.應付賬款。

4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。

五、出礦的材料及設備、工具的管理。

1.所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(經辦人需在出門證上簽字),一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符,對經辦人按物資原值的二倍處罰。

2.為方便工作,現購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

3.調撥設備及工具時,由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

篇2:汽車配件材料管理制度

一、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

二、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

三、材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

四、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

五、材料應分類、分規格堆放,保持整齊有序。

六、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

七、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

八、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

九、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

十、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

篇3:一民醫院醫療植入性材料管理制度

人民醫院醫療植入性材料管理制度

(一)購置植入性醫療器械時,必須先查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照、產品合格證,以及生產廠商(直接或間接)合法銷售授權書。

(二)合同中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確并可操作執行,排除承諾人能力范圍之外的承諾,并將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可采取以下3種方式①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委托在中國負責代理銷售產品的單位簽章。

(三)植入性醫療器械的使用培訓及考核工作由醫療器械廠商配合醫院進行。經培訓考核合格后,應由醫務科發給準許使用此植入性器械的證書。

(四)應建立統一的采購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息,包括器械名稱、規格、型號/批號,數量、注冊證號、生產廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等。植入性醫療器械的使用登記表采用市設備質控統一的格式。

(五)產品驗收時,應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。

(六)對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術后必須及時填寫植入性醫療器械使用登記表(即驗收單),與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據,植入性醫療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。

(七)貴重或技術難度較高的植入醫療器械,需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如跟臺參與手術等,但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核準的從事醫生工作的資格,并有雙方簽字的安裝記錄。

(八)對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件,應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。