管理評審程序

1目的

對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行系統(tǒng)評價,確保實現(xiàn)本計量中心的質(zhì)量方針和目標,并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應和有效。

2范圍

適用于本計量中心對質(zhì)量管理體系的評審活動,包括質(zhì)量方針和目標的評審。

3職責

3.1主任主持管理評審。

3.2技術負責人負責報告質(zhì)量體系的運行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結論的實施。

3.3質(zhì)量負責人負責制定評審計劃;協(xié)助技術負責人收集和提供管理評審所需的資料;具體實施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。

4工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1對質(zhì)量體系每十二個月進行一次管理評審,也可根據(jù)需要另行安排。

4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質(zhì)量負責人審核,技術負責人審定,主任批準。評審計劃主要內(nèi)容包括:

a.評審目的;

b.評審范圍及評審重點;

c.參加評審人員;

d.評審時間;

e.評審依據(jù);

f.評審內(nèi)容;

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,主任可根據(jù)具體情況增加管理評審:

a.本計量中心的組織結構、資源和體制發(fā)生重大變化時;

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時;

d.市場需求發(fā)生重大變化時;

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;

f.發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。

4.2管理評審的輸入

管理評審的輸入應包括與以下方面有關的現(xiàn)狀和改進的機會:

a.體系內(nèi)、外審核結果。

b.顧客的反饋和抱怨。

c.比能力驗證結果,包括實驗室間比對、能力驗證和中心內(nèi)驗證的結果。

d.糾正和預防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。

e.以往管理評審采取措施的實施及有效性。

f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標準的變化,新技術和新設備的應用等。

g.工作量和工作類型的變化。

h.有關改進的建議。

i.質(zhì)量體系運行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

j.其他相關因素,如:質(zhì)量活動、資源、人員培訓等。

4.3管理評審準備

4.3.1質(zhì)管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發(fā)放《管理評審通知單》和需提供有關資料的名目。

4.3.2預定評審前10個工作日,各相關部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術負責人組織有關部門對輸入材料進行匯總分析。

4.3.3預定評審前5個工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結果以書面形式向管理者代表匯報,由技術負責人審核,主任批準。

4.4管理評審會議

4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。

4.4.2主任主持管理評審會議,技術負責人報告質(zhì)量體系運行情況。

4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項提出糾正、預防措施,確定責任人和完成期限。

4.4.4主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結論,包括進一步調(diào)查、驗證等。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審輸出應包括以下方面:

a.質(zhì)量體系及其過程的改進。

b.與顧客有關的檢測/校準/檢定工作質(zhì)量和服務質(zhì)量的改進。

c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評價結論。

4.5.2會議結束后,由技術負責人根據(jù)管理評審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評審報告,經(jīng)主任批準,質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一,同時可作為下次評審的輸入。

4.6管理評審涉及的糾正和預防措施,由質(zhì)管辦組織責任部門分析原因,責任部門制訂措施,技術負責人批準,責任部門按要求落實,質(zhì)管辦組織驗證。

4.7如果管理評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》

4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。

5相關文件

5.1GAEPC/QP-02(A/0)《文件控制程序》

5.2GAEPC/QP-08(A/0)《改進控制程序》

5.3GAEPC/QP-09(A/0)《記錄控制程序》

5.4GAEPC/QP-10(A/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

6記錄

6.1管理評審計劃

6.2GAEPC/QR-031《管理評審會議簽到單》

6.3GAEPC/QR-032《管理評審通知單》

6.4管理評審報告

篇2:?；菲髽I(yè)安全標準化達標評審工作程序

危化品企業(yè)安全標準化達標評審工作按照自評、申請、受理、評審、審核、公告、發(fā)證的程序進行。

一、自評:

(一)?；菲髽I(yè)可組織專家或自主選擇評審單位為企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化提供咨詢服務,對照《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》(安監(jiān)總管三[2011]93號,以下簡稱《評審標準》)對安全生產(chǎn)條件及安全管理現(xiàn)狀進行診斷,確定適合本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的具體要素,編制診斷報告(見附件2),提出診斷問題、隱患和建議。危化品企業(yè)應對專家組診斷的問題和隱患進行整改,落實相關建議。

(二)?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化運行一段時間后,主要負責人應組建自評工作組,對安全生產(chǎn)標準化工作與《評審標準》的符合情況和實施效果開展自評,形成自評報告。自評工作組應至少有1名自評員。

(三)?；菲髽I(yè)自評結果符合《評審標準》等有關文件規(guī)定的申請條件的,方可提出安全生產(chǎn)標準化達標評審申請。

二、申請:

(一)申請安全生產(chǎn)標準化一級、二級、三級達標評審的?；菲髽I(yè),應分別向一級、二級、三級評審組織單位申請。

(二)?；菲髽I(yè)申請安全生產(chǎn)標準化達標評審時,應提交下列材料:1.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審申請書(見附件3)。2.危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化自評報告(見附件4)。

三、受理與評審:

(一)評審組織單位收到?；菲髽I(yè)的達標評審申請后,應在10個工作日內(nèi)完成申請材料審查工作。經(jīng)審查符合申請條件的,予以受理并告知企業(yè);經(jīng)審查不符合申請條件的,不予受理,及時告知申請企業(yè)并說明理由。評審組織單位受理?；菲髽I(yè)的申請后,應在2個工作日內(nèi)選定評審單位并向其轉(zhuǎn)交?；菲髽I(yè)提交的申請材料,由選定的評審單位進行評審。

(二)評審單位應在接到評審組織單位的通知之日起40個工作日內(nèi)完成對危化品企業(yè)的評審。評審完成后,評審單位應在10個工作日內(nèi)向相應的評審組織單位提交評審報告(見附件5)。

(三)評審單位應根據(jù)?；菲髽I(yè)規(guī)模及化工工藝成立評審工作組,指定評審組組長。評審工作組至少由2名評審人員組成,也可聘請技術專家提供技術支撐。評審工作組成員應按照評審計劃和任務分工實施評審。評審單位應當如實記錄評審工作并形成記錄文件;評審內(nèi)容應覆蓋專家組確定的要素及企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所,評審記錄應詳實、證據(jù)充分。

(四)評審工作組完成評審后,應編寫評審報告。參加評審的評審組成員應在評審報告上簽字,并注明評審人員培訓合格證書編號。評審報告經(jīng)評審單位負責人審批后存檔,并提交相應的評審組織單位。評審工作組應將否決項與扣分項清單和整改要求提交給企業(yè),并報企業(yè)所在地市、縣兩級安全監(jiān)管部門。

(五)評審計分方法:1.每個A級要素滿分為100分,各個A級要素的評審得分乘以相應的權重系數(shù)(見附件6),然后相加得到評審得分。評審滿分為100分,計算方法如下:

式中:-總分值;

-權重系數(shù);

i-各A級要素得分值;

n-A級要素的數(shù)量(1≤n≤12)。

2.當企業(yè)不涉及相關B級要素時為缺項,按零分計。A級要素得分值折算方法如下:

式中:-A級要素實得分值;

-扣除缺項后的要素滿分值。

3.每個B級要素分值扣完為止。

4.《評審標準》第12個要素(本地區(qū)要求)滿分為100分,每項不符合要求扣10分。

5.按照《評審標準》評審,一級、二級、三級企業(yè)評審得分均在80分(含)以上,且每個A級要素評審得分均在60分(含)以上。

(六)評審單位應將評審資料存檔,包括技術服務合同、評審通知、診斷報告、評審計劃、評審記錄、否決項與扣分項清單、評審報告、企業(yè)申請資料等。

(七)初次評審未達到?；菲髽I(yè)申請等級(申請三級除外)的,評審單位應提出申請企業(yè)實際達到等級的建議,將建議和評審報告一并提交給評審組織單位。初次評審未達到三級企業(yè)標準的,經(jīng)整改合格后,重新提出評審申請。

四、審核與發(fā)證:

(一)評審組織單位應在接到評審單位提交的評審報告之日起10個工作日內(nèi)完成審核,形成審核報告,報相應的安全監(jiān)管部門。對初次評審未達到申請等級的企業(yè),評審單位可提出達標等級建議,經(jīng)評審組織單位審核同意后,可將審核結果和評審報告轉(zhuǎn)交提出申請的?；菲髽I(yè)。

(二)公告單位應定期公告安全標準化企業(yè)名單。在公告安全標準化一級、二級、三級達標企業(yè)名單前,公告單位應分別征求企業(yè)所在地省級、市級、縣級安全監(jiān)管部門意見。

(三)評審組織單位頒發(fā)相應級別的安全生產(chǎn)標準化證書和牌匾。安全生產(chǎn)標準化證書、牌匾的有效期為3年,自評審組織單位審核通過之日起算。

五、監(jiān)督管理:

(一)安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)在取得安全生產(chǎn)標準化證書后3年內(nèi)滿足以下條件的,可直接換發(fā)安全生產(chǎn)標準化證書:

1.未發(fā)生人員死亡事故,或者10人以上重傷事故(一級達標企業(yè)含承包商事故),或者造成1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的爆炸、火災、泄漏、中毒等事故。

2.安全生產(chǎn)標準化持續(xù)有效運行,并有有效記錄。

3.安全監(jiān)管部門、評審組織單位或者評審單位監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問題或者重大隱患。

4.未改建、擴建或者遷移生產(chǎn)經(jīng)營、儲存場所,未擴大生產(chǎn)經(jīng)營許可范圍。

5.每年至少進行1次自評。

(二)評審組織單位每年應按照不低于20%的比例對達標?；菲髽I(yè)進行抽查,3年內(nèi)對每個達標危化品企業(yè)至少抽查一次。

抽查內(nèi)容應覆蓋企業(yè)適用的安全生產(chǎn)標準化所有要素,且覆蓋企業(yè)半數(shù)以上的管理部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。

(三)取得安全生產(chǎn)標準化證書后,?；菲髽I(yè)應每年至少進行一次自評,形成自評報告。?；菲髽I(yè)應將自評報告報評審組織單位審查,對發(fā)現(xiàn)問題的?；菲髽I(yè),評審組織單位應到現(xiàn)場核查。

(四)危化品企業(yè)抽查或核查不達標,在證書有效期內(nèi)發(fā)生死亡事故或其他較大以上生產(chǎn)安全事故,或被撤銷安全許可證的,由原公告部門撤銷其安全生產(chǎn)標準化企業(yè)等級并進行公告。?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化證書被撤銷后,應在1年內(nèi)完成整改,整改后可提出三級達標評審申請。

(五)?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化達標等級被撤銷的,由原發(fā)證單位收回證書、牌匾。

(六)評審人員有下列行為之一的,其培訓合格證書由原發(fā)證單位注銷并公告:

1.隱瞞真實情況,故意出具虛假證明、報告。

2.未按規(guī)定辦理換證。

3.允許他人以本人名義開展評審工作或參與標準化工作診斷等咨詢服務。

4.因工作失誤,造成事故或重大經(jīng)濟損失。

5.利用工作之便,索賄、受賄或牟取不正當利益。

6.法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。

(七)評審單位有下列行為之一的,其評審資格由授權單位撤銷并公告:

1.故意出具虛假證明、報告。

2.因?qū)υu審人員疏于管理,造成事故或重大經(jīng)濟損失。

3.未建立有效的質(zhì)量保證體系,無法保證評審工作質(zhì)量。

4.安全監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問題。

5.安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)其評審的達標企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達不到《評審標準》及有關文件規(guī)定的要求。

六、附則:

(一)本辦法印發(fā)前已經(jīng)通過安全生產(chǎn)標準化達標考評并取得相應等級證書的危化品企業(yè),應按照本辦法第十八條規(guī)定進行診斷,并按照《評審標準》完善和提高安全生產(chǎn)標準化水平,待原有達標等級證書有效期屆滿3個月前重新提出達標評審申請。原已取得一級或二級安全生產(chǎn)標準化達標等級證書的?；菲髽I(yè),可直接申請新二級安全生產(chǎn)標準化企業(yè)達標評審。

(二)本辦法印發(fā)前已取得安全生產(chǎn)標準化考評員證書或考評員培訓合格證書的人員,應當于證書有效期屆滿3個月前填寫再培訓換證申請表,經(jīng)再培訓考試合格,換發(fā)評審人員培訓合格證書。

(三)各省級安全監(jiān)管部門可以根據(jù)本辦法制定本地區(qū)評審實施細則。

(四)本辦法自發(fā)布之日起施行,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)〈危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范(試行)〉和〈危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核機構管理辦法(試行)〉的通知》(安監(jiān)總?；諿2005]198號)同時廢止。

有關說明

一、評審組織單位承擔以下工作:

1.受理危化品企業(yè)提交的達標評審申請,審查?；菲髽I(yè)提交的申請材料。

2.選定評審單位,將?；菲髽I(yè)提交的申請材料轉(zhuǎn)交評審單位。

3.對評審單位的評審結論進行審核,并向相應安全監(jiān)管部門提交審核結果。

4.對安全監(jiān)管部門公告的?；菲髽I(yè)發(fā)放達標證書和牌匾。

5.對評審單位評審工作質(zhì)量進行檢查考核。

二、評審單位應具備以下條件:

1.具有法人資格。

2.有與其開展工作相適應的固定辦公場所和設施、設備,具有必要的技術支撐條件。

3.注冊資金不低于100萬元。

4.本單位承擔評審工作的人員中取得評審人員培訓合格證書的不少于10名,且有不少于5名具有危險化學品相關安全知識或化工生產(chǎn)實際經(jīng)驗的人員。

5.有健全的管理制度和安全生產(chǎn)標準化評審工作質(zhì)量保證體系。

三、評審單位承擔以下工作:

1.對本地區(qū)申請安全生產(chǎn)標準化達標的企業(yè)實施評審。

2.向評審組織單位提交評審報告。

3.每年至少一次對質(zhì)量保證體系進行內(nèi)部審核,每年1月15日前和7月15日前分別對上年度和本年度上半年本單位評審工作進行總結,并向相應安全監(jiān)管部門報送內(nèi)部審核報告和工作總結。

四、承擔評審工作的評審人員應具備以下條件:

1.具有化學、化工或安全專業(yè)大專(含)以上學歷或中級(含)以上技術職稱。

2.從事危險化學品或化工行業(yè)安全相關的技術或管理等工作經(jīng)歷3年以上。

3.經(jīng)中國化學品安全協(xié)會考核取得評審人員培訓合格證書。

五、安全生產(chǎn)標準化專家應具備以下條件:

1.經(jīng)?；菲髽I(yè)安全標準化專門培訓。

2.具有至少10年從事化工工藝、設備、儀表、電氣等專業(yè)或安全管理的工作經(jīng)歷,或5年以上從事化工設計工作經(jīng)歷。

六、自評員應具備以下條件:

1.具有化學、化工或安全專業(yè)中專以上學歷。

2.具有至少3年從事與危險化學品或化工行業(yè)安全相關的技術或管理等工作經(jīng)歷。

3.經(jīng)省級安全監(jiān)管部門確定的單位組織的自評員培訓,取得自評員培訓合格證書。

篇3:QMS質(zhì)量手冊管理評審控制程序

QMS質(zhì)量手冊:管理評審控制程序

1.目的

公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;

3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。

4.程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a.公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c.當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d.市場需求發(fā)生重大變化時;

e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;

g.其他情況需要時。

4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

a.評審時間;

b.評審目的;

c.評審范圍及評審重點;

d.參加評審部門(人員);

e.評審依據(jù);

f.評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

A.審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等;

C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結果;

D.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結果;

E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等;

G.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性;

H.重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。

4.3管理評審的準備

4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準,由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

A.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。

B.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

A.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

B.與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會議結束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,共同編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準,發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。

5.相關文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評審計劃

6.2管理評審通知單

6.3管理評審記錄單

6.4管理評審報告

6.5糾正和預防措施處理單