1、目的

為規范分公司在合同辦理工作中的做法,特制訂本工作流程,加強工作計劃性,優化工作流程,簡化審批手續。提高工作效率,明確各相關部門在此工作中的職責。

2、適用范圍

各類采購合同

3、術語及定義

A類合同、B類合同、C類合同分類詳見合同分類表(附表一)

4、職責

4.1采購部負責合同的起草及初審工作;

4.2采購部根據合同分類表,將合同分為A、B或C類進行審批;

4.3工程部負責對C類合同標的質量要求、工期、驗收方法等進行審批;

4.4財務部負責對所有合同的付款是否在公司預算范圍內,付款方式的合理性進行審批;

4.5生產副總負責對工程部和采購部的評審負責;

4.6總經理對合同全面進行評審。

4.7A、B類合同須上報總公司進行下一步評審。

4.8采購部根據審批意見修改合同后再行簽署

如果各部門負責人因事在外不能及時進行合同評審,應委托他人代為評審,委托人負評審責任,被委托人不負評審責任。各級委托代理評審人為:分公司總經理可委托為:;分公司副總經理可委托為:;分公司采購部經理可委托為:;分公司工程部經理可委托為:;分公司財務部可委托為:。任何評審人在自身評審時限內未完成合同審批的,視為已默許此合并負評審責任,合同評審可進入下一個環節(特殊情況除外)。

5、工作程序

5.1采購部在確定合同條款后七日完成合同的起草及初審工作;

5.2采購部根據合同類型進行報審工作;

5.3工程部須在4小時內完成審批;

5.4財務部須在2小時內完成審批;

5.5生產副總經理須在4小時內完成審批;

5.6公司總經理須在4小時內完成審批;

5.7A、B類合同采購部在分公司審批完成后4小時內上報總公司進行下一步評審。

5.8采購部根據審批意見修改合同后立即進行簽署。

篇2:石油公司采購招標管理制度

石油公司采購招標管理

第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

第五條供應商管理

產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

第六條采購實施

產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

第八條招標管理機構

產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權限

產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

第十條評標專家庫管理

公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構管理

產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

篇3:中建四局工程材料采購招標文件

中建四局工程材料采購招標文件

我單位因工程施工需要,現欲訂購,為了保證工程工序的順利銜接,確保按時、按質、按量供應所需物質,經研究決定,采取招標方式選擇分供方。

一、工程名稱

二、建設單位

三、承建單位(招標人)

四、工程概況

五、所需物資情況

物資名稱規格型號需用數量質量要求備注

六、招標方式

邀請招標

七、投標須知

1、招標人發出招標文件,任何非書面變動通知均無效。若有夸動將以書面形式及時通知投標人,

2、投標文件應整潔,字跡清晰,并裝訂成冊。投標內容如有涂改、不詳和無公章者無效。

3、投標人確需對己送達的投標文件進行更正,必須在投標截止日期前用正式函件提出。

4、甲方有權不接受任何一家的報價。

5、中標人依據招標文件、投標文件及有關市場行情與招標人簽訂物資采購合同。

6、投標人應于年月日前將招標文件送達招標人指定地點,年月日在招標人指定地點開標。逾期概不接待。

7、招標人指定地點(招標地點)為:

聯系人:

聯系方式:

八、投標文件應包含的內容:

1、企業營業執照(復印件):

2、生產許可證或經營許可證(復印件):

3、該施工項目所在地建筑主管部門頒發的準用證(復印件);

4、產品檢測報告(復印件):

5、介紹本企業的宣傳資料:

6、與哪些有影響的單位有過合作,有哪些主要的業績:

7、提供產品樣品:

8、提供適當的產品報價單:

9、對招標人的結算方式和付款條件有何要求:

10、提供詳細的聯系人、聯系地址、聯系方式:

11、詳細說明供貨方式和期限、質量保證措施和服務承諾。

九、投標文件一式二份,不論中標與否,投標文件均不退還。

招標人:(公章)

年月日