代金券使用細則,你了解這個細則嗎,下面帶來代金券使用細則相關范文,歡迎閱讀參考。

代金券使用細則【1】

1.不同的代金券面值、有效期和使用限制不盡相同,使用前請認真核對;

2.一個訂單只能使用一張代金券;

3.秒殺,抽獎類商品不允許使用代金券進行支付;

4.代金券作為一種優惠手段,無法獲得對應的積分;

5.一個訂單中的代金券部分不能退款或折現,使用代金券購買的訂單發生退款后不能返還代金券;

6.代金券綁定訂單且付款后,將無法退回;如取消訂單,訂單中所使用的代金券將無法再次使用;

7.代金券面值大于訂單金額,則差額不予退回;如代金券面值小于訂單金額,則需由用戶支付差額;代金券不可兌現,且不開發票;

8.代金券只限于普通用戶使用,如發現有商戶使用代金券,窩窩團有權立即取消訂單并做相關處理;

9.所有代金券嚴禁出售或轉讓,如經發現并證實的,將予以作廢處理。

代金券使用細則【2】

1.本代金券用于在車趣網購物;

2.在網上訂購進入如圖所示界面時,按圖示輸入代金券信息即可;

3.本代金券不設找零,不兌換現金;

4.本代金券有效期:以易支付帳戶內顯示為準;

5.車趣網保留對此代金券的解釋權。

篇2:Z國際酒店代金券管理制度

Z國際酒店代金券管理制度

一、代金券使用的注意事項

1.此券不兌換現金,不找零,不開發票,券票由財務專人保管。

2.持此券消費,不享受其他優惠活動。

3.本券僅限于大眾國際酒店消費使用。

4.結賬時出示此券、認真核實。

5.此券無簽字(酒店總經理)和無加蓋酒店專用章均視為無效,不得涂改。

二、代金券的領用

1.收銀員班前應根據每天的使用情況,到財務部領取代金券,并在代金券領用簿和代金券明細賬上做好登記。

2.收銀員到財務部領用代金券時,要仔細檢查代金券上是否有總經理的簽字、是否加蓋酒店專用章,若發現不合格的代金券時,要及時和財務說明情況并退回該代金券,并在登記代金券領用簿時做好相應的說明。

3.代金券領用簿和代金券明細賬格式,如下圖:

代金券領用簿

日期部門面值券號領用人簽字備注

三、代金券發放

1.代金券發放時,必須嚴格按照規定贈送,并在代金券發放簿上登記,若發生多發或錯發時,必須按照多發或錯發的金額進行賠償。

3.發放給顧客代金券后,要及時在消費清單上注明已發放的代金編號和張數。以便于和財務對賬。

3.禁止任何人以任何理由到收銀臺領取代金券。

5.代金券發放簿格式,如下圖:

四、代金券回收

1.在回收代金券,必須仔細檢查是否過期、是否有總經理的簽字、是否該有酒店專用章、是否殘缺等,若不合格時有權拒收;若合格時,要仔細點清代金券的金額,并在消費清單上注明收回的代金券的編號和張數,將收回的代金券和消費清單一同上交財務。

2、在收回代金券的過程中,若發生回券丟失的情況時,要查明原因,若查明是收銀員的過失的,由收銀員負責賠償;若查明是服務員的過失的,由服務員負責賠償;若無法查明原因的,由雙方共同承擔。

五、代金券的監督檢查

1.收銀員下班前必須點清當天剩余的盤點數,并做好登記

2.財務部會計要采用定期檢查或不定期檢查兩種方法對吧臺的代金券進行監督檢查。

收銀臺代金券發出日記簿

部門:

日期房號券號面值經手人簽字

具體執行日期是20**年2月15日起

財務發出:總經理批準:

Z國際酒店

20**年1月1日

篇3:酒店代金券操作流程規范

酒店代金券的操作流程規范

根據酒店財務管理需要,為加強對代金券的管理,特將操作流程規范如下:

一、代金券的種類。

1、酒店贈送。

2、酒店銷售:現付(單位及個人以現金或信用卡購買)、協議單位掛賬、沖抵單位往來賬(雙方需提供發票的廣告費等)。

二、代金券的制作。

1、面值:20元、50元、100元、300元、500元。

2、印刷:贈送的代金券以米黃色為基調,F開頭進行編號;銷售的代金券以粉紅色為基調,S開頭進行編號;具體樣票由財務部設計好后交采供部進行印刷。

三、代金券的消費范圍。

1、贈送:僅限酒店營業的營業點(餐廳、客房、商務中心、會議室、餅屋)。

2、銷售:酒店范圍內都可使用(酒店營業點及外租點)。

3、餅屋代金券僅限餅屋使用。

四、代金券的發卡流程。

1、將印刷好的代金券交由財務部,并由財務部安排專人保管,同時做好領發記錄。

2、發卡流程:

1、贈送:經辦人持由總經理簽名確認的贈送文件到財務部審計組辦理領取手續(贈送文件上必須注明贈送單位名稱、贈送金額、代金券面值)。審計組工作人員對文件進行審核,審核無誤后,在財務部代金券保管人處領取相應面值的代金券,并加蓋財務專用章,作好領卡及蓋章記錄。將已蓋章的代金券發放給相關經辦人,作好發卡記錄,讓經辦人簽字確認。將相關資料交由會計組進行賬務處理。

2、銷售:以現金及協議單位掛賬等方式銷售的代金券,需經辦人請示總經理同意并完善相關手續(現付的必須附有在出納室交款的收據、協議單位掛賬的必須附有單位指定簽單人簽名確認的賬單)后到財務部審計組領取代金券。審計組工作人員對單據進行審核,審核無誤后,在財務部代金券保管人處領取相應面值的代金券,加蓋財務專用章,作好領卡及蓋章記錄并簽名確認。將已蓋章的代金券發放給相關經辦人,作好發卡記錄,讓經辦人簽字確認。將相關單據交由會計人員進行賬務處理。

③、特殊情況:沖抵單位往來賬需附有對方單位負責人簽名確認的單據。如酒店方與往來單位方均不提供發票的視同酒店贈送,按贈送標準來發放代金券;如雙方均需提供發票的視同銷售,按銷售標準來發放代金券。

五、代金券回收的注意事項。

1、客人采用代金券付款時,收銀員收到后必須查看代金券的有效期(有效期:1年,過期作廢)、面值、消費內容及是否加蓋酒店財務專用章,待信息確認后方可為客人辦理結賬手續。

2、凡編號以F開頭(米黃色)的代金券不作為酒店營業收入,只需填寫一式三聯的內部賬單,交由賬務進行成本核算。

3、凡編號以S(粉紅色)開頭的代金券按正常收入進行入賬,將費用掛在財務規定的代金券賬戶中。

4、凡編號以S(粉紅色)開頭的代金券可結算單位掛賬消費的費用,由信貸員收回并落實相關結賬工作。

5、回收的代金券必須加蓋收銀員專用章、注明消費時期將代金券與相應賬單一起交財務部進行核算。