產品質量管理細則范文
產品質量管理制度【1】
(一)卷則
第一條目的
產品的質量決定了產品的生命力,一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展,并能及時發現問題,迅速處理,以確保及提高產品質量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。
第二條范圍
1.組織機能與工作職責;
2.各項質量標準及檢驗規范;
3.儀糟管理;
4.原材料質量管理;
5.制造前后質量復查;
6.制造過程質量管理;
7.產成品質量管理;
8.質量異常反應及處理;
9.產成品出廠前的質量檢驗;
10.產品質量確認;
11.質量異常分析改善。
第三條組織機與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。
(二)各項質量標準及檢驗規范
第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括:
1.原材料質量標準及檢驗規范;
2.在制品質量標準及檢驗規范;
3.產成品質量標準及檢驗規范。
第五條質量標準及檢驗規范的制訂
1.質量標準
總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”,并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份,報總經理批準后,質量管理部一份,研發部一份,并交有關單位憑此執行。
2.質量檢驗規范
總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員,分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”內,交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。
第六條質量標準及檢驗規范的修訂
1.各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。
2.總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性,予以修訂。
3.質量標準及檢驗規范修訂時,總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門主管核簽,報總經理批示后,方可憑此執行。
(三)儀器管理
第七條儀器校正、維護計劃
1.周期設定
儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條校正計劃的實施
1.儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協作校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正,并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養
1.儀器使用
(1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規范”內的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養。
(2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。
(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。
(4)各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養,由質量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養
(1)儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
(2)儀器外部協作修理:儀器故障,保養人員基于設備、技術能力不足時,保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。
(四)原材料質量管理
第十條原材料質量檢驗
1.原材料購人時,倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質量管理工程人員檢驗,質量管理工程人員應于接到單據三日內,依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯。檢驗完成后,
第一聯送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,
第二聯會計部門存,
第三聯倉庫留存,第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。
(五)制造前質量條件復查
第十一條制造通知單的審核
質量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內完成審核。
1.“制造通知單”的審核
(1)訂制規格類別的是否符合公司制造規范。
(2)質量要求是否明確,是否符合本公司的質量規范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產量。
(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
(4)是否使用特殊的原材料。
2.制造通知單審核后的處理
(1)新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部,并告知現有生產條件,研發部若確認其質量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明。
(2)新開發產品若質量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準,由研發部記錄于“制造規范”上,作為制造部門生產及質量管理依據。
第十二條生產前制造及質量標準復核
1.制造部門接到研發部送來的“制造規范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產:
(1)該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。
(2)是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。
2.制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認,作為生產的依據。
(六)制造過程質量管理
第十三條制造過程質量檢驗
1.質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗,以提早發現問題,迅速處理,確保在制品質量。
2.在制品質量檢驗依制造過程區分,由質量管理部pQC負責檢驗,檢驗包括:
(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表。
(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
(4)鍍金一pQC鍍金日報表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3.質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試:
(1)鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。
4.各部門在制造過程中發現異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。
5.質檢人員于抽驗中發現異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。
6.各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。
7.制造過程中間半成品移轉,如發現異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條制造過程自主檢查
1.制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。
2.現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質量,一旦發現質量異常時應立即處畫,并追究相關人員的責任,以確保產品質量,降低異常重復發生。
3.制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。
(七)產成品質量管理
第十五條產成品質量檢驗
產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗,以提早發現,迅速處理以確保產成品質量。
第十六條出貨檢驗
每批產品出貨前,質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
(八)質量異常反應及處理
第十七條原材料質量異常及反應
1.原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明,并依據“材料管理辦法”的規定處理。
2.對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室,生產管理人員安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。
第十八條在制品與產成品質量異常反應及處理
1.在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質量。
2.制造部門在制造過程中發現不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條制造過程質量異常反應
收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經報告主任后送經理室績效組登記(列入追蹤)后,送經理室質保組,由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經理批示后,第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度,第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯送回供料部門。
(九)產成品出廠前的質量檢查
第二十條產成品繳庫管理
1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2.質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經理批示后,交有關部門處理及改善。
3.質量管理人員對復檢不合格的批號,如經理無法裁決時,將“異常處理單”報總經理批示。
第二十一條檢驗報告申請工作
1.客戶要求提供產品檢驗報告者,營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。
2.總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉送經理室生產管理人員(質量要求超出公司產成品質量標準者,須交研發部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組,轉送質量管理部。
3.質量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產成品物理性質實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽后,第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組,第二聯自存憑。
4.特殊物理、化學性質的檢驗,質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽,第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組,第二聯自存。
5.產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。
(十)產品質量確認.
第二十二條質量確認時機
經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時,應將“制作規范”或經理批示送質量管理部門,由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。
1.批量生產前的質量確認。
2.客戶要求的質量確認。
3.客戶附樣與制品材質不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。
第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作
1.確認樣品的生產
(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。
2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。
第二十四條質量確認書的開立作業
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員,且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。
2.客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認須開立“質量確認表”,質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示,并依批示辦理。
第二十五條質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品,應于二日內轉送客戶,質量確認時間規定:國內客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數為五至十日,設定時間以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤
質量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。
3.質量確認的結案
質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后,應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產,如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。
(十一)質量異常分析改善
第二十六條制造過程質量異常改善
“異常處理單”經經理批示列入改善者,由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條質量異常統計分析
1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后,送制造部以使了解每日質量異常情況,擬訂改善措施。
2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發生原因,擬訂改善措施。
3.生產中發生擬報廢異常的Pc板的,應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。
第二十八條質量管理小組活動
為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質量意識,以團隊精神促使產品質量的改善,公司各部門應組成質量管理小組。
產品質量管理制度【2】
總則
第一條目的
為推行本公司質量管理制度,并能提前發現產品質量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要,特制定本質量管理制度。
第二條范圍
本質量管理制度包括:
1.質量檢驗標準;
2.不合格品的監審;
3.儀器量規的管理;
4.制程質量管理;
5.成品質量管理;
6.產品質量異常反應及處理;
7.產品質量確認;
8.質量管理教育培訓;
9.產品質量異常分析及改善。
各項質量標準及檢驗規范的設訂
第三條制定質量檢驗標準的目的
使檢驗人員有所依據,了解如何進行檢驗工作,以確保產品質量。
第四條檢驗標準的內容:應包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經過檢驗后的處置
(八)其它應注意的事項
第五條檢驗標準的制定與修正
1.各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。
2.質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立"質量標準及檢驗規范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。
第六條檢驗標準內容的說明
(一)適用范圍:列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目:將實放檢驗時,應檢驗的項目,均列出。
(三)質量基準:明確規定各檢驗項目的質量基準,作為檢驗時判定的依據,如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。
(四)檢驗方法:說明在檢驗各檢驗項目時,是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗,亦應注明。
(五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,可利用亂數來取樣,但群體批各制品無法編號時,則取樣時,必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經過檢驗后的處置:
1.屬進料(含加工品)者,則依進料檢驗規定有關要點辦理(合格批,則通知倉儲人員辦理入庫手續,不合格批,則將檢驗情況通知采購單位,由其依實際情況決定是否需要特采)。
2.屬成品者,則依成質量量管理作業辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸,不合格批則退回生產單位檢修)。
不合格品的監審辦法
第七條適時處理不合格品,監審其是否能轉用或必須報廢,使物料能物盡其用,并節省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。
本質量管理制度準則經總管理處總經理批準后實施,修正時亦同。
第九條實施要點
(一)發現不合格品,由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。
(二)監審時需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:
1.是否能維修或必須報廢。
2.檢修是否符合經濟效益。
3.是否為生產的急需品。
4.是否能轉用于另一等級產品。
5.是否有些部分可繼續使用,有些部分可維修,有些部分必須報廢。
(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內,并經廠長核準后,即由有關單位執行。
(四)監審小組應于三日內完成監審工作。
儀器管理
第十條儀器校正、維護計劃
1.周期設訂
儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2.年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第十一條校正計劃的實施
1.為使員工確實了解正確的使用方法,以及維護保養與校正工作的實施,凡有關人員均需參加講習,由質量管理單位負責排定科程講授,如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時,則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環境(要避免陽光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應依正確的使
用方法實施檢驗,于使用后,如其有附件者應歸復原位,以及盡量將量規存放于適當盒內。
3.儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正,精度校正作業,并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內,一式二份存于使用部門。
第十二條儀器的維護與保養
1.由使用人負責實施。
2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。
3.維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。
4.檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異常現象時,應立即送請專門技術人員修復。
5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開動。
6.一切維護保養工作以本公司現有人員實施為原則,若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時,則
委托設備完善的其他機構協助,但須要提供維護保養證明書,或相當的憑證。
7.特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。
8.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。
9.各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門白行校正與保養,由質量管理部不定期抽檢。
制程質量檢驗
第十三條制程質量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點。
(二)管理圖有超連串,連續上升或下降趨勢及周期時。
(三)進料不良,前工程不良品納入本工程中。
第十四條制程質量檢驗
1.質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。
2.在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部ipqc負責檢驗:
3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。
(1)鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。
(2)切片檢驗分pih、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等檢驗報告。
4.各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。
5.質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。
6.各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。
7.制程問半成品移轉,如發現異常時以"異常處理單"反應處理。
第十五條實施要點
1.發現單位于制程中發現質量異常,立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。
2.填寫異常處理單需注意:
(1).非量產者不得填寫。
(2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。
(3).詳細填寫,尤其是異常內容,以及臨時措施。
(4).如本單位就是責任單位,則先確認。
3.質量管理單位設立管理簿登記,并判定責任單位,通知其妥善處理,質量管理單位無法判定時,則會同有關單位判定。
4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策,經廠長核準后實施。
5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核,了解現況,如仍發現異常,則再請責任單位調查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報告并歸檔。
第十六條制程自主檢查
1.制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立"異常處理單"見(表)一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。
2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。
3.制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。
成品質量管理
第十七條成品質量檢驗
成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗,以提早發現問題,迅速處理以確保成品質量。
第十八條出貨檢驗
質量異常反應及處理
第十九條原物料質量異常反應
1.原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為"合格"
或"不合格",檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第二十條在制品與成品質量異常反應及處理
1.在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報"異常處理單",并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。
2.制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報,并經質量管理部復核才可報廢)。
產品質量確認
第二十一條質量確認時機
經理室生產管理人員于安排"生產進度表"或"制作規范"生產中遇有下列情況時,應將"制作規范"或經理批示送確認的"異常處理單"由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于
"質量確認表",連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。
1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
2.批量生產前的質量確認。
3.客戶附樣與制品材質不同者。
4.客戶要求質量確認。
5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。
6.經經理或總經理指示送確認者。
第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作
1.確認樣品的生產
(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者,經理室生產管理組應以小時制作供確認。
2.確認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同"質量確認表"交由業務部客戶確認。
第二十三條質量確認書的開立作業
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應即填"質量確認表"一式二份,編號連同樣品呈經理核簽并于"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"轉交研發部及生產管理人員,且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業務部門。
2.客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認需開立"質量確認表"質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報"異常處理單"呈經理批示,并依批示辦理。
第二十四條質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定國內客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為50日,設定日、數以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤
質量管理部人員對于末如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。
3.質量確認的結案
質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的"質量確認表"后,應即會經理室生產管理人員于"生產進度表"上注明確認完成并以安排生產,如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。
質量管理教育訓練辦法
第二十五條質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能,使員工充分了解質量管理作業內容及方法,以保證產品的質量,并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎,以發揮質量管理的最大效果,以及協助協作廠商建立質量管理制度。
第二十六條由質量管理部負責策劃與執行,并由管理部協辦。
第二十七條實施要點
(一)依教育訓練的內容,分為以下三類:
1.質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。
2.質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。
3.協作廠商質量管理:參加對象為協作廠商。
(二)依訓練的方式,分為以下二種:
1.廠內訓練:為本公司內部自行訓練,由本公司講授或外聘講師至廠內講授。
2.廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。
(三)由質量管理部先擬訂"質量管理教育訓練長期計劃"列出各階層人員應接受的訓練,經核準后,依據長期計劃,擬訂"質量管理教育訓練年度計劃"列出各部門應受訓人數,經核準后實施,并將計劃送管理部轉知各單位。
(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡,記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。
質量異常分析改善
第二十八條質量異常統計分析
1、質量管理部每日ipqc抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"總機班、料號不良分析日報表送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。
2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。
第二十九條制程質量異常改善"異常處理單"經經理列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第三十條質量管理圈活動
為提高全體員工的工作能力,增強員工與群體的合作,創造明朗愉快的工作場所,促進管理活動的水平,實現"目標經營管理",公司內各部門來共同組成質量管理圈,以推動改善工作。
附則
第三十一條實施與修訂
本質量管理制度呈總經理核準后實施,增補修改亦同。
篇2:石油銷售公司建設項目工程質量管理細則
石油銷售公司建設項目工程質量管理辦法(試行)
第一章總則
第一條為了加強石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")建設項目工程質量管理,規范工程質量行為,理順工程質量管理關系,明確工程質量管理職責,確保建設項目工程質量,根據相關法規,結合公司建設項目實際,參照產品經銷公司《建設項目工程質量管理辦法》,制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的新建、擴建、改建、遷建等建設項目(以下簡稱"建設項目")的工程質量管理工作。
第三條建設項目工程質量管理(以下簡稱"工程質量管理")貫穿項目建議書、可行性研究、工程勘察、工程設計、物資采購、施工、監理、調試、試生產、驗收、保修期等建設全過程。
第四條工程質量管理應堅持預防為主的原則,重點做好事前控制和事中控制,加強過程管理和中間環節的質量檢查和控制。
第五條建設項目應按照國家規定的基本建設程序組織工程建設,堅持先勘察、后設計、再施工的原則。嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第二章組織機構及職責
第六條公司綜合辦公室是公司工程質量管理的主管部門,主要職責如下:
(一)貫徹執行國家、集團、產品經銷公司有關工程質量管理的法律、法規、方針、政策并監督各部室貫徹落實;
(二)負責制定完善公司工程質量管理制度,并監督各部室執行;
(三)組織公司項目工程質量管理目標的上報、審核,并督促、檢查;
(四)組織開展建設項目工程質量檢查、考核;
(五)組織一般及以上工程質量事故的調查并提出處理意見;
(六)組織公司項目預驗收工作。
第七條綜合辦公室亦是工程質量管理的實施機構,主要職責如下:
(一)負責建立健全公司的質量管理體系,推動質量管理體系的運行并持續優化完善;
(二)按國家、集團公司和產品經銷公司的規定審查監理、勘察、設計、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質、業績;
(二)負責組織編制項目建議書、可行性研究、基礎設計(包括重大項目總體設計)、詳細設計(施工圖設計),制訂建設項目工程質量目標以及實施計劃,并按權限審批、報批或者報備;
(三)接受集團公司、產品經銷公司以及政府(建設、環境保護、安全、消防等)、行業(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質量檢查,對查出的問題進行整改;
(四)負責組織建設項目施工圖會審、設計技術交底;
(五)負責工程質量問題及工程質量輕微事故調查處理;
(六)負責所購設備、物資的檢查驗收工作;
(七)其他的工程質量管理實施工作。
第八條公司相關部門在其職責范圍內,協助公司綜合辦公室開展工程質量管理工作。
第三章工程質量控制
第九條工程質量控制是為了保證工程質量滿足規范標準以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據項目建設實施過程,建設項目工程質量控制分為勘察設計質量控制、工程施工質量控制、工程驗收質量控制三個階段。
第十條勘察設計階段的質量控制要點如下:
(一)勘察質量控制要點:公司審查勘察單位的資質等級和相關業績,以及主要技術人員職業資格是否符合本項目的要求,審查質量管理體系建立與運行情況,審查勘察現場作業是否按照有關操作規程進行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國家行業法規以及技術標準,是否真實、準確。
(二)設計質量控制要點:公司綜合辦公室按照權限,審查設計單位的資質等級和相關業績,以及主要技術人員職業資格是否符合項目的要求,審查設計文件是否符合國家、集團及行業規范規定的內容和深度要求,審查改變設計標準、總體布局、建筑主體結構、建筑規模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設計變更是否報原設計審批部門審查核準后實施。
1.項目建議書:重點審查項目建設的必要性、市場分析與預測、產品方案、擬建規模和廠址環境、主要原材料的來源和其他建設條件、項目建設與運營方案、投資初步估算、資金籌措、經濟效益的初步分析、環境影響的初步分析、投資風險的初步分析等;
2.可行性研究:重點審查建設的可行性、產品市場分析與預測、建設規模與產品方案、工藝技術方案、主要設備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財務分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動安全衛生、環境影響評價、風險分析與不確定性分析等;
3.基礎設計:重點審查基礎設計是否能夠滿足開展詳細設計、長周期設備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術經濟、總圖運輸、工藝及系統、公用工程、各專業主要設計方案(建筑、結構、給排水、電氣儀表、暖通、儲運等)、主要工程量、主要設備和材料明細表、(消防、環境保護、勞動安全衛生、節能)專篇、投資概算(建設工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用、預備費、建設期利息和流動資金等);
4.施工圖設計:公司報建設行政主管部門,委托依法認定的設計審查機構,對設計圖的結構安全和強制性標準、規范執行情況進行審查;
5.開工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關規定,嚴格審查開工必須具備的各項條件,不具備開工條件的建設項目一律不得批準開工。
第十一條工程施工階段是形成工程實體質量的決定性階段,施工過程中的質量控制要點如下:
(一)公司在領取施工許可證或者開工報告前,應按照國家和屬地有關規定辦理工程質量監督手續,由建設行政主管部門委托的工程質量監督機構對工程質量進行監督;
(二)綜合辦公室及監理單位組織有關會議,在施工前審查施工單位的施工組織設計、質量計劃(質量目標、組織機構及人員、過程質量控制的手段和方法);
(三)施工單位設置的質量控制點:關鍵工序、關鍵部位、隱蔽工程、技術難度大或者施工復雜的工序或部位、對后續工序質量有重大影響的工序或部位、采用新技術、新工藝、新材料的部位、重大設備吊裝等;
(四)作業技術交底的控制:質量控制點施工前,施工單位要將技術交底書報監理工程師審查,內容包括施工方法、質量要求和驗收標準、施工過程中注意事項、防范出現事故的措施和應急方案等;
(五)材料、構配件和設備的質量控制:進場材料、構配件和設備在進場前,施工單位應向監理單位提交《材料、構配件、設備報驗表》,經監理工程師和公司質檢人員審查并確認合格后,方能進場;
(六)現場施工質量的監督檢查:監理單位采取旁站、巡視和平行檢驗等方式,在施工現場對質量控制點進行過程中監督和控制,確保使用材料和工藝過程的質量;
(七)
隱蔽工程的驗收:施工單位完成隱蔽工程后,先進行自檢,合格后向監理單位進行報驗(報驗申請表),監理單位現場檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報驗申請表)上簽字后,施工單位方可進行隱蔽、覆蓋,進入下一道工序施工;
(八)檢驗批、分項、分部和單位工程的驗收:施工單位完成檢驗批、分項、分部和單位工程后,先進行自檢,合格后向監理單位進行報驗(報驗申請表),并逐級進行工程質量驗收(必要時質監、勘察、設計單位參加),在驗收合格后履行簽字手續。
第十二條建設項目驗收階段的質量控制主要如下:
(一)預驗收工作:按照公司《建設項目驗收管理辦法》的有關規定,組織建設項目的預驗收工作,不符合要求的,不得通過預驗收;對發現的質量問題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報告。
(二)竣工驗收工作:工程竣工后,施工單位先進行自檢,自檢合格后,由監理單位進行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設項目驗收管理辦法》的要求和程序,組織建設項目的竣工驗收。
第十三條公司綜合辦公室在項目建設實施過程中的質量控制:
(一)檢查監理、勘察、設計、施工等單位的質量管理體系建立及運行情況(包括組織機構、人員配備、規章制度、檢測設備等);
(二)檢查監理、勘察、設計、施工、供貨等單位的質量管理職責是否落實,質量管理目標是否批復,項目質量是否處于受控狀態;
(三)檢查監理人員、施工單位等質量管理人員,是否嚴格按照規范對隱蔽工程、關鍵部位和重要設備的進行質量驗收,簽字手續是否完備等;
(四)檢查監理人員、施工等單位的中間交接質量和簽證等情況,查驗質監部門組織的工程質量驗收情況,重點檢查存在的問題是否進行了整改;
(五)檢查工程質量事故處理后的驗收情況,重點檢查事故原因是否查明,防止事故再次發生的措施是否落實,責任人是否處理,相關人員是否受到教育。
第十四條公司綜合辦公室按照權限負責項目調試、試生產、保修期等階段的工程質量管理工作。
第十五條綜合辦公室應按以下規定向產品經銷公司公司投資規劃部上報工程質量報表、情況說明及總結:
(一)每月15日上報工程質量情況,包括項目概況、進場材料設備驗收結果、建構筑物觀感質量及分項、分部工程驗收評定結果;
(二)每年年底上報工程質量總結,包括項目概況、進場材料設備驗收結果、建構筑物觀感質量及單項驗收評定結果和項目的總體質量評價。
第四章工程質量問題及事故處理
第十六條工程質量問題是指工程質量不合格,必須進行返修、加固或報廢處理,由此造成直接經濟損失低于5萬的質量問題。
第十七條工程質量事故是指違反有關法律法規和工程建設標準,使工程產生結構安全、重要使用功能等方面的質量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬元以上的重大經濟損失的事故。
工程質量事故分為以下5個等級:
(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數,下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經濟損失的事故;
(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;
(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經濟損失的事故;
(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬以上100萬元以下直接經濟損失的事故。
第十八條工程質量問題以及輕微工程質量事故由綜合辦公室進行調查處理,并將調查處理報告報產品經銷公司備案。
第十九條一般及以上工程質量事故發生后,公司應立即采取相應處理措施,并于40分鐘內向產品經銷公司及項目所在地縣級以上政府主管部門報告。
第二十條公司在收到工程質量事故報告后,由綜合辦公室上報上級主管部門,并組織相關人員成立事故調查小組,對質量事故進行調查,形成調查處理報告。若有政府主管部門組織的事故調查組,公司事故調查小組配合調查,形成的調查處理報告,由公司相關會議審定后執行。
工程質量事故調查處理報告包括但不限于以下內容:事故經過;人員傷亡及直接經濟損失;有關質量檢測報告;事故發生原因及性質;事故責任認定和處理建議;事故的防范和整改措施。
第五章工程質量考核
第二十一條建設項目工程質量納入公司年度目標責任考核,原則上工程質量控制按一次驗收合格率100%、進行優良評定的優良品率不低于50%作為考核目標。
第二十二條未按工程質量管理制度實施且造成質量事故的,公司將根據損失程度和具體情節,按照以下規定給予處分,情節嚴重并觸犯相關法律的,移交司法機關追究其法律責任。
(一)相關部門對質量事故發生負有責任的,依照下列規定處以罰款:
1、發生一般事故的,處以10萬元以上20萬元以下的罰款;
2、發生較大事故的,處以20萬元以上50萬元以下的罰款;
3、發生重大事故的,處以50萬元以上200萬元以下的罰款;
4、發生特別重大事故的,處以200萬元以上500萬元以下的罰款。
(二)相關部門負責人對質量事故發生負有責任的,依照下列規定處以罰款:
1、發生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;
2、發生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;
3、發生重大事故的,處以上一年年收入60%的罰款;
4、發生特別重大事故的,處以上一年年收入80%的罰款。
第六章附則
第二十三條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十四條本辦法自頒發之日起施行。
篇3:安全質量管理處罰細則
第一章采?掘
1、總回風巷冒頂、獨頭巷道冒頂堵人罰款3000元,按冒頂處理時間每分鐘加罰款50元(造成瓦斯超限的分析后處理),對責任人罰款300元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款50元。
2、掘進工作面冒頂罰款200元。
3、掘進工作面安排外面擴修,擴修點有人作業罰款500元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款30元。
4、不進行敲幫問頂或敲幫問頂不嚴格而作業罰款200元。
5、采煤工作面機尾出現人造跳臺罰款200元。
6、機頭、機尾不按規定打點桿或點桿不牢固罰款100元/根。
7、采掘工作面機尾無蓋板、蓋板固定不牢或拉弓溜子罰款100元。
8、采煤工作面上下尾巷長度超過規定罰款200元。
9、掘進工作面臨時支護、防倒裝置不使用或使用不合格罰款200元。
10、巖巷掘進工作面基礎不夠、配比不當罰款100元,造成噴層脫落罰款200元。
11、在鏟斗下檢修時,鏟車不加安全銷罰款200元。
有下列情況之一的,對責任人罰款50元。
12、永久支護距迎頭超過規程規定空頂作業罰款200元。
13、不執行“有疑必探,先探后掘”的原則罰款200元。
有下列情況之一的,同時對責任人罰款20元。
14、綜掘機安全設施不齊全而開機罰款100元。
15、綜采工作面出現死架,每架罰款100元。
16、π型鋼工作面在本場以內采放平行作業罰款100元。
17、采煤工作面不做安全出口(特殊情況下有安全措施除外)罰款200元,安全出口不合格罰款100元。
18、頂空超過規定每棚罰款100元。
19、支架漏液、串液每處罰款30元,倒架、擠架、錯差超限每處罰款100元。
20、采煤工作面梁端冒高及端面距超限、空幫或空頂每棚(架)罰款100元。?
21、采面上、下付巷超前支護不合格罰款100元。
22、巖巷耙斗機缺腿、無護欄罰款100元,無照明燈罰款50元。
23、皮帶運輸機常過人處無過橋或行人通道罰款100元。
24、采面機頭、機尾打壓柱,每少一根罰款100元。
25、巖巷工作面積碴超過一個循環罰款100元。?
26、采掘工作面炮土儲量少于200千克,距安全出口或掘進工作面超過50m罰款100元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款10元。
27、上、下付巷行人側寬度不夠罰款50元。
28、采煤工作面坡度超過15度不采取防倒措施每棚罰款50元。
29、綜采工作面設備不按規定使用水冷卻罰款50元。
30、采煤工作面泵站壓力、乳化液濃度達不到規定標準罰款50元;管路漏液每處罰款20元。高壓水管用鐵絲連接部位不使用u型卡或使用不規范每個罰款50元。
31、缺柱梁或使用不合格柱梁每根罰款50元。
32、棚距超限、幫頂不嚴每棚罰款30元。
33、老塘側提前摘柱每根(不能連續摘兩根柱)罰款50元。
34、采煤工作面移溜子摘柱超過規定或移溜子不及時打戧柱每棚罰款50元。
35、迎山不照、肩口不嚴、伸蜷腿及旋棚嚴重、缺撐拉桿、缺肩口墊每棚罰款20元。
36、超前支護柱、梁不成直線每米罰款20元。
37、支柱初撐力不符合規定每根罰款30元。
38、采煤工作面上下付巷高度達不到規定每米罰款20元。
39、漏幫、漏頂、斷梁、折柱沒有及時處理每根(處)罰款20元。
40、采煤工作面高度不符合規定每棚罰款50元。
41、掘進工作面貫通前20m沒有下達通知書罰款100元。
42、π型鋼梁移架后煤墻側不及時站柱每處罰款30元。
43、老塘側不閉幫或閉幫不嚴造成竄碴、流矸每處罰款30元。
44、柱子站在浮煤或浮矸上每根罰款30元。
45、巖巷工作面干打眼,每次罰款50元。
46、錨噴巷道露筋每處罰款50元。
47、巷道赤腳每米罰款50元。
48、巖巷水溝滯后每米罰款30元。
49、掘進頭連網不合格每處、卡纜不緊每個罰款50元。
50、支架構件不齊全每架罰款50元。
第二章?機電運輸
51、采區變電所無計劃停電造成局扇停風,5分鐘以內,對事故責任單位罰款3000元;人為造成停電停風的,每超1分鐘加罰款100元,對責任人罰款300元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款100元。
52、公司(含以上)查出失爆罰款1000元。
53、井下焊割措施不經礦長批準罰款1000元;氧氣和液化氣瓶間隔距離不符合規定和在井下使用后不升井的,罰款100元。
54、電纜短路打火、出現高溫點火源或機械轉動部位摩擦產生火花每處罰款1000元。
55、井下電器失爆、無彈簧墊、喇叭口松動每處罰款50-200元;發現有明線頭、雞爪子、羊尾巴、老鼠洞等罰款1000元。
56、斜坡運輸超掛車輛每輛罰款100元。斜坡拉車車翻或車上墜物,對責任單位罰款200元。
57、絞車安裝不經驗收而使用罰款500元。
58、機車閘失靈繼續開車罰款500元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款50元。
59、絞車綱絲繩斷絲超限不及時更換罰款200元。
60、井下供電線路漏電每處罰款200元。
61、不按規定在采掘工作面安裝防爆電話或電話壞不及時修理罰款100元。
62、故意破壞信號造成失靈罰款200元。
63、主斜坡行車聲光報警裝置不齊全或不堅持使用罰款300元。
64、斜坡運輸材料或設備時不用礦車(花車、平板車)而隨意滾動運輸罰款200元。
65、設備轉動不良造成磨擦冒煙罰款200元。
66、檢修采煤機或運輸機時采煤機不閉鎖罰款200元。
67、各種安全閉鎖裝備和保護裝備擅自改動或甩掉不用罰款200元。
68、防爆設備不經防爆人員檢查或沒有防爆合格證而下井罰款200元。
69、小斜坡超過20m無固定信號罰款200元。
70、井口信號裝置與絞車房控制回路不閉鎖罰款200元。
71、檢漏繼電器不按規定試驗或各種設備檢漏、風電閉鎖、煤電鉆綜合保護、電機綜合保護、過流、無壓釋放、儀表等安全保護失靈或甩掉不用罰款200元。
72、用銅、鋁、鐵等物品代替保險絲罰款200元。
73、主副井絞車單人操作無人監護罰款200元。
74、卸大件、長料或大型設備不制訂安全措施罰款200元。
75、井底或井口安全門與信號控制回路不閉鎖罰款200元。
76、停電作業不掛停電牌和無專人看守罰款200元。
77、溜煤眼上口無護欄或篦子罰款200元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款20元。
78、運輸設備不按要求安裝信號或信號不完好而使用罰款100元。
79、電機車無照明罰款100元。
80、電機車頂車不減速罰款100元。
81、井口與車房無直通電話或電話不通罰款100元。
82、過流整定不合格每處罰款100元。
83、無軌道強行拉車罰款100元。
84、各種電器(包括五小電器)不完好而影響達標罰款100元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款10元。
85、絞車固定不牢固罰款200元;缺點桿每根罰款100元;絞車坡不執行行人不開車、開車不行人的,每人次罰款100元;不使用專用點桿每根罰款50元。
86、開關不上架或兩臺以上五小電器不集中上板罰款50元。
87、運行礦車變形、爛箱、無碰頭、爛底超過規定每輛罰款50元。
88、鉆場、機電硐室及運輸機頭滅火器材不齊全或不合格罰款50元。
89、晚上門燈、路燈照明燈不亮每盞罰款10元。
90、絞車無老樁繩、缺護繩板、繩發圈、缺頂絲或基礎螺絲松動、松繩、上垛一項罰款50元。
91、運輸設備裸露轉動部位沒有護罩罰款50元。
92、輪罩缺固定螺絲每個罰款50元。
93、井下換下來的鋼絲繩不及時運到平地每處罰款50元。
94、井下缺照明燈或照明燈不亮每盞罰款30元。
95、各種設備缺銘牌、標志牌、完好牌或牌板內容不清不全罰款30元。
96、接地系統不合格每處罰款30元。
97、礦燈不完好每盞罰款20元。
98、電纜落地或懸掛不合格每米罰款10元。
99、道軌不水平、接頭間隙超限,接頭無夾板、缺螺栓或螺栓松動每處罰款20元。
100、上、下山軌道地磙不齊全或損壞后不及時更換每個罰款20元。
101、礦車缺軸銷每個罰款30元。
102、主、副井鋼絲繩不按規定的時間檢查,報表不按規定傳送或無領導簽字每次罰款20元。
103、溜子缺刮板每個罰款20元。
104、皮帶缺托輥或損壞托輥不及時更換或使用不正常每個罰款20元。
第三章?一通三防
有下列情況之一的,并對責任人罰款50元。
105、風井主扇停運后10分鐘內不能投運或倒風機后不及時調整負壓罰款2000元。
106、局扇吸循環風罰款500元。
107、采面冒頂四棚以內(含四棚)每棚罰款1000元,超過四棚的每棚罰款2000元,不及時匯報加倍罰款。其它巷道冒頂堵塞風流罰款2000元,超過巷道斷面的三分之二但不堵塞風流罰款1000元。
108、掘進工作面未實現“雙風機、雙電源”、“三專兩閉鎖”或自動倒臺不能正常使用罰款1000元。
109、私自移動探頭位置或用其它物品包住探頭、非探頭工調試探頭罰款1000元。
110、停風不撤人罰款1000元。
111、風電、瓦斯電閉鎖不起作用罰款500元。
112、采掘面不使用乳化炸藥罰款200元。
113、偷摘通風巷道支架罰款500元。
114、井下局部通風機無計劃停電停風罰款500元。
115、超過5米的擴散通風罰款200元。
116、采面結束或巷道貫通后沒有及時調整風量罰款500元。
117、采面結束不按規定及時密閉罰款500元。
118、通風設施不完善而開工生產罰款500元。
119、堵塞或捆綁風筒導致迎頭風量不足或擅自接風袖的罰款500元。
120、運料擦破風筒罰款200元;撞壞抽放管路、風門的,罰款500元。
121、不按規定處理瞎炮罰款500元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款30元。
122、掘進頭一次裝藥分次放炮罰款200元。
123、停工停風巷道不設柵欄或警標罰款200元。
124、綜采工作面無專項放炮措施擅自放炮罰款200元。
125、隨意拆卸防塵管路或防塵設施罰款200元。
126、采掘工作面風筒滯后罰款50元。?
127、局扇安裝不符合標準規定罰款200元。
128、不及時安裝探頭、瓦斯監測儀位置、報警點、斷電點不合格或誤差超過規定罰款200元。
129、高瓦斯掘進面不使用0.8米短鉆桿打眼掘進罰款200元。
130、風筒斷開不處理而繼續作業的罰款200元。
131、掘進工作面便攜儀不按規定在掘進頭懸掛罰款100元。采煤工作面上隅角不掛瓦斯便攜儀罰款50元。
132、風門前后5米、密閉前、花閉子前5米堆放物料罰款100元。
133、挪用隔爆水袋每個罰款100元。
134、炮眼間距、數量不符合《作業規程》規定,巖巷每少一個罰款100元,煤巷每多一個罰款50元。
135、風門不聯鎖或聯鎖不起作用罰款200元。
136、風門開啟困難或損壞不按時維修罰款200元。
137、缺水幕或三通閥門每個罰100元。
138、便攜儀充電不足每次罰款50元。
139、抬棚擠壓風筒或瓦斯探頭電纜線罰款100元。
140、放炮不用水炮泥罰款200元。
141、便攜儀誤差超過規定、光學儀器不合格罰款100元。
142、采掘機割煤不用內外噴霧罰款100元。
143、正常施工巷道截掛風筒鐵絲,每米罰款100元。
有下列情況之一的,并對責任人罰款50元。
144、?風筒距迎頭超過《作業規程規定》每米罰款50元。放炮前后不灑水降塵罰款50元。
145、?采掘工作面不按《防突規定》超采超掘的,每次罰款500元。
146、運輸機轉載點無灑水裝置或不齊全、不完好或不使用,各轉載點開機不開水而造成煤塵飛揚每處罰款50元。
147、缺消音器、風機不掛牌、風筒花接、有破口、有死彎每處罰款50元。
148、防塵水管漏水、隔爆水棚缺袋、缺水或漏水每處罰款30元。
149、掘進頭無灑水軟管罰款100元,軟管長度不夠,每少一米罰款10元。
150、風筒落地或吊掛不合格每米罰款20元。
151、防塵水管不到位每米罰款20元。
152、監測儀器不齊全每臺罰款20元。
153、壓風管路不按標準吊掛、漏風一處罰款20元。
154、巷道不及時沖刷,煤塵堆積厚度超過2mm每米罰款20元。
155、風門、反逆風裝置損壞沒有及時維修、更換,對責任單位罰款300元/處。
156、避災硐室設置不符合規定或硐室內的設施安裝不符合要求的,對責任單位罰款200元/處。
157、未按規定施工鉆孔,對責任單位罰款200元/個。
158、有突出威脅、突出危險的采掘工作面沒有懸掛防突牌板,對責任單位罰款200元/處。
159、不按規定編制瓦斯地質圖,對通防科罰款500元/處。
160、安全防護設施不符合規定,放炮崩壞板牌的,對責任單位罰款200元/處。
161、壓風自救裝置無風、損壞,對責任單位罰款100元/處;漏風或自救袋破損長度超過5cm的,對責任單位罰款50元/個。
162、在突出威脅區、突出危險區、煤巷掘進工作面或采煤工作面使用風鎬,對使用單位罰款100元/處。
第四章文明生產、勞動紀律及違章
163、不按規定在大巷推車或前后之間距離小于10米罰款50元。
164、電工帶電作業罰款200元。
165、高空作業不系安全帶罰款100元。
166、非電工檢修電器設備罰款200元。
167、停電作業時,不放電、不驗電、不按規定掛地線或驗電放電不按規定帶便攜檢查瓦斯罰款200元。
168、帶電搬遷電器設備罰款100元。
169、在軌道上故意設置障礙物罰款100元。
170、電機車司機不去或將手把交給別人罰款100元。
171、信號工錯打信號和非信號工私自打信號的罰款100元。
172、電機車運行到拐彎處、道岔處及有人行走處不發信號、不減速罰款100元。
173、聽到停車信號不及時停車罰款100元。
174、電機車司機在電機車運行中將頭或身體伸出車外罰款100元。
175、非工作人員進入要害場所罰款50元。
176、上下井擠罐、搶罐罰款50元。
177、電機車司機下車處理問題時不去掉手把、不將鑰匙隨身攜帶罰款50元。
178、一人同時開多部設備罰款50元。
179、對入井人員不查入井證、不驗身或讓喝酒人員入井對把罐工罰款30元。
180、罐籠內或上下罐籠打鬧,井上下把鉤工在罐籠停穩30秒內不能把簾子門掀開或其他人員掀簾子門罰款50元。
181、皮帶或溜子運行時,司機沒按規定站立開設備罰款20元。
182、裝配引藥不在支護完整地點,不離開導電體罰款200元。
183、采掘工作面炮眼封泥長度不夠每個罰款20元。
184、井下打架斗毆罰款500元。
185、在衛生區內丟放雜物、翻煤、碴或水罰款50元。
186、井下標志被破壞,主管單位48小時內沒修好的罰款100元。
187、材料碼放混亂,衛生不合格罰款100元。
188、工程移交達不到文明生產標準罰款200元。
189、下井不帶自救器、礦燈或礦帽罰款200元。
190、串崗、頂崗、打連班罰款50元。
191、井口20m范圍內吸煙或酒后入井罰款200元。
192、下井穿化纖衣服罰款50元。
193、唆使他人睡覺(給他人站崗讓別人睡覺)罰款100元。
194、胡寫亂畫,每次罰款50元,故意涂抹墻壁的罰款100元。
195、井下亂扔食品每次罰款50元。
196、不按規定交接班或不組織、不參加安全活動每人次罰款50元。
197、“安樂窩”一處罰款50元。
198、井下或平地工作崗位睡覺罰款200元。
199、無入井證下井,證件過期、模糊不清或新工人不經培訓下井一人次罰款100元。
200、衛生區內有糞便或故意亂丟雜物每處罰款100元。
201、礦燈、自救器佩帶不規范罰款30元。
202、井下或平地工作崗位躺臥罰款50元。
203、記錄不合格每處罰款20元。
204、崗位責任制或操作規程不會背每人次罰款20元。
205、井下亂丟碎紙、食品袋、荊笆、椽子等雜物,每次罰款50元。
206、平地崗位窗簾拉住1/2以上每處罰款20元。
207、凡使用的水溝蓋板爛、斷、缺每塊罰款30元。
208、凡應使用的沉淀池應及時清挖,淤積物不得超過3公寸,否則,每超1公寸罰款200元。
209、巷道內污泥、浮煤、積水或水溝不暢通、底皮帶浮煤多、衛生差每米罰款20元。
210、打幫、打頂所掉雜物、浮煤當班不及時處理每米罰款20元。
211、液壓管路、防塵管路、壓風管路不吊掛每米罰款20元。
有下列情況之一的對責任人同時罰款200元。
212、無措施、巷道沒放線、無開工通知單或有措施(規程)不貫徹而開工生產罰款500元。
213、正常采煤、掘進、擴修等無跟班隊長、指定跟班人員不到位,罰款500元并停止作業,采掘工作面集體違章對跟班隊長、班組長各罰款100元。
214、拒絕接受或不按“整改指令”按期整改罰款200元。不如期反饋整改指令,對接受單位罰款100元。
215、污水不經沉淀池沉淀直接排入水倉,一次罰款款200元。
216、工程質量檢查一次不達標罰款500元;出現人為責任被停頭停面者罰款款3000元。
第五章?綜合類
對有下列行為之一的,給予罰款并對責任人開除礦籍。
217、非放炮員放炮或放炮不使用放炮器、放炮不設警戒、撤人距離不夠罰款200元。炸藥、雷管箱子上鎖分開存放,否則對責任人罰款100元
218、偷盜火工品、井下吸煙或帶引火物品罰款500元,造成事故的交司法部門追究法律責任。
219、放炮結束后,剩余雷管由放炮員退庫,剩余炸藥在放炮員監督下由背藥工退庫,凡發現剩余雷管、炸藥在作業現場存放,不及時退庫的,對責任人罰款200元/次。
220、發現一次放炮員使用的電雷管與發給放炮員的編號不相符合的,對責任人罰款100元/發。放炮員領取電雷管必須對雷管編號和數量進行確認后方可簽字,否則對放炮員罰款50元/次。
221、炸藥保存:炸藥必須存放在專用炸藥箱內并上鎖,鑰匙由背藥工隨身攜帶。鑰匙由他人攜帶,對背藥工罰款50元。無炸藥箱或炸藥箱不起作用對施工單位罰款200元
222、凡井下炸藥亂扔亂放,對使用隊罰款100元/節。
223、電雷管的保存:雷管必須存放在雷管箱內,并上鎖管理,凡發現雷管箱無鎖或鎖不起作用,對放炮員罰款50元。放炮員裝藥時不用雷管箱,而用其它東西代替、或裝在口袋攜帶雷管、或發現雷管箱內放雜物,對放炮員罰款50元/次。
224、凡井下檢查發現放炮員掐掉雷管腳線做連接線用的,對放炮員罰款50元/發。
225、炸藥、雷管同其它材料(設備)同車運輸罰款200元。
226、凡故意破壞安全質量達標工程和通風設施、裝備,罰款500元。
227、放飛車、扒、蹬、跳礦車、乘坐皮帶、溜子給予開除礦籍處分,罰款200元。
228、井下拆卸礦燈罰款100元。
對有下列行為之一的,對責任人罰款。
229、絞車坡開車行人罰款100元。
230、違章指揮,違章作業罰款200元。
231、井下特殊工種在崗睡覺罰款200元。
232、提人過卷、溜罐、井筒墜物罰款10000元。
233、皮帶運輸機翁死機頭造成皮帶冒煙罰款2000元。
234、電工在無風區或微風區檢修設備罰款200元。
235、利用皮帶(雙向皮帶除外)、溜子運設備或其它物料罰款200元。
236、主斜坡不按“三固定、四保險”作業,小斜坡不按“四保險”作業,斜坡“四保險”不完善罰款100元。
237、不使用專用鏈環、插銷連接礦車罰款100元。
238、停風放炮或瓦斯超限作業罰款500元。
239、掘進工作面掐開風筒罰款100元。
240、掘進工作面停風不檢查瓦斯就送風罰款1000元。
241、回收工作面提前48小時通知,施工隊在回收前一班不把風筒接到位置造成瓦斯超限罰款1000元。
242、違章作業而導致瓦斯超限罰款1000元。
243、用礦車撞擊風門,拴住風門、過后不解或兩道風門同時打開罰款200元。
244、不具備放炮條件,威逼或誘惑放炮員違章放炮,對班長、放炮員、瓦檢工各罰款200元。
245、放炮員不隨身攜帶放炮器鑰匙或放炮不發警哨罰款200元。
246、放明炮、放糊炮或非放炮員連線放炮罰款200元。
247、裝空心炮或用煤粉屯炮罰款200元。爆破時炸藥、雷管箱必須放置在放炮警戒線以外,凡發現不符合規定,對當班跟班隊長罰款100元、對施工單位罰款200元。
248、放炮母線長度不夠或不合格而放炮罰款200元。
249、謊報瓦斯檢查情況或空班漏檢罰款200元。
250、每茬炮放完后,放炮員不及時把放炮母線從放炮器上摘掉并扭結成短路罰款200元。
251、放炮不認真執行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度罰款100元。凡井下炸藥亂扔亂放,對使用隊罰款100元/節。
252、小斜坡跑車或斷繩罰款2000元。
253、態度蠻橫或對管理人員打擊報復罰款500元。
254、工作人員脫崗或在崗搞娛樂活動罰款100元。
255、特殊工種無證上崗罰款100元。
256、參加礦自查的人員8:30分在副井口集合由安監科點名,缺一人罰款50元,遲到一人罰款20元。
257、各部門在安全自查過程中不得進行與安全檢查無關的其他考核、驗收工作。否則,對部門負責人罰款50元/次。
258、所有檢查人員必須按規定路線及檢查內容進行嚴格檢查。否則,罰本區域檢查人員50元/人。
259、分系統檢查時,凡查出的問題沒按規定罰款,對該系統負責人罰款50元。
260、檢查人員不負責任,所檢查區域內存在遺漏問題,被安監科或上級領導查出的每次罰相關檢查責任人20元/項。
261、因檢查人員不負責任,檢查后一日內檢查區域內因檢查不到位發生重傷人身事故或二級以上非傷亡事故,對本區域相關專業檢查人員各罰款300元。
262、中層以上干部抓“三違”沒有完成任務者,罰款200元/人次。
263、中層以上干部抓“三違”后,必須到調度室進行登記,對弄虛作假的中層以上干部罰款100元/人次。
264、中層以上干部必須完成規定的下井班數,少一班罰款20元。
第六章?對安全事故的獎罰條例
265、處罰
①發生一期輕傷事故對隊長、副隊長各罰款1000元/人次,對包隊礦領導罰款200元/次,業務主管部門科長罰款300元/人次,副科長各罰款200元/人次。
②發生一期重傷事故對隊長、副隊長各罰款2000元/人次,對包隊礦領導罰款300元/次,業務主管部門科長罰款500元/人次,副科長各罰款300元/人次。
③發生死亡事故對隊長、副隊長各罰款5000元/人次,對發生死亡事故對包隊礦領導罰款1000元/人次,業務主管部門、調度室、安監科各罰款1000元,業務主管部門、調度室、安監科副科長各罰款500元。?
266、獎勵
①井下區隊杜絕輕傷以上事故(含輕傷),對隊長、副隊長各獎勵1000元/月,對包隊礦領導月獎勵1000元,業務主管部門、調度室、安監科科長各獎勵1000元/月,業務主管部門、調度室、安監科副科長各獎勵800元/月。
②地面區隊杜絕輕傷以上事故(含輕傷),對隊長、獎勵300元/月,對主管部門科長獎勵300元/月,副科長獎勵200元/月。所包區隊杜絕輕傷以上事故(含輕傷),對包隊礦領導月獎勵500元
③系統或區隊每發生2人次輕傷,對相關人員按重傷處罰;每發生2人次重傷,按死亡處罰。
④凡隱瞞事故不報,經查屬實加倍處罰(不累計計算)。
⑤發生三級非傷亡事故按輕傷處罰,發生二級非傷亡事故按重傷處罰,發生一級非傷亡事故按死亡處罰。
267、對發生的人身事故,責任單位不經調度室同意,不得私自隱瞞搬運傷員。否則對責任單位罰款500元,對責任人罰款100元。
268、在事故分析前,安監科要對事故進行初步調查,任何單位和個人不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作,否則罰款200元。
269、事故分析必須遵照實事求是和“四不放過”的原則,否則,對責任單位和安監科負責人分別罰款50元,并重新組織分析。
270、隱瞞事故,對事故單位給予1000-5000元罰款;對知情不報的主管業務部門給予200元罰款,其負責人罰款100元,隱瞞事故造成嚴重后果的對隊長、副隊長各降級使用或免職。
271、發生死亡事故,對事故責任單位罰款50000元。
272、發生重傷事故,對事故責任單位罰款10000元。
273、發生一級非傷亡事故(包括主斜坡跑車),對事故責任單位罰款10000元,發生二級非傷亡事故,對事故責任單位罰款5000元。
274、發生輕傷事故,對事故責任單位罰款1000元。
275、凡發生重傷及以上人身事故或二級以上非傷亡事故。經分析,對負全部事故責任單位,按100%進行罰款;對負主要事故責任單位,按70%進行罰款;對負次要事故責任單位,按30%進行罰款。對雙方共同作業地點,經分析一方即使無責任,也視為負次要責任,按20%進行罰款。
276、當月事故責任單位職工工資:采掘一線職工不低于600元,輔助單位職工不低于500元,平地單位職工不低于400元的情況下,事故罰款一次扣清。若罰款當月不能一次扣清,不足部分從下月工資中扣除。
凡發生一人次重傷事故或一級非傷亡事故(包括主斜坡跑車),對有關責任人處罰如下:
277、對當班跟班隊長、班長或指定跟班人員各罰款500元,對隊長、副隊長各罰款300元,對業務部門科長、分管副科長各罰款200元。對主要責任人和直接責任人各罰款500元,對事故重要責任人罰款300元。
278、斜坡跑車造成傷亡事故,按跑車和人身事故并罰。
發生一人死亡事故,對責任人及有關人員的處理辦法:
279、造成事故的主要責任人和直接責任人,各罰款3000元。
280、對跟班隊長、班長和本隊指定的跟班人員以及事故重要責任者,各罰款2000元。
281、對責任人所在區隊隊長、副隊長各罰款1000元,如果一次發生兩人死亡事故或一次發生兩人以上死亡事故,對發生事故隊的對區隊長、當班跟班隊長各罰款5000元并撤消行政職務。
282、對主要責任人所在區隊主管部門負責人、科長、分管副科長以及指定跟班所有人員各罰款500元,對安監科當班區域檢查員各罰款500元。(如果本系統一年內出現第二次人身事故或一次發生兩人死亡事故,對主管部門負責人以及指定跟班所有人員各罰款1500元;對第二次承擔責任的分管副科長罰款1000元;對安監科當班區域檢查員罰款1000元。采、掘算兩個系統,機電、運輸各算一個系統)。
283、對礦領導、安全礦長、安監科長各罰款500元,如發生第二次人身傷亡事故或一次發生兩人死亡事故,各罰款1000元。
284、如分析后找不到主要責任人,就視當班班長為主要責任人;如沒有當班班長,就視跟班隊長為主要責任人;如果主要責任人、跟班班長、跟班隊長均找不到,就視隊長、副隊長為主要責任人。
第七章?附則
285、執行本處罰細則不準超過規定的罰款數,罰款及處理意見必須在會上通報(節假日順延)。
286、違章后不自覺出示入井證的按無入井證處罰,下井前發現入井證丟失的,可由本隊出具證明,隊長蓋章、當日有效。使用假入井證或報假名的加倍處罰。
287、有下列情況之一的加倍處罰。
(1)上級來礦檢查期間。
(2)綜采工作面拆除或安裝期間。
(3)因特殊情況礦領導提前通知加倍處罰。
288、本處罰細則與其它處罰規定有沖突的按本處罰細則執行。
289、本處罰細則的處罰解釋權歸安監科所有。