1.質(zhì)量控制目標(biāo)及質(zhì)量方針1.1質(zhì)量控制目標(biāo)本工程施工質(zhì)量的控制目標(biāo)是:分項(xiàng)工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率為100%;單位工程竣工一次性驗(yàn)收合格率100%;單位工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(自評(píng)),竣工驗(yàn)收無(wú)重大不合格。我項(xiàng)目部將嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院279號(hào)令頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,符合工程設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。工程必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50175-93)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.2質(zhì)量方針為確保本工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),本項(xiàng)目部要求參加本工程施工全體員工必須堅(jiān)持“安全守法、客戶至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、精益求精”的公司方針,牢固樹(shù)立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的思想,正確處理好質(zhì)量、進(jìn)度、成本三者的關(guān)系,當(dāng)三者發(fā)生矛盾時(shí),必須首先服從質(zhì)量,做到好中求多、求快、求省,始終把工程質(zhì)量放在首位。(1)施工嚴(yán)格按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進(jìn)行操作。(2)實(shí)行工程施工過(guò)程中的質(zhì)量目標(biāo)管理,把工程施工的總目標(biāo)分解成工序質(zhì)量目標(biāo),并將責(zé)任落實(shí)到部門、到人。在施工過(guò)程中,各項(xiàng)工作必須本著“質(zhì)量第一”的方針,實(shí)施全面的、全過(guò)程的管理。(3)充分發(fā)揮專職質(zhì)檢工程師的作用,以工序質(zhì)量控制為核心,通過(guò)設(shè)置工序預(yù)控點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化工序質(zhì)量的自檢、互檢和交接檢的管理,做到自檢和專檢相結(jié)合,普檢與抽檢相結(jié)合,確保嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)和施工規(guī)范、規(guī)程的要求,組織實(shí)施施工,把各種可能發(fā)生的事故消滅在萌芽狀態(tài)。1.3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)為了能有效地實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃,保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬(wàn)方剝離工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),本公司成立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬(wàn)方剝離工程項(xiàng)目經(jīng)理部”。a.項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的行政工作批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo),組織建立健全經(jīng)理部質(zhì)量保證體系。組織有效實(shí)施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離大設(shè)備外包1310萬(wàn)方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃》和所有管理程序。負(fù)責(zé)經(jīng)理部的資源配置決策,保證工程的順利進(jìn)行。是本項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人。批準(zhǔn)經(jīng)理部一切經(jīng)費(fèi),控制工程成本。參加外部重要會(huì)議,負(fù)責(zé)對(duì)主要事宜做出決策或承諾。b.項(xiàng)目副經(jīng)理主管安全環(huán)保部、工程管理部、設(shè)備器材部、生產(chǎn)調(diào)度室、綜合辦公室。主持生產(chǎn)、調(diào)度、協(xié)調(diào)部門和各施工隊(duì)之間的工作。負(fù)責(zé)該工程施工期間的安全生產(chǎn),并組織實(shí)施安全保障措施。批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審批采購(gòu)計(jì)劃。主持項(xiàng)目部每周生產(chǎn)安全例會(huì)。協(xié)調(diào)大型施工機(jī)械的平衡。負(fù)責(zé)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)。b.項(xiàng)目總工程師主管技術(shù)質(zhì)量部。組織實(shí)施施工技術(shù)管理,審批施工技術(shù)方案。批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件,組織解決重大施工技術(shù)問(wèn)題。審核質(zhì)量保證計(jì)劃,并監(jiān)督其有效運(yùn)行情況。批準(zhǔn)工序質(zhì)量計(jì)劃。審核一般不合格品處理方案。負(fù)責(zé)審核工程變更申請(qǐng)單和設(shè)計(jì)澄清單。領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。組織單位工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定和單位工程的竣工驗(yàn)收。d.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底負(fù)責(zé)編制工程技術(shù)變更申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)澄清單。參加不合格品評(píng)審和處置,負(fù)責(zé)制定糾正措施。參加圖紙會(huì)審、技術(shù)評(píng)審會(huì)。負(fù)責(zé)編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬(wàn)方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部各單位實(shí)施情況。對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,合格產(chǎn)品方可使用,參加不合格品的評(píng)審處置,并負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證。參加隱蔽工程及質(zhì)量計(jì)劃中控制點(diǎn)的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)施工過(guò)程標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查。對(duì)中間過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,設(shè)置質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)。參加質(zhì)量安全大檢查,對(duì)專業(yè)施工隊(duì)提出平均、評(píng)價(jià)。每月進(jìn)行質(zhì)量趨勢(shì)分析,完善質(zhì)量管理工作。對(duì)各道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查及抽查。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。參加不合格品的評(píng)審處置,對(duì)不合格品的處置施工跟蹤檢查。負(fù)責(zé)編制“項(xiàng)目部計(jì)量器具年檢計(jì)劃”以及日常計(jì)量器具的送檢管理工作。每月對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。e.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部安全生產(chǎn)措施及安全交底。督促、檢查各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行落實(shí)情況,糾正、制止不安全施工行為。對(duì)安全生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查,提出整改意見(jiàn),對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。f.綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部最新有效使用的受控文件和資料目錄。負(fù)責(zé)編制文件管理程序,編制年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員名冊(cè),及時(shí)做好復(fù)審換證工作。g.生產(chǎn)調(diào)度室編制施工進(jìn)度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)。負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)管理、調(diào)度、安全檢查和文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)施工原始質(zhì)量、進(jìn)度記錄。參加不合格品的評(píng)審和糾正措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)編制材料計(jì)劃、設(shè)備需用計(jì)劃、工序質(zhì)量計(jì)劃。h.財(cái)務(wù)部遵守國(guó)家會(huì)計(jì)法,執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律。編制項(xiàng)目部的資金運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃,優(yōu)先安排生產(chǎn)資金。i.專業(yè)施工隊(duì)負(fù)責(zé)本隊(duì)生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明等工作。負(fù)責(zé)本隊(duì)施工質(zhì)量、安全的自檢和專檢。負(fù)責(zé)施工方案、質(zhì)量計(jì)劃的具體實(shí)施。2.4.2質(zhì)量體系管理2.4.2.1體系文件為保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求,實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標(biāo),按照《質(zhì)量體系生產(chǎn)安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式》(GB/T19001-20**?ISO9001:2000)標(biāo)準(zhǔn),綜合本工程的特點(diǎn)建立質(zhì)量體系文件,包括:1)《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬(wàn)方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃》2)管理程序(管理程序目錄清單見(jiàn)附錄)3)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工作程序。4)質(zhì)量體系要素及分配(見(jiàn)附錄)2.4.2.2設(shè)計(jì)變更、成清單的管理1)在施工過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)變更、澄清單進(jìn)行有效的管理,保證工程的順利進(jìn)行。2)設(shè)計(jì)變更、澄清單都應(yīng)按統(tǒng)一格式或圖紙資料進(jìn)行制作。3)綜合部應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對(duì)象及時(shí)傳遞到使用者手中,使用者應(yīng)及時(shí)在圖紙上標(biāo)識(shí)出變更內(nèi)容及依據(jù)。4)設(shè)計(jì)變更及澄清單參見(jiàn)體系文件《設(shè)計(jì)變更及澄清單控制程序》2.4.2.3文件控制1)總則對(duì)與本工程質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的文件進(jìn)行管理和控制,確保使用者及時(shí)獲得所需文件,防止使用失效和作廢文件。2)受控的文件包括以下幾種:國(guó)家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)方或監(jiān)理提供的圖紙、變更、通知、紀(jì)要等施工文件。質(zhì)量體系文件,施工專用文件。公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。3)文件的編制、審核、批準(zhǔn)文件的編制應(yīng)由與文件內(nèi)容相關(guān)的部門中具備資格的人員來(lái)編制,文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。文件的審核人員與編寫人員不應(yīng)是同一個(gè)人,審核人員對(duì)文件提出修改意見(jiàn)時(shí)應(yīng)與編制人員商。文件的批準(zhǔn)應(yīng)由規(guī)定的授權(quán)人(指經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo))對(duì)文件的適用性進(jìn)行審批。4)文件的發(fā)布和公布為了達(dá)到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的,綜合部要統(tǒng)一管理,建立文件分發(fā)制度,保證文件能按最新的版本進(jìn)行分發(fā)。綜合部設(shè)專人分發(fā)文件,各部門指定專人接受、登記,雙方履行簽字手續(xù)以確認(rèn)文件分發(fā)和接收的時(shí)間。綜合部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。綜合部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。各部門以及施工隊(duì)負(fù)責(zé)建立其最新有效使用的受控文件和資料目錄,并報(bào)送綜合部。各部門如需向外部單位或內(nèi)部單位發(fā)文件,均應(yīng)到綜合部登記,后經(jīng)綜合部發(fā)放。5)文件的標(biāo)識(shí)經(jīng)批準(zhǔn)受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對(duì)作廢文件加蓋“作廢”印章,防止誤用。6)文件的更改文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。如人員發(fā)生變化,則由接替其職能的人員審核或批準(zhǔn),但其應(yīng)獲得原文件的背景資料。2.4.2.4設(shè)備、材料采購(gòu)控制1)總則通過(guò)評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)方,對(duì)影響物資采購(gòu)工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,以確保所采物資符合規(guī)定的要求。2)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)供應(yīng)方評(píng)價(jià)是采購(gòu)活動(dòng)的前提,是保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求的控制手段;對(duì)提供工程使用的材料、成品、半成品的供應(yīng)方均應(yīng)進(jìn)行資格評(píng)價(jià)和審查;供應(yīng)方的評(píng)價(jià)由綜合部組織技術(shù)部、質(zhì)安部、計(jì)財(cái)部等相關(guān)部門參加,并將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)建設(shè)方審查備案;根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),以及對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度,采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、在供應(yīng)方處驗(yàn)證、提供質(zhì)量保證證據(jù)的方式,對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制和管理。3)采購(gòu)文件采購(gòu)文件由料需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同組成;生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)編制材料需用計(jì)劃,綜合部編制采購(gòu)計(jì)劃,項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)文件;采購(gòu)文件中應(yīng)寫明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料和質(zhì)量要求,內(nèi)容包括:—型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法;—規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其它明確標(biāo)識(shí)的適用版本;—適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和名稱、編號(hào)和版本。4)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證?當(dāng)需要在供應(yīng)方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),在采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)注明驗(yàn)證要求,規(guī)定驗(yàn)證時(shí)間安排,以及產(chǎn)品驗(yàn)證執(zhí)行的方式;?對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的采購(gòu)物項(xiàng),經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí),按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定辦理。?對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制具體見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。2.4.2.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1)總則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止誤用、混用,并確保在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的范圍:采購(gòu)的材料、建設(shè)方提供的產(chǎn)品及成品、半成品和工程安裝的設(shè)備、施工過(guò)程中的控制等。3)標(biāo)識(shí)內(nèi)容:產(chǎn)品的品種、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、來(lái)源、供應(yīng)單位、產(chǎn)品的分布狀態(tài)等。4)標(biāo)識(shí)形式:標(biāo)識(shí)可用文件、記錄、標(biāo)記、印章、標(biāo)牌、履歷卡等,標(biāo)識(shí)應(yīng)易于辨認(rèn),易于查找。5)可追溯的產(chǎn)品有:對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品;建設(shè)方要求必作驗(yàn)證的產(chǎn)品;容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品。6)對(duì)已標(biāo)識(shí)好的產(chǎn)品,當(dāng)發(fā)生移置、分組時(shí),應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移置。7)在產(chǎn)品驗(yàn)收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等階段,應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí),防止不同類型的產(chǎn)品混淆、錯(cuò)用,便于追溯。8)入庫(kù)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由材料保管員負(fù)責(zé)實(shí)施,半成品的標(biāo)識(shí)由作業(yè)隊(duì)的專職人員負(fù)責(zé)實(shí)施,質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。9)從進(jìn)貨產(chǎn)品,經(jīng)加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀況均應(yīng)做出明確的記錄,對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的控制詳見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的控制程序》2.4.2.6施工過(guò)程控制在施工過(guò)程中一切活動(dòng)和操作,直接影響施工質(zhì)量,所以必須使用合格的設(shè)備與合格的人員,為了控制施工質(zhì)量必須執(zhí)行相應(yīng)的施工控制程序,對(duì)施工過(guò)程的控制要根據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格及特殊要求,制定施工過(guò)程控制程序。1)總則為保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo),必須加強(qiáng)施工過(guò)程控制,同時(shí)要加強(qiáng)施工中每個(gè)環(huán)節(jié)、階段的控制,做好控制管理。施工過(guò)程控制主要包括下列方面:2)土石方工程施工過(guò)程控制:嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限,做好工作銜接;?組織圖紙會(huì)審、編制組織施工設(shè)計(jì)、方案、措施,報(bào)送監(jiān)理公司或建設(shè)方認(rèn)可,技術(shù)部編制技術(shù)交底書(shū)和工作計(jì)劃、質(zhì)安部編制質(zhì)量計(jì)劃對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)按安全質(zhì)量交底,交底者和接收交底人員必須在交底記錄上簽字后方可進(jìn)行施工。施工中以完工的產(chǎn)品,施工隊(duì)必須自檢、互檢,經(jīng)質(zhì)安部質(zhì)檢員檢驗(yàn)和試驗(yàn),確認(rèn)合格后質(zhì)控人員通知建設(shè)方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和簽字釋放控制點(diǎn)。控制點(diǎn)未放行,下道工序施工不得進(jìn)行。不合格品應(yīng)設(shè)標(biāo)識(shí),不合格品按《不合格品程序管理》處理。質(zhì)檢部要加強(qiáng)每個(gè)環(huán)節(jié)或階段的監(jiān)督、檢查確保工程質(zhì)量。機(jī)械操作手嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行裝車,嚴(yán)禁超載。車輛駕駛員按照現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的調(diào)度將土石方按指定路線運(yùn)至排土場(chǎng),車輛應(yīng)慢速行駛防止石料灑落在路上。3)石方爆破施工的控制爆破作業(yè)程序:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、措施和技術(shù)交底進(jìn)行鉆爆設(shè)計(jì)→測(cè)量布孔→鉆孔驗(yàn)收→申請(qǐng)領(lǐng)取炸藥→裝藥→堵孔→網(wǎng)路連接→爆破安全警戒→起爆→爆后質(zhì)量檢查及處理→挖運(yùn)→排土場(chǎng)排放。爆破過(guò)程控制a.由測(cè)量組負(fù)責(zé)作業(yè)部位的高程、坐標(biāo)測(cè)量,為爆破設(shè)計(jì)提供依據(jù);b.?技術(shù)部工程師負(fù)責(zé)爆破設(shè)計(jì),確定爆破方式和爆破參數(shù),由總工程師進(jìn)行審核批準(zhǔn);c.?技術(shù)部技術(shù)人員根據(jù)批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行交底,安排測(cè)量組在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量布孔,放樣定位。d.?鉆爆隊(duì)根據(jù)布孔、定位做的標(biāo)識(shí)進(jìn)行鉆孔。e.?鉆孔完成后進(jìn)行自檢、測(cè)定孔深作好記錄,通知質(zhì)安部、技術(shù)部進(jìn)行復(fù)檢。f.?鉆孔驗(yàn)收合格后,根據(jù)爆破設(shè)計(jì)要求進(jìn)行裝藥,裝藥同時(shí)進(jìn)行自檢,質(zhì)檢員在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,裝藥情況符合設(shè)計(jì),才能按要求進(jìn)行堵孔。g.?孔封堵好后根據(jù)爆破設(shè)計(jì)連網(wǎng),連網(wǎng)同時(shí)進(jìn)行自檢、質(zhì)檢,技術(shù)人員見(jiàn)證。檢查確信連網(wǎng)符合設(shè)計(jì)要求后進(jìn)行爆破安全系統(tǒng)檢查,安全員必須跟蹤檢查確保安全,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行警戒、起爆。h.?爆后安全檢查,檢查是否有不安全因素,發(fā)現(xiàn)有可疑現(xiàn)象,應(yīng)按盲炮處理,避免產(chǎn)生危害,其次爆破技術(shù)檢查,爆破結(jié)果是否符合設(shè)計(jì),進(jìn)行總結(jié)、描述,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,修整爆破設(shè)計(jì)和參數(shù)。i.?爆破后處理盲炮、超徑石塊等:—盲炮處理:當(dāng)發(fā)現(xiàn)和懷疑有盲炮,應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)部工程師,在附近設(shè)置明顯標(biāo)志,對(duì)此范圍內(nèi)采取安全保護(hù)措施,工程師到現(xiàn)場(chǎng)察看,根據(jù)具體情況處理。—超徑石塊的處理:主要采用液壓油錘機(jī)敲擊解小。2.4.2.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1)?總則?為保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求,對(duì)工程所需產(chǎn)品的進(jìn)貨到工程交付全過(guò)程進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2)?進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)?綜合部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn),以保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。?在確定進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和內(nèi)容時(shí),應(yīng)考慮在供應(yīng)方處進(jìn)行的控制程序和所提供的質(zhì)量合格證明文件。?經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的材料或半成品,材料保管人員應(yīng)在其上掛狀態(tài)顯示牌;檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格者,則按《不合格控制程序》進(jìn)行處置。3)?過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)安部負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理》組織過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保在收到經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格證明記錄后才能放行;質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃中所規(guī)定的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。專業(yè)施工隊(duì)在施工時(shí),執(zhí)行“自檢、專檢、交接檢”制度,開(kāi)展“三工序”活動(dòng),即“檢驗(yàn)上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序”;在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格過(guò)程,質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止該工序施工,以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.4.2.8最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)在施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均以完成,其結(jié)論滿足規(guī)范要求,才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn);由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》組織最終檢驗(yàn)和試驗(yàn);由項(xiàng)目總工組織技術(shù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、質(zhì)安部對(duì)單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定,并辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。技術(shù)部組織技術(shù)人員按建設(shè)方或監(jiān)理對(duì)交工資料的要求,將所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)等有關(guān)記錄匯總,交總工程師審核后呈送建設(shè)方或監(jiān)理。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制詳見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。2.4.2.9檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制為了對(duì)證實(shí)工程產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施有效控制校核和維護(hù),監(jiān)理形成文件的程序。質(zhì)安部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的“計(jì)量器具管理臺(tái)帳”并根據(jù)施工情況編制“計(jì)量器具年檢計(jì)劃”。質(zhì)安部計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目使用的計(jì)量器具的送檢和管理,以保證計(jì)量器具的精度要求。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制可參見(jiàn)《檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》。2.4.2.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)(1)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)使用的標(biāo)識(shí)方法有:標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、履歷卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告。(2)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)分類:未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)(未檢);已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn),但結(jié)果未定(已檢待定);已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn),且合格(已檢合格)已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn),但不合格(已檢不合格);不能顯示標(biāo)識(shí)的可采用分隔區(qū)域的方式。材料保管員負(fù)責(zé)材料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和管理。(3)?管理技術(shù)人員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和管理。施工隊(duì)工長(zhǎng)和施工人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的保護(hù),防止不同狀態(tài)產(chǎn)品誤用或混用。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制管理,詳見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。2.4.2.11不合格品的控制(1)總則為防止不合格品的非預(yù)期使用或繼續(xù)施工,控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離,建立并保持不合格品控制形成的程序。(2)不合格品的分類:?輕微不合格品(C1):指不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),不影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能,通過(guò)簡(jiǎn)單處理即可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量通病和輕微質(zhì)量缺陷;?一般不合格品(C2):指不符合標(biāo)準(zhǔn),對(duì)工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能影響不大,通過(guò)技術(shù)處理,可達(dá)到或基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量缺陷;?嚴(yán)重不合格品(C3):指超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),直接影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能,比如無(wú)法修復(fù)的永久性質(zhì)量缺陷;(3)不合格品的評(píng)審和處置?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知質(zhì)安部,質(zhì)安部組織相關(guān)部門(隊(duì))進(jìn)行鑒定。若鑒定為不合格品應(yīng)及時(shí)開(kāi)啟不合格品報(bào)告;?責(zé)任部門(隊(duì))收到不合格品后,應(yīng)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,提出建議處理方案報(bào)技術(shù)部,由技術(shù)部編制書(shū)面處理方案報(bào)項(xiàng)目總工審批后報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方審核。?責(zé)任部門(隊(duì))負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處理;?對(duì)不合格品的處置有以下幾種方式:—進(jìn)行返工,以達(dá)到規(guī)定要求;—經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收;—降級(jí)改作他用;—拒收或報(bào)廢。?不經(jīng)返修作為讓步的須申請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理同意;返修應(yīng)詳細(xì)記錄不合格品返修方實(shí)際狀況。?不合格品的處置,由質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證、并關(guān)閉不合格報(bào)告。?屬重大質(zhì)量事故的,按《質(zhì)量事故管理辦法》和建設(shè)部《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》執(zhí)行。?質(zhì)安部按“不合格品月報(bào)表”報(bào)建設(shè)方相關(guān)部門或監(jiān)理單位;?對(duì)不合格品的控制管理見(jiàn)《不合格品的控制程序》2.4.2.12糾正和預(yù)防措施?為消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因,防止不合格品重復(fù)發(fā)生或避免發(fā)生,確保產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,建立并保持形成文件的控制程序。?為消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因,防止不合格品重復(fù)發(fā)生或避免發(fā)生,由項(xiàng)目部各承擔(dān)要素的部門發(fā)出“糾正或預(yù)防措施”。?各承擔(dān)要素的部門針對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、上級(jí)有關(guān)部門檢查出的質(zhì)量問(wèn)題,以及各種檢查記錄,不合格記錄、評(píng)審報(bào)告、重復(fù)發(fā)生的不合格信息,及時(shí)調(diào)查、分析與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因,確定發(fā)出糾正措施。?各承擔(dān)要素的部門根據(jù)質(zhì)量評(píng)定系統(tǒng)分析和內(nèi)外部反映工程質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行等信息,確定采取預(yù)防措施,并報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。?對(duì)糾正(預(yù)防)措施涉及程序等有關(guān)文件的更改,應(yīng)按《文件和資料控制程序》。?項(xiàng)目部對(duì)業(yè)主、監(jiān)理發(fā)出的糾正或預(yù)防措施有質(zhì)安部會(huì)同生產(chǎn)調(diào)度室安排實(shí)施。?糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施及表格詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。2.4.2.13質(zhì)量記錄的控制(1)總則為提供所承擔(dān)工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求,質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù),對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。?項(xiàng)目部各承擔(dān)要素的部門負(fù)責(zé)收集和保管有關(guān)的質(zhì)量記錄。?技術(shù)部技術(shù)員負(fù)責(zé)收集、保管工程質(zhì)量記錄。?綜合部檔案管理人員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。(2)質(zhì)量記錄分類?質(zhì)量體系運(yùn)行記錄:管理評(píng)審記錄;合同評(píng)審記錄;分供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄;檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄;培訓(xùn)記錄;內(nèi)部質(zhì)量審核記錄等;?工程質(zhì)量記錄:質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評(píng)審資料。(3)記錄管理?質(zhì)量記錄填寫要字跡清晰,不得隨意涂改,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全、及時(shí),并有編、審、批人員簽字確認(rèn)。?妥善保管質(zhì)量記錄,以便于存取和查詢,保存環(huán)境應(yīng)能防止質(zhì)量記錄損壞、受潮、蟲(chóng)蛀、失火等。?質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的保存期限不得少于五年,工程質(zhì)量記錄的保存期不得低于產(chǎn)品的使用年限。?對(duì)于超過(guò)保存期且無(wú)保存價(jià)值的記錄,應(yīng)由質(zhì)安部填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字后,方可實(shí)施質(zhì)量記錄銷毀,并填寫銷毀單。?對(duì)質(zhì)量記錄的控制管理意見(jiàn)詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄的控制程序》、《檔案管理暫行規(guī)定》。2.4.2.14內(nèi)部質(zhì)量審核?為了驗(yàn)證《質(zhì)量保證計(jì)劃》的符合性,有效性,在哈爾烏素露天煤礦剝離工程項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。?質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”,并經(jīng)項(xiàng)目副經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃覆蓋項(xiàng)目經(jīng)理部所有單位。?審核小組由具備資格的且與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。?審核小組編制審核計(jì)劃,通過(guò)訪談、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證等方式進(jìn)行內(nèi)部審核。?每次內(nèi)部審核應(yīng)形成審核報(bào)告。受審方隊(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)制定相應(yīng)的糾正措施,并處理完成。質(zhì)安部、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)審核報(bào)告中的審核結(jié)果實(shí)施跟蹤關(guān)閉。2.4.3質(zhì)量保證計(jì)劃的管理?《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)外包1310萬(wàn)方剝離質(zhì)量保證計(jì)計(jì)劃》由質(zhì)安部組織編制、項(xiàng)目總工程師審核、經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)。?當(dāng)合同變更或施工原因變化等,需對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí),執(zhí)行《質(zhì)量保證計(jì)劃編審管理規(guī)定》。3質(zhì)量保證措施3.1組織管理保證措施(1)全面推選質(zhì)量目標(biāo)承包責(zé)任制①將單位工程質(zhì)量總目標(biāo)分解成個(gè)工序工程質(zhì)量目標(biāo),并將其落實(shí)到具體的人頭上,全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制。②單項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)值由單位工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)。③采取分級(jí)管理。一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)管理的辦法,采取責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的承包方式,強(qiáng)化各工序工程質(zhì)量承包人的管理,俺哥要求、嚴(yán)格制約,確保工程質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。④堅(jiān)持質(zhì)量一票否決權(quán)和質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則,對(duì)與各工序工程質(zhì)量承包人的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況,專職質(zhì)檢監(jiān)控人員具有否決權(quán)。(2)配備質(zhì)量監(jiān)控人員①成立本工程施工安環(huán)部質(zhì)檢組(含試驗(yàn)室),配備足夠的、專業(yè)齊全的監(jiān)控人員和必要的質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備,以提高工程施工質(zhì)量監(jiān)控的專業(yè)化水平。②安環(huán)部負(fù)責(zé)施工投入的質(zhì)量監(jiān)控,施工工藝、施工過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)出品的質(zhì)量監(jiān)控工作。③質(zhì)檢組成人員的基本要求a必須熟悉所監(jiān)控工程內(nèi)容的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),具有工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)際工作技能,并能協(xié)調(diào)解決一般過(guò)程技術(shù)問(wèn)題的專業(yè)技術(shù)人員。b認(rèn)真熟悉工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)說(shuō)明、資料,了解設(shè)計(jì)要求,明確各專業(yè)工程相關(guān)部位及工序之間的關(guān)系,對(duì)工程關(guān)鍵部位和施工難點(diǎn)做到心中有數(shù),并充分準(zhǔn)備,認(rèn)真參加施工圖紙會(huì)審工作。c督促各工序工程質(zhì)量目標(biāo)承包人,嚴(yán)格按照工程施工規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙實(shí)施施工,并經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),隨機(jī)檢查施工質(zhì)量和技術(shù)保證措施的落實(shí)情況。d認(rèn)真做好監(jiān)督工作,對(duì)工程施工質(zhì)量實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控,把各種可能發(fā)生的施工質(zhì)量事故消滅在萌芽狀態(tài)。e嚴(yán)格要求各工序工程質(zhì)量承包人,按照工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)程序的規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)各工序質(zhì)量自檢報(bào)表,并認(rèn)真給予核查、認(rèn)定。f認(rèn)真審閱各工序工程的《施工記錄》,核定各種施工試驗(yàn)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)糾正。g認(rèn)真參加各工序工程的隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作,參與《隱檢記錄》的會(huì)簽,堅(jiān)決制止未經(jīng)檢查驗(yàn)收認(rèn)可,擅自進(jìn)行下一道工序施工的野蠻行為。3.2技術(shù)保證措施(1)施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量保證措施?熟悉施工圖紙,領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖。?編制質(zhì)量管理程序和工作程序。?編制切實(shí)可行的施工方案,并且做好施工技術(shù)交底。?編制采裝、爆破、運(yùn)輸、排放的質(zhì)量計(jì)劃。?根據(jù)以往的工程經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本工程的具體的情況,有針對(duì)性地制定防治質(zhì)量通病的措施。(2)施工過(guò)程中的質(zhì)量保證措施?嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃,各工序操作者嚴(yán)格按照工作程序操作。?各工序執(zhí)行質(zhì)量三級(jí)檢測(cè),即班組人員自檢,各施工隊(duì)專職人員專檢,安環(huán)部質(zhì)檢人員設(shè)控制點(diǎn)檢查。?在質(zhì)量計(jì)劃中設(shè)控制點(diǎn)的項(xiàng)目,三檢合格后,安環(huán)部提前通知監(jiān)理或建設(shè)方代表驗(yàn)證,經(jīng)確認(rèn)后,方可進(jìn)行下道工序施工。?根據(jù)創(chuàng)優(yōu)管理計(jì)劃,組建QC小組并確保QC小組活動(dòng)有計(jì)劃、有組織、有檢查、有成果、有總結(jié)的進(jìn)行。?建立每周一次的質(zhì)量活動(dòng)日制度,每次占用工作時(shí)間1小時(shí)。?堅(jiān)持經(jīng)常性質(zhì)量教育和培訓(xùn)。?主動(dòng)接受建設(shè)方、監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量檢查。(3)工程竣工階段的質(zhì)量保證?認(rèn)真進(jìn)行單位工程總量自檢評(píng)定。?工程竣工資料齊全完整。(4)各關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證措施①爆破石渣粒徑的控制?設(shè)計(jì)合理的爆破參數(shù)并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)優(yōu)化后嚴(yán)格執(zhí)行。?嚴(yán)格遵守爆破施工有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工。?嚴(yán)格按工種程序進(jìn)行操作施工。?超徑不能裝車石塊用液壓油錘機(jī)敲擊破碎。②采場(chǎng)和排土場(chǎng)竣工高程控制?測(cè)量放線精確無(wú)誤并進(jìn)行復(fù)核校驗(yàn)。?采場(chǎng)底板預(yù)留保護(hù)層厚度施工,可有效地控制底板超挖。③采場(chǎng)邊坡控制?測(cè)量放線精確無(wú)誤并進(jìn)行復(fù)核校驗(yàn)。?采取弱裝藥、淺孔控制爆破方法可有效保證邊坡度和穩(wěn)定性。3.3其它保證措施(1)凡是參加本工程建設(shè)生產(chǎn)的施工生產(chǎn)人員,必須全部參加施工操作規(guī)程、施工工藝方法和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的崗前學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。(2)針對(duì)本工程特點(diǎn)和質(zhì)量要求,制定相應(yīng)的勞動(dòng)工資管理辦法,切實(shí)做到質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)密切掛鉤。(3)所有工序交接和計(jì)資計(jì)獎(jiǎng)金的認(rèn)定,全部以“二表一卡”為憑,即工序自檢表、工序?qū)z表和關(guān)系互檢交接卡。手續(xù)不完備的,不得進(jìn)入下道工序施工,不予計(jì)資計(jì)獎(jiǎng)。

篇2:施工單位質(zhì)量保證體系檢查規(guī)定

1.了解企業(yè)的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理情況,重點(diǎn)了解開(kāi)展全面質(zhì)量管理的情況、企業(yè)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作、工程項(xiàng)目管理和工序質(zhì)量控制的情況。

2.核查施工單位貫徹ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系建立和通過(guò)認(rèn)證的情況。

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的質(zhì)量意識(shí)及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的落實(shí)、質(zhì)量管理權(quán)限實(shí)施的情況。

4.檢查施工單位是否制定了明確的質(zhì)量目標(biāo)措施計(jì)劃,并將具體的目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到有關(guān)部門和個(gè)人。

5.要求施工單位按照質(zhì)量體系工作,計(jì)劃→實(shí)施→檢查→處理(PDCA)循環(huán),組織質(zhì)量保證體系的全部活動(dòng)。

6.施工單位應(yīng)建立專職的質(zhì)量檢測(cè)和管理機(jī)構(gòu),配備必要的檢測(cè)設(shè)備和專職人員。

7.施工單位應(yīng)組織質(zhì)量小組,圍繞質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。

8.督促施工單位做好質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作,包括質(zhì)量教育、標(biāo)準(zhǔn)化、檢測(cè)計(jì)量和質(zhì)量信息等工作。

篇3:房產(chǎn)測(cè)繪資質(zhì)管理質(zhì)量保證體系

房產(chǎn)測(cè)繪資質(zhì)管理質(zhì)量保證體系

(一)設(shè)立保密工作機(jī)構(gòu),明確工作職責(zé)。設(shè)置測(cè)繪核心涉密人員1人。

(二)有較健全的測(cè)繪成果及資料檔案管理制度、保密制度,測(cè)繪成果及資料檔案的登記、保管、借閱、使用、歸檔、銷毀、檢查等各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循,手續(xù)完備。與涉密測(cè)繪成果管理人員簽訂保密責(zé)任書(shū)。

(三)有專(兼)職管理人員,管理人員熟知測(cè)繪成果及資料檔案管理制度和保密制度。

(四)有專門存放測(cè)繪成果及資料檔案的資料室或?qū)Ｓ脵还瘛２扇”匾陌踩Ｃ芊婪洞胧?成果資料存放整齊。對(duì)光介質(zhì)、磁介質(zhì)測(cè)繪成果及資料應(yīng)采用防磁設(shè)備保管。

(五)定期對(duì)各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,做到檢查有記錄。

第七條測(cè)繪核心涉密人員,需經(jīng)省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門培訓(xùn),取得崗位培訓(xùn)合格證書(shū)。

第八條按照分級(jí)管理原則,測(cè)繪單位向測(cè)繪行政主管部門提出考核申請(qǐng),并提交以下材料。

(一)單位測(cè)繪成果及資料檔案管理基本情況;

(二)保密工作機(jī)構(gòu)、專(兼)職測(cè)繪成果及資料檔案管理人員證明文件;

(三)省級(jí)以上測(cè)繪行政主管部門頒發(fā)的測(cè)繪核心涉密人員崗位培訓(xùn)合格證書(shū);

(四)單位測(cè)繪成果及資料檔案管理制度、保密制度;

(五)測(cè)繪成果保密崗位責(zé)任制度,與測(cè)繪核心涉密人員簽訂的保密責(zé)任書(shū);

(六)測(cè)繪成果及資料檔案管理、保密制度定期自查記錄;

(七)測(cè)繪成果及資料檔案管理相應(yīng)設(shè)施配置情況。

測(cè)繪單位應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)弄虛作假的,測(cè)繪行政主管部門依法嚴(yán)肅處理。

第九條測(cè)繪行政主管部門自收到考核材料之日起5日內(nèi)決定是否受理,對(duì)不予受理的應(yīng)說(shuō)明理由。

第十條測(cè)繪行政主管部門依據(jù)相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,審查方式采取書(shū)面審查與實(shí)地查驗(yàn)相結(jié)合。

第十一條測(cè)繪行政主管部門自決定受理之日起15日內(nèi)完成審查。經(jīng)審查合格的,出具考核合格通知書(shū);不合格的說(shuō)明理由。

考核合格通知書(shū)有效期與《測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)》有效期一致,在《測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)》有效期內(nèi),測(cè)繪單位申請(qǐng)資質(zhì)升級(jí)的,應(yīng)按本細(xì)則的規(guī)定,重新申請(qǐng)考核。

第十二條測(cè)繪單位有下列情形之一的,認(rèn)定其測(cè)繪成果及資料檔案管理考核不合格:

(一)擅自大量復(fù)制涉密測(cè)繪成果及資料檔案的;

(二)擅自銷毀涉密測(cè)繪成果及資料檔案情節(jié)嚴(yán)重的;

(三)擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓涉密測(cè)繪成果及資料檔案的;

(四)非法向國(guó)(境)外提供涉密測(cè)繪成果及資料檔案的;

(五)有涉密測(cè)繪成果失泄密行為的;

(六)對(duì)考核中存在問(wèn)題逾期不整改的。

第十三條測(cè)繪行政主管部門及其工作人員在測(cè)繪成果及資料檔案管理考核工作中玩忽職守、濫用職權(quán)的,依法追究責(zé)任。

房產(chǎn)管理處測(cè)量隊(duì)