10.1總則

建立并保持文件控制程序,確保與OHSMS有關的文件和資料得到控制。

10.2職責

a)OHS管理手冊、程序文件由安全處統一管理;

b)支持性文件和記錄由相關單位負責管理;

c)文件評審由安全處定期組織進行。

10.3控制要求

10.3.1受控文件范圍

a)OHS法律、法規及其他要求;

b)0HS管理手冊和體系程序文件;

c)公司OHSMS三級文件。

10.3.2文件的批準和頒布

所有與OHSMS有關的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行,《OHS管理手冊》由最高管理者批準發布;體系程序文件由管理者代表批準發布;公司OHSMS的三級文件由安全處處長批準執行。

10.3.3文件的管理

a)文件要有固定的保管場所,以防文件失控;

b)對文件進行定期評審,必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性;

c)凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位,都應能得到有關文件的現行有效版本;

d)迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。

10.3.4文件的更改

a)文件的更改按照《文件控制程序》進行,嚴禁未經授權和批準任意更改,文件的更改應有記錄;

b)文件更改的審批,要有原審核單位負責人審核,原批準人批準,并要確保所有文件持有人都能同時更改;

c)當文件經多次更改時,要重新換版印發。

10.3.5文件的評審

對OHSMS的三個層次文件都要定期組織評審;以確保文件的持續適用,文件的評審由原審批人和安全處組織進行,每年至少一次,特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。

10.4相關文件

…/…/…——1999文件控制程序

篇2:OHS管理體系文件知識

OHS管理體系文件知識

組織應以適當的工具如書面或電子形式建立并保持下列信息:

(1)對管理體系核心要素及其相互作用的描述;

(2)提供查詢相關文件的途徑。

l.理解要點

OHS管理體系文件是涉及全組織范圍的一個要素。在ISO9000質量保證體系標準中體系文件分為三個層次,即A層為質量手冊,B層為質量體系程序,C層為其它質量文件(報告作業指導書等)。OHSMS標準關于管理體系文件的表述中,沒有強求將其形成專門手冊的形式,也沒有刻求組織將體系文件分成三個層次,但依據ISO9001的成功經驗,在具體實施中,為便于運作并具有可操作性,建議把OHS管理體系文件也分成三個層次,即管理手冊、程序文件和作業文件。

(1)管理手冊:

管理手冊應闡述OHS方針,目標和指標,管理方案,管理體系核心要素,管理體系有關的組織機構、職責和權限以及手冊的評審、修改和控制等規定。

(2)程序文件:

OHS管理體系程序文件是指為完成體系要求的職業安全健康活動所規定的方法。組織應建立與OHS管理體系要求和組織方針描述相一致的有關文件化的程序,它是OHS管理手冊的支持性文件,是對各項職業安全健康活動采取方法的具體描述,應具有可操作性和可檢查,程序文件是OHS管理體系實施中的內部法規性文件。

(3)作業文件:

可包括表格、報告、作業指導書、危險因素清單、法律法規登記名錄、“三同時”報告、安全評價報告、現場平面圖等,都可作為相關文件與程序、手冊一起共同組成一套有機結合、接口緊密、互相支持、整體統一的OHS管理體系文件。

制訂和建立文件時應考慮:①員工的安全知識和技能;②文件的價值;③審核的需要;④若某一過程或活動會因沒有文件而導致事故或不符合發生則必須制定文件。

2.審核要點

1)組織是否有文件化的OHS管理體系和文件清單。

2)組織OHS管理體系程序是否確定、形成文件、傳達并予以實施。

3)組織是否有建立和保持管理體系文件的程序。

4)OHS管理體系文件是否與現行管理文件相結合。

5)員工如何獲取與其工作相關的OHS管理體系文件。

6)組織的關鍵活動和作業是否有安全控制程序。

7)組織各層次文件接口是否良好,是否相互支撐,文件的一致性如何。

篇3:OHS管理體系文件資料控制程序

OHS管理體系文件和資料控制

組織應建立并保持程序,控制本標準所要求的所有文件和資料,從而確保:

(1)它們能夠被恰當定位;

(2)對它們進行定期評審,必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性;

(3)職業安全健康管理體系的關鍵崗位,都能得到有關文件和資料的現行版本;

(4)及時將失效文件和資料從所有發放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

(5)法律、知識性文件和資料,予以適當標識并保存。

1.理解要點

對OHS管理體系文件的管理,如文件的標識、分類、歸檔、保存、更新、處置等等,是文件控制的主要內容。文件的保存要有一定場所,有專人保管,并有一套機制保證文件的時效性。過期作廢的文件要及時收回處置,新的文件要及時到達使用者手中,文件控制是對整個體系所有文件的控制和要求,為了實施對文件和資料的控制,除管理手冊和程序文件外,還應有適當的支持文件。組織可結合自己的特點和需要制訂如受控文件登記表、文件修改登記表、收發文件登記表等。文件控制在ISO9000系列中已有較嚴格的要求,可參照執行。

另一方面,OHS管理體系著重在體系的運行和危險因素的有效控制,而不是建立過于繁瑣的文件控制系統,在建立體系和運行體系中要注重實效。

2.審核要點

1)組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對有關的文件包括相關方的資料都實施了控制(如:是否建立OHSMS文件和資料管理程序、設計文件和資料控制程序、工藝文件和資料控制程序等)。

2)是否能保證體系運行的各個重要崗位,都能及時得到相應文件的現行版本。

3)不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進行了適當的標識和管理。

4)文件的收發、復制、歸檔是否都有編號,有責任人員簽字。

5)文件更改、修訂是否有原審批部門審批。

6)文件發布前是否由授權人員審批其適用性。

7)文件修訂時,是否制定了相應記錄和更改清單或一覽表。