1.目的

通過實施本程序,以確保各相關場所及人員得到并使用體系文件的有效版本,并及時撤出失效、作廢的文件。

2.范圍

本程序適用于與OHS管理有關的文件和資料的控制。

3.職責

3.1OHS管理手冊由最高管理者批準頒布,程序文件由管理者代表批準頒布。

3.2安全處負責OHS管理手冊、程序文件的組織編寫、發放、更改以及組織體系文件的評審工作,負責適用法律、法規的獲取與識別,負責各單位支持性文件的批準。

3.3各部門負責相關文件的實施,文件制(修)訂意見的提出,以及本單位文件和資料的日常管理。

4.工作程序

4.1職業安全健康管理體系的文件結構

一級職業安全健康管理手冊

二級程序文件

三級a.職業安全衛生法律、法規及職業安全健康有關標準

b.安全生產管理標準

c.有關單位(部門)的支持性文件及安全操作規程

d.年度安全工作計劃,年度設備大修安全管理規定,年度設備大修安全用電管

理規定等

e.OHSMS審核計劃和管理評審計劃

f.從相關方得到的技術資料

4.2文件的制(修)訂

4.2.1文件制(修)訂的條件

——公司的組織結構、技術改造、設備更新等變化,現文件不能滿足需要的;

——上級文件或標準進行了修訂,現公司文件與之相抵觸的;

——經使用單位(部門)反映,文件的可操作性不強或與實際中行之有效的做法不相符

的。

4.2.2文件制(修)訂的提出與歸口

使用文件的單位負責文件制(修)訂意見的提出,由安全處負責統一修訂。

4.2.3文件的批準發布

修訂的文件經OHS管理者代表批準后,由安全處發布并收回原文。

4.3文件的更改

4.3.1文件更改的分類

4.3.1.1手改:指某些字、符號等出現錯誤時進行的修改。

4.3.1.2一般更改:指對原文件進行部分補充或完善、文件的主要內容發生根本變化的修改。

4.3.1.3更版:指對原文件版面內容更改二分之一以上,或原文件的主要內容發生較大變化的更改。

4.3.2文件更改的方法和步驟

4.3.2.1手改的方法是由原文件的下發部門以書面形式下達勘誤表,各單位受控版本按勘誤表進行手改。具體手改的方法是:在錯誤處劃兩條水平線,將正確內容寫在上方。

4.3.2.2一般更改由原文件起草單位填寫“文件更改申請表”,并按4.2.3執行后,與原文件一同使用。

4.3.2.3更版由原文件起草單位填寫“文件更改申請表”,并按4.2.3執行,并說明原文廢止。

4.3.3文件更版一般須經原文件審核人審核,若指定其他人審核,則必須獲得審核所需依據的有關背景資料。

4.3.4所有文件更改,文件管理部門應進行編號登記,并編制文件更改一覽表。

4.4文件的日常管理

4.4.1文件和資料日常管理由安全處負責。

4.4.2安全處應填寫全公司文件收發記錄。

4.4.3各部門也要填寫本部門的文件收發記錄(小公司可無此項)。

4.4.4文件的受控狀態

4.4.4.1文件受控狀態分“受控”和“非受控”兩類,加蓋“受控”章的文件為受控文件,沒有蓋“受控”章的文件為“非受控”文件。

4.4.4.2“受控”文件的發放范圍由安全處確定。

4.4.5受控號

文件的受控號填寫在“受控”章內,各部門有固定的受控號。

4.5作廢文件的處理

4.5.1文件作廢后,應停止使用作廢文件,送交安全處統一處理,如需留作資料,則應加“作廢”標識,以確保只使用有效的文件版本。

4.5.2安全處應及時收回作廢文件,予以更新,經主管領導批準后統一進行銷毀,并建立記錄。

5.相關記錄

文件會簽辦文單

文件收發登記臺帳

更改通知單

受控文件清單

篇2:職業安全健康記錄控制程序規范

1.目的

為建立健全OHSMS的相關記錄,以證實OHSMS活動符合法律、法規及相關要求,并為OHSMS有效運行提供證據,特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于對公司OHSMS運行所有相關記錄的管理。

3.職責

3.1安全處負責OHS記錄的統一管理。

3.2OHS記錄的產生部門(單位)負責記錄的歸檔、標識、保存及過期記錄的處置。

4.工作程序

4.1OHS記錄的范圍

OHS記錄是記載所實施OHS活動或取得成果的客觀依據,記錄既包括了本單位自己產生的內部記錄,也包括OHSMS運行中接收的外部記錄。

4.2OHS記錄的媒介形式及填寫要求

4.2.1OHS記錄為一般文字記錄形式,也可以為拷貝或電子媒體。

4.2.2OHS記錄在填寫過程中要字跡清楚、標識明確、完整真實。如果出現錯誤需要修改,應圈掉錯誤的,寫上正確的并簽名。不能空項,無內容時劃“杠線”。

4.3OHS記錄的設計

4.3.1安全處負責OHSMS表、證、帳、卡的設計管理,表、證、帳、卡所記錄的內容應確保對OHS相關的活動、產品或服務的可追溯性。

4.3.2OHS記錄和形成OHSMS相關記錄的表、證、帳、卡等,其編碼規則應按《企業標準化工作導則》有關規定執行。

4.3.3職能處室負責本專業相關的OHS記錄的設計。

4.4OHS記錄的收集、裝訂和歸檔

4.4.1收集

各單位應有專門負責OHS記錄的管理人員,負責對本單位的OHS記錄進行管理。每一活動結束后,該項活動的負責人均應按時將該項記錄本單位的OHS記錄管理人員,以便進行統一管理。

4.4.2裝訂、歸檔和標識

各單位OHS記錄的管理人員負責依據OHS記錄編碼標識規則進行分類裝訂成冊,編制歸檔清單,在封面上明確歸檔標識,記錄名稱、卷冊號、頁數、保存期(年、月—年、月)、裝訂人。

4.5OHS記錄的保存

4.5.1各有關單位應根據OHSMS的要求,編制本單位的OHS記錄清單。

4.5.2各類記錄均應保存在適當的場所中,并做到防潮、防變質、防損壞丟失,且便于存取。

4.5.3所有OHS記錄按規定類別和保存時間妥善保管,易檢索、易查尋。

4.5.4屬計算機單獨貯存的OHS記錄,要復制備份文件,以防原始記錄丟失。

4.5.5OHS記錄不允許借閱,只允許在其保存處查閱。

4.5.6對超過保存期的OHS記錄,由各單位OH5記錄管理人員進行銷毀。

5.相關文件

企業標準化工作導則

6.相關記錄

OHS記錄清單

見表

篇3:OHS控制程序規范

1.目的

為對公司的重大危險因素有關的運行與活動進行有效控制,確保其符合職業安全健康方針、目標與指標的要求,以實現職業安全健康的不斷改進,特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司職業安全健康管理體系運行過程的控制。

3.職責

3.1設計處在設計階段應考慮如何減少生產過程中的職業安全健康危險,并納入設計評審。

3.2設備處負責生產設備及安全監測監控設備的維護保養。

3.3生產處、倉庫等部門負責化學物品的管理。

3.4行政處負責廢棄物的分類處置。

3.5安全處負責設置職業安全健康控制點,制定公司安全管理制度和安全技術操作規程,檢查各部門職業安全健康管理的執行情況。

4.工作程序

4.1公司在日常的職業安全健康管理中,對與重大危險因素相關的運行與活動進行重點控制,對其中可能造成重大事故的作業點,由安全處將其設置為安全控制點,列入《職業安全健康控制點清單》,明確控制的要求。

4.1.1設計處在設計過程中應考慮防止工傷事故和職業病,在設計評審階段,需對原材料的使用或生產工藝可能引起的職業危害進行評審;提倡采用無害化的工藝技術,并簡化制造工藝,提倡使用無毒害的材料并減少其用量。

4.1.2生產處嚴格按照相應工藝規程和作業指導書的要求進行生產;設備處參照《生產過程控制程序》的要求對生產設備以及職業安全健康監測、監控設備進行維護保養。

4.1,3公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理,如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標;對于漏、滴油現象采用導油槽予以收集等,具

體詳見《設備通用安全管理標準》。

4.1.4生產處、倉庫等部門負責化學物品(如酸液、堿液、有機溶劑等)的貯存和使用,要防止直接傾倒、泄漏等異常現象的發生,具體詳見《化學物品管理標準》。

4.1.5各部門按規定地點分類放置廢棄物,由行政處統一進行處理,具體詳見《廢棄物處置管理標準》:

a.對可直接回收利用的廢棄物,如廢紙箱、廢金屬等,由行政部組織出售;

b.對不可直接回收利用的廢棄物,如廢機油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等,由行政部安排分類處置。

4.1.6各部門嚴格依據以上程序和標準的要求,開展職業安全健康管理工作,并做好相應記錄。當出現不符合情況時,參照《糾正和預防措施控制程序》處理,安全處負責

隨時檢查各部門的執行情況。

4.2對新上工程、工程技術改造等新項目的職業安全健康管理詳見《新項目職業安全健康評價管理程序》。

4.3對于所提供的產品或服務中涉及重要職業安全健康因素的供應商,公司依據《對相關方職業安全健康管理程序》對其施加影響,使他們的行為符合程序和有關要求。

4.4對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。

5.相關文件

…/…/…——1999生產過程控制程序

…/…/…——1999糾正和預防措施控制程序

…/…/…——1999新項目職業安全健康評價管理

…/…/…——1999應急準備和響應控制程序

…/…/…——1999對相關方職業安全健康管理程序。

設備通用職業安全健康管理標準

化學物品管理標準

固體廢棄物處置管理標準

危險控制點清單

安全技術操作規程

職業安全健康管理體系運行考核細則

6.相關記錄

文件修改記錄