房產公司工程項目現場簽證管理控制程序

一、工程項目現場簽證定義

工程項目現場簽證(以下簡稱簽證)是指公司(以下簡稱甲方)對:

1、由于設計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、費用及工期變化的確認;

2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認。

以下內容不按照現場簽證方式辦理:

1、按甲方指令增加的零星工程,按照竣工圖結算;

2、由于工程設計圖紙中不能準確反映工程量的分項工程,由施工單位出具技術核定單,經設計院和甲方確認,竣工后按照確認意見結算。

二、現場簽證分類

現場簽證分為二類,在辦理時分別處理。現場簽證分類如下:

1、經濟簽證

2、工期簽證

三、簽證原則

1、需現場簽證的工作須事先報經監理和甲方認可,方可實施。

2、辦理簽證時,必須有實測實量記錄或設計變更文件或圖紙;經辦確認手續時,項目部和監理需至少各有一人同時在場;隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作量,不得事后估算;對無圖紙說明或實測數據及確認審核手續不全的簽證,甲方不予辦理并保留拒簽的權利。

對重大隱蔽項目,項目部應通知合約部派人到現場,項目部、合約部及監理共同核實實物工程量。

1、辦理現場簽證時限為須簽證工作或事件發生后2日歷天內報監理和甲方項目部簽證,過時補報,一律不予辦理和簽證。

2、所有簽證單在文字上要量化,詳見《現場簽證量化細則》(附件2)

3、嚴格按照"一事一單"辦理簽證,不得將一項工作拆散簽證。

四、簽證的審批與控制程序

(一)工期簽證

1、施工合同及有關補充協議是工期簽證的唯一依據。

2、工期延期簽證1天以內的,由專業主管審核,項目部經理審批。

3、工期延期簽證1天以上2天以內(包括兩天),由項目部經理審批,送合約部復核后報公司主管領導審批。

4、工期延期簽證2天以上4天以內的,則須報總經理審批。

5、工期延期簽證超過4天須報董事長審批。

(二)經濟簽證

經濟簽證須嚴格根據已簽定的工程承包合同或協議的規定執行,并按如下程序進行:

1、施工單位將簽證單提交監理工程師審核后,由要求簽證相應專業監理工程師組織項目部主管工程師、監理員(重大項目須有造價工程師參加),會同施工單位工程師到現場復核要求簽證的工程量;監理工程師根據現場三方確認的工程量在簽證單上簽署審核意見后,轉交項目部。

2、主管工程師填寫項目《現場簽證審批表》(詳見附件3),對確認工程量、簽證原因等進行核實,并測算工程師造價變動情況;現場簽證審批表須由項目部工程資料員負責編號(編號方法見附件2)。

3、一次性簽證造價增加在2000元以下的,經項目部經理審核,報公司總經理助理審批后由項目部組織實施。

4、一次性簽證造價增加在2000元以上,由項目部經理審核后,送合約部造價工程師和合約部經理審核,并且:

(1)經合約部審核,一次性簽證造價增加在2000元以上1萬元以下的簽證,經公司總經理助理審核后,報公司總經理審批后由項目部組織實施。

(2)一次性簽證造價增加超過1萬元以上3萬元以下,經公司總經理助理、公司總經理審核,總公司造價合約部復核,由總公司分管領導審批后,由項目部組織實施。

(3)一次性簽證在3萬元以上,經公司總經理和總公司分管領導審核、總公司總經理審批后,由項目部組織實施。

五、簽證的監督與稽查

1、現場簽證須接受公司總經理、總經理助理、合約部、財務部等部門的監督和稽查;

2、合約部有權在月中對任何一單簽證進行抽查;

3、項目部每月5日前向合約部、財務部提交上月《月度現場簽證統計表》(見附件5),合約部根據項目部對月度內簽證進行稽查,并向公司總經理出具稽查報告;

4、公司合約部每月10日前將經稽查后的上月本項目《月度現場簽證統計表》報總公司造價合約部備案。

5、現場簽證按照以下指標進行宏觀控制:

(1)月度簽證增加造價不得超過本月完成施工產值的8‰;

(2)累計簽證增加造價不得超過累計完成施工產值的6‰。

六、簽證文件的管理

1、施工單位申報現場簽證,一律使用黃山公司統一印制的《現場增加工程簽證單》表格(詳見附件4),每次申報一式四份;

2、項目部經理根據審批意見簽署《現場簽證單》后,向監理和施工單位各返回一份;其它兩份,一份由項目部存檔,另一份并附審批表復印件送合約部審核、存檔;

3、所有簽證,項目部均應按上述規定填報《現場簽證審批表》,并辦理相關手續,《增加工程現場簽證單》及《現場簽證審批表》原件在項目竣工驗收之前由項目部資料員保存,并在工程竣工驗收后1個月內移交公司綜合檔案室存檔,同時作為竣工結算依據。

4、從施工單位申報之日起至甲方確認完畢的現場簽證審批時間原則應控制在7個工作日以內,特殊情況可適當延長,但不得超過10個工作日,現場簽證審批的跟進完成工作由項目部負責。

5、所有簽證須在審批后,由項目部經理根據審批意見在《現場簽證單》上簽署確認意見,加蓋項目部章,方為有效,否則無效。項目部章由項目部資料員保管和按照本程序規定的權限批準后方可使用。

七、項目部、合約部須認真執行本程序.要對各類簽證尤其是經濟簽證嚴格審核和把關,對于違反本程序或把關不嚴、玩忽職守并對項目造成損失的,公司將按有關規定追究有關人員的責任。

八、本程序從2004年11月20日起執行。

九、本程序由工程項目部負責解釋。

十、附件

1、現場簽證管理控制流程

2、現場簽證量化細則

3、現場簽證審批單

4、增加工程現場簽證單

5、現場簽證統計表

附件2

一、現場簽證量化細則

對《現場簽證單》要求施工單位寫明請求簽證的依據、原因、責任、實物工程量、人工、機械、材料、并要求數據準確,注明時間、地點、施工部位、有計算公式和計算依據,必要時附圖說明。

為判明情況,準確調整造價,計算工程量要求按照如下規則執行:

1、人工以工日或工時計,

并著名技術工或普工。

2、機械臺班以實際臺班計,并注明機械名稱、型號、規格、馬力、噸位;水泵應標明類別、口徑、流量、揚程。

3、材料應注明規格、品種、數量、必要時標明產地、廠牌、材質、如打樁則應嚴格核實配合比與標號,準確記錄貫入度、出槽量及樁長,實測樁基直徑和入土樁號(注明砼樁尖)。

4、實物工程量如土方、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預埋管線等應注明方量、標高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等。

二、現場簽證審批單編號方法

1、編號格式如下:

QZ

"簽證"漢語拼音縮寫項目名稱拼音縮寫專業代碼流水號年度

注:流水號為各類簽證的流水號不分專業編號。

2、項目名稱拼音方法:每個字拼音的第一個打字字母:如"**"為"DFLJ"

專業代碼:T--土建R--燃氣H--環境綠化工程

QD--強電工程Z--裝飾工程Q--其它工程

RD--弱電工程K--空調工程

S--給排水工程*--消防工程

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。