一、各班要經(jīng)常對學(xué)生進行愛護公物教育,使學(xué)生養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣。

二、各班公物保管工作由各班愛護公物監(jiān)督員負責(zé),監(jiān)督員每日查看公物保管情況,發(fā)現(xiàn)公物被損,要及時查明原因,上報班主任。

三、班內(nèi)公物實行負責(zé)到人,每位學(xué)生對自己負責(zé)的公物要認真負責(zé),妥善保管和維護。

四、學(xué)生損壞公物應(yīng)主動向老師或愛護公物監(jiān)督員說明情況,班主任依據(jù)損壞公物賠償辦法給予處理。

五、愛護公物的幾項具體要求:

1.要愛護學(xué)校的一切設(shè)備,不在任何地方亂涂、亂貼、亂刻、亂掛。

2.認真作好教學(xué)儀器的保管,不隨意亂開電視、投影儀、電燈、電扇、電閘開關(guān)等,以免損壞影響學(xué)校。

3.開關(guān)門窗時要輕拉輕推,以防震壞玻璃。

4.室內(nèi)桌椅要保持整齊,輕搬輕放。

5.愛護清掃工具,用完后放回原處,擺放整齊。

6.勤儉節(jié)約,不浪費一度電、一滴水。

7.操場上體育器材一律不許帶入室內(nèi),防止損壞公物帶來危險。

8.要愛護花草樹木,不從草坪中穿行。

9.要愛護學(xué)校塑膠草場,不做任何破壞性的行為,按照學(xué)校規(guī)定使用。

10.愛護校園內(nèi)廁所設(shè)備,正確使用廁所設(shè)施,便后輕按沖廁,輕開廁所門,輕關(guān)廁所門,輕擰門把手。

六、損壞公物賠償方法

1.不慎損壞,主動承認者,照價賠償。

2.故意損壞者,除照價賠償外,學(xué)校要給予嚴肅的批評教育,并記入《損壞公物檔案》。

篇2:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節(jié)約經(jīng)費,降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費的原則,既要保證質(zhì)量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應(yīng)有計劃,實行統(tǒng)一采購,專人負責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。

四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請,經(jīng)相應(yīng)科負責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>

六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。

七、報銷程序。經(jīng)辦人簽字――會計審核――財務(wù)負責(zé)人簽字協(xié)管財務(wù)副主任簽字――辦主任審批。

八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統(tǒng)一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行,經(jīng)綜合科證實并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。

十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業(yè)務(wù)科科長

組員:負責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。

篇3:某營銷中心辦公物品管理制度

營銷中心辦公物品管理制度

1、公司辦公用品由行政部總臺文員保管、申購、發(fā)放登記,并如實進入領(lǐng)用者成本,于每月底登記匯總進入公司月考核表。

2、任何人領(lǐng)用,必須到總臺文員處簽字登記領(lǐng)用,總臺文員必須根據(jù)實際情況控制發(fā)放,任何人不得隨意多領(lǐng)。簽字筆每人每月原則上只能領(lǐng)一只,信紙兩個月一本,其他用品領(lǐng)用須由部門負責(zé)人簽字才能發(fā)放。

3、膠卷領(lǐng)用原則上每次只能領(lǐng)用一卷,超過二卷必須要先經(jīng)行政部批準。任何膠卷的領(lǐng)用必須要返回已拍膠卷,沒有用于拍攝的膠卷必須如數(shù)退回,否則算私人領(lǐng)用,行政部將上報財務(wù),在領(lǐng)用者本人工資中按實價扣除。

4、膠卷沖印如屬私人沖印,必須如實交納沖印費,公司不予墊付。

5、公司人員的名片印制,必須要部門負責(zé)人批準,總臺文員才能給予印制。如有部門、職位變動的名片,必須經(jīng)公司行政審核后,才能給予印制,不準隨意濫印名片。

6、行政部專人負責(zé)衛(wèi)生間卷紙存放及衛(wèi)生香的燃點,每天必須保證卷紙的用量,公司員工不能浪費使用。

7、總臺文員負責(zé)公司飲用水的供應(yīng)、結(jié)帳登記,并保證茶葉、茶杯的保管和即時供應(yīng)。

8、總臺文員應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé),認真保管好自己管理的辦公用品及其它物品,并每月負責(zé)上報用量和核算工作。要時刻保持庫存最低用量,以確保公司工作正常開常,不得由此耽誤公司工作。

9、時刻掌握辦公用品的價格情況,有問題即時匯報到行政審計。進貨時總臺文員必須認真檢查辦公用品的質(zhì)量和準確數(shù)量,然后登記入庫,公司所有辦公用品必須先進庫,后領(lǐng)用,任何人不得隨意購置使用后再報銷。