公司程序文件版號:A

修改號:0

EJ-QP9.2物業公司內部質量體系審核程序頁碼:1/3

1.目的:

審核質量活動是否符合公司的要求,以及質量體系在實現公司質量方針、質量目標方面是否有效和適合。

2.適用范圍:

適用于公司內部組織的質量體系審核工作。

3.引用文件:

3.1質量手冊第4.17章

3.2ISO9002標準第4.17章

4.職責:

4.1管理者副代表負責制定內部質量審核計劃,組織實施內部質量審核。

4.2管理者代表批準組成審核小組,并由管理者副代表擔任或指定他人擔任審核小組組長,負責審核工作的準備和具體實施。

4.3綜合辦公室負責每次內審文件的記錄、保存,每次內部質量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

5.工作程序:

5.1審核計劃:

5.1.1滾動式審核:

5.1.1.1管理者副代表負責編制全年度公司《年度內部質量體系審核計劃》,經管理者代表批準后,由管理者副代表負責組織實施。

5.1.1.2《年度內部質量體系審核計劃》應保證公司質量手冊的全部要素內容和各部門至少一年進行一次審核。

5.1.2集中式審核:

5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據下列情況做出進行內部質量審核的決定,由公司管理者代表負責組織實施臨時內部質量審核。

a體系的功能發生重大變化,如公司機構設置的變動或程序修改等;

b由于不合格影響或可能影響到物業管理服務的效果及住戶使用;

c必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;

d需要按質量體系標準評價質量體系。

5.1.2.2集中審核計劃內容包括:審核的各種活動和范圍,應包括質量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關審核結果、結論和建議的報告程序、審核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內部質量審核。

5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內部審核,兩年后,主要采用滾動式審核。

5.2審核準備:

5.2.1內部審核員應通過ISO9000認證機構或咨詢機構的培訓考試合格,安排時應考慮避免其審核與自己有直接責任的部門。

5.2.2審核之前,管理者副代表負責組織審核小組,管理者代表批準并產生審核小組組長。由組長編寫《內部質量體系審核實施計劃》,報管理者代表批準。

5.2.3審核小組應準備以下文件:

a審核的依據性文件,包括質量手冊、程序文件、作業指導書和質量記錄;

b相關部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告;

c審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。

5.3審核的實施:

5.3.1審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現狀、表現和服務活動獲取證據,并填寫《內部質量體系審核檢查表》。

5.3.2審核小組成員將所有的觀察結果進行審核,以確定不合格項目提出不合格報告,所有不合格報告需要審核組長批準并由受審核部門領導確認。

5.4審核報告:

5.4.1滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后,一個審核周期提交一份審核報告,每個審核分階段提交《不合格報告》;集中式審核在每一次審核活動結束后應提交當次審核報告,并附全部的《不合格報告》。一個審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項目分布表》。

5.4.2《內部質量體系審核報告》由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。

5.4.3《內部質量體系審核報告》內容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據性文件、不合格項目統計分析、審核結論綜述、審核報告的發放清單。

5.4.4《內部質量體系審核報告》由管理者代表審批后發至各受審部門領導,審核報告正本按EJ-QP6.5《質量記錄的控制》規定保存。

5.5采取糾正措施:

5.5.1受審部門負責人對審核中提出的問題進行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長。

5.5.2審核組長委派成員負責糾正措施實施效果的驗證,并將驗證結果填寫在《不合格報告》

中,達到滿足表格所有項目要求后,交綜合辦公室存檔。

6.支持性文件與質量記錄:

6.1《年度內部質量體系審核計劃》EJ-QR-QP9.2-01

6.2《內部質量體系審核檢查表》EJ-QR-QP9.2-02

6.3《不合格報告》EJ-QR-QP9.2-03

6.4《內部質量體系審核實施計劃》EJ-QR-QP9.2-04

6.5《內部質量體系審核報告》EJ-QR-QP9.2-05

6.6《不合格項目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇2:工程ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

第十七節內部質量體系審核

17.1審核計劃

17.1.1每年年初,質量部應編制并發布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發現的問題。

17.1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

17.2審核實施

17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。

17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

17.2.4對審核發現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。

17.3報告審核中發現的問題

17.3.1審核員應在審核完成后,將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

17.3.4審核完畢,質量部負責編寫并發布審核報告。

17.4對審核所發現問題的反應

17.4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

17.4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

17.5跟蹤

17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

17.5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發出新的糾正措施要求。

17.5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

17.6記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。

篇3:建筑公司內部質量體系審核程序

建筑公司內部質量體系審核程序

1、審核計劃

1.1每年年初,質量部應編制并發布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發現的問題。

1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

2、審核實施

2.1質量部負責安排審核員進行審核。

2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

2.4對審核發現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。

3、報告審核中發現的問題

3.1審核員應在審核完成后,將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

3.4審核完畢,質量部負責編寫并發布審核報告。

4、對審核所發現問題的反應

4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

5、跟蹤

5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發出新的糾正措施要求。

5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

6、記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。