物業管理手冊:標識和可追溯性程序

1、目的

對產品和服務進行有效識別,并在規定有可追溯性要求的場合,確定每個(或每次)產品和服務有唯一的標識,實現可追溯性,以便及時跟蹤和處理質量問題。

2、適用范圍

適用于公司物業管理服務全過程和各階段的標識及可追溯性。

3、職責

3.1管理部負責公司各類標識的統一設計,公司總經理負責各種標識設計稿的審批。

3.2管理部或各個服務中心經理負責標識的審核。

3.3管理部負責公司各類員工服裝的訂制、發放與管理,各個服務中心員工服裝由各個服務中心發放和管理;其它各類標識由各個服務中心負責安排訂購或制作。

3.4管理部負責公司員工胸卡的發放與管理,各個服務中心員工胸卡由各個服務中心發放和管理。

3.5各服務中心負責轄區內各種標識的安裝和管理。

4、工作程序

4.1標識的范圍

a.樓宇和區域標識;

b.轄區內設備設施、安全消防、道路指示標識,以及其他各類指示、警示、狀態、宣傳標識。

c.各類物品及物品狀態、服務狀態的標識。

d.各層次服務人員著裝、胸卡、工作標識牌、服務部門的標識。

e.宣傳廣告。

4.2標識的設計與審批

4.2.1標識的設計要求

4.2.2各類物品/服務的標識,應清晰、明確、美觀、易于識別,且在規定有可追溯性要求的場所對每個(次)物品/服務的標識是唯一的。

4.2.3根據公司及服務中心對標識的需求和要求,管理部負責對各類標識進行統一設計,如屬公司統一制作的標識,管理部經理審核,如屬服務中心制作的標識由管理部經理審核后,統一報總經理審批。

4.2.4審批后,管理部負責各類員工工作服的訂購,其它標識由各服務中心負責安排訂購、制作。

4.3標識的發放

4.3.1公司員工服裝由管理部統一發放與管理,各服務中心員工服裝由各服務中心自行統一發放和管理,并做好發放記錄。

4.3.2其他標識,如屬公司統一訂購或制作的,由管理部統一進行發放;如屬服務中心個別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門或服務中心,使用部門或服務中心按《采購控制程序》進行驗收。

4.4標識的安裝與管理

4.4.1公司各類服務人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規定》和《標識管理規定》執行。

4.4.2各服務中心負責轄區內樓宇和區域、設施設備、安全消防等各類指示、警示、狀態、宣傳標識的配合安裝(訂購時包安裝的除外)和管理。

4.4.3管理部負責公司總部辦公區域內標識的管理,服務中心負責轄區內各類標識的管理,保持標識的完好、清晰、整潔,并填寫《標牌一覽表》,對標識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進行登記,以便追溯。

4.4.4服務中心每日對小區的標識進行檢查,并填寫在相應的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標識應及時整改。

4.4.5對服務狀態的標識應由各服務中心及時進行標識;對物品狀態的標識,應通過檢測后方可進行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務的不合格,在各有關檢查記錄表中記載。

4.5可追溯性要求的實現

4.5.1物品和各種服務標識應是唯一的,便于追溯。如每位服務人員的員工胸卡號應為唯一的,當涉及到服務工作或投訴時,可通過工作牌號追查到相應服務人員的責任。

4.5.2離職或調崗人員,由部門負責人負責落實收回相應的標識,并登記收回日期和原因。

4.5.3各部門應按要求清楚、完整地填寫《標牌一覽表》和各類服務的檢查記錄,以便日后追溯和查詢。

5、相關文件:5.1《工裝管理規定》、《標識管理規定》

6、相關記錄:6.1《服裝發放登記表》JW/JL-7.5.3-001

6.2《胸卡發放登記表》JW/JL-7.5.3-002

6.3《標牌一覽表》JW/JL-7.5.3-003

篇2:公司產品標識可追溯性控制程序

公司產品標識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規定了對每批產品進行唯一性的標記和相關聯的活動的記載,從而確保在必要時對產品質量的形成過程的可追溯性,及早查明質量問題的發源地。

2.適用范圍

適用于本廠進料、生產到交付各個階段的標識管理活動。

3.定義

標識:物質的標志和標簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產品。

4.職責

4.1生產部負責產品標識和可追溯性控制程序的歸口管理,負責對過程標識作出統一規定及監督實施。根據質量信息反饋,組織檢查產品標識及記錄,進行原因追溯,并及時向相關部門反映。

4.2計劃供應部負責原材料庫、成品庫的標識,并對其使用進行監控。

4.3生產部各工段班組及零件庫分別負責對生產過程中的半成品的標識,并對其使用進行監控。

5.工作程序

5.1產品標識的對象主要是進廠的原材料、外購/外協件及本廠自制的產品形成過程的標識,確保每個或每批產品都有唯一的標識。對存放能力受到限制的產品,應標識相應的存放能力。

5.2原材料、外購/外協件的標識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協件的標識,根據產品的實際情況,采用標牌、標簽或按批次存放等方式,其標識方法應在標牌及標簽上標明其名稱、圖號、更改狀態、數量、規格、型號、進廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發放堅持先進先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產品的標識和可追溯性控制

5.3.1產品的標識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎,以生產部下發的"工藝流水卡片"貫穿整個生產過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產日期、操作者、數量、檢驗員等,產品在規定的堆放區域進行永久標識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發料開始直到隨產品過程檢驗合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據生產部簽發的"工藝流水卡片"按批次發料,在"工藝流水卡片"上填寫相關內容,交領用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關人員(包括具體操作人員和檢驗員)、領用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關內容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關檢驗員將"工藝流水卡片"收集交質量保證部檢驗室整理歸檔,作為產品可追溯的依據。

5.3.6標牌、標簽或區域存放分別由倉庫保管員、生產班組主管負責。

5.4各有關部門應做好標識的維護,當標識遺失或損壞應及時報告,檢驗人員對材料和產品重新檢驗評價,并作明確標識。

5.5包裝箱上的標識

5.5.1產品包裝箱應注明產品的規格、型號等標識。

5.5.2產品包裝箱內放有經專職檢驗蓋章的產品合格證。

5.6產品標識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產品永久性標識記錄--追溯產品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產批號--可追溯各道工序和操作者的質量狀況。

5.6.3通過零件生產批號--可追溯到材料的檢驗編號--可追溯到材料的規格、生產時間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產的重新認可

5.7.1對生產開始的重新認可由質量保證部落實專職人員執行。如出于進度原因沒能進行認可,在任何情況下,產品必須清楚地加以標識并作有效隔離,直至認

可為止。

5.7.2批量生產重新認可的內容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數據記錄;

c.生產和檢驗用的設備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認可責任的規定;

e.過程參數的調整;

f.現場認可的證明等。

5.7.3認可的方法以相應的作業文件予以說明,所進行的認可檢查結果應形成文件。

6.相關文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產成品全過程的產品,防止混用,并實現產品的可追溯性,通過工作程序使有關職能部門為滿足質量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產品在接收和開發、生產全過程中的標識和追溯。

3.職責

3.1工程部負責設計產品的標識;

3.2工程部、采購業務部、各生產車間依據本程序進行產品的標識;

3.3工程部負責依據本程序進行產品標識的檢查和監督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負責制定具體的標識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規格分別標識經檢驗合格的物料,并在物料"標識牌"上清楚標明物料的名稱、規格、數量、來源、批號、進倉日期等內容。

5.3生產過程的標識和記錄:

5.3.1經每道工序檢驗的合格品,返工、返修品和不合格品應分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗狀態標識。

5.4成品的標識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標識和登記,內容包括產品名稱、型號、批號、檢驗員、生產日期及標準號,并都應掛合格證或放在合格區內。

5.5對不合格品和廢品應隔離并標識(或用區域標識)。

5.6有標識要求的工序崗位操作工及質檢員如發現無標識或標識不清的工件及產品不得繼續流轉,并由質檢員送到出現無標識不清的工序重新進行標識。

5.7生產設備的標識由生產部負責,標明編號、名稱、型號、規格等。

5.8質檢員工號章管理:

5.8.1質檢員工號章由工程部統一發放;

5.8.2持有質檢員工號章的人員名單、印章標樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質檢員工號章進行一次檢查,發現不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質檢員工號章丟失,通報各部門,并由工程部換發新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產品及各種質量記錄上作標記及涂改擦去標記,以保持標識的有效性。

5.10采購業務部負責產品銷售記錄。

5.11在發生需追溯的情況時,可根據產品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領料記錄,倉庫發料記錄,產品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產品生產的質量歷史。

6.相關文件和記錄:

6.1《物料標識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準審核編制

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