物業公司變更作業狀態管理程序
職業安全衛生管理程序文件
--物業公司變更(作業狀態)管理程序
1.0目的
通過制定此程序,確保作業狀態發生變更時處于受控管理,保障員工的人身安全,避免公司財產損失。
2.0適用范圍
適用于當生產作業及提供服務過程中與安全有關的控制環節(人、機、料、法、環)發生變更時,相關部門所采取的管理活動。
3.0職責
3.1各部門經理(管理處主任)負責將本部門作業或服務過程中發生的變更情況及時通知質量/環境/安全領導委員會。
3.2管理委員會負責審核作業狀態變更的合法性、合理性及安全性。
3.3品質部負責《危險因素識別及風險評估記錄表》的更新。
4.0控制程序
4.1變更申請:
當各部門的相關作業活動或服務活動需要對下列控制環節進行變更時,各部門經理/管理處負責人應填寫《作業狀態變更申請單》,說明變更的原因,內容,必要時附工程圖紙,交管理委員會審批,通過審批后,再將此申請單交品質部。這些控制環節包括:
a)有資格要求的崗位人員的更換
b)機器設備的更換
c)具有危險特性的物料的更換或使用
d)作業步驟、程序的變化
e)作業地點、作業環境的變更
4.2作業狀態變更申請的審批:
4.2.1管理委員會收到《作業狀態變更申請單》后,組織人員進行評估,必要時可邀請相關的專業人士參加,評估內容可包括:
a)新的工作人員的資格是否有效
b)機器設備的安全性是否有保障
c)物料變更是否合理
d)作業方法的變更是否合理,是否具有可操作性
e)作業地點、環境的變化是否安全
f)是否需要明確新的安全要求
g)是否需要編制安全技術措施
4.2.2通過評估后,應將評估結論及相應的安全要求記錄在《作業狀態變更申請單》上,如需要編制安全技術措施,管理委員會應指定人員在限定的時間內完成,并對其進行評審。
4.3變更后作業(服務)的運作
4.3.1通過管理委員會的評估后,相關部門可以按變更的方案進行運作,如有安全要求或安全技術措施要求,首次運作時,管理委員會應指定人員對作業(服務)過程進行監督,檢查各種安全措施是否已完善,作業(服務)過程是否安全。
4.3.2對運作中出現的問題,應及時提出,必要時發出《整改通知書》,要求限期整改,并對整改的有效性進行跟蹤驗證。
4.4危害因素的更新
4.4.1當《作業狀態變更申請單》經管理委員會審批通過后,相關部門應將此表格轉交品質部,品質部應根據管理委員會的評估結論,對《危險因素識別及風險評估記錄表》進行更新。
5.0相關文件
6.0質量記錄
6.1《作業狀態變更申請單》(***-OHS-08-1/A)
6.2《危險因素識別及風險評估記錄表》(***-OHS-08-2/A)
6.3《整改通知書》(***-QP-04-4/A)
篇2:物業公司變更作業狀態管理程序
職業安全衛生管理程序文件
--物業公司變更(作業狀態)管理程序
1.0目的
通過制定此程序,確保作業狀態發生變更時處于受控管理,保障員工的人身安全,避免公司財產損失。
2.0適用范圍
適用于當生產作業及提供服務過程中與安全有關的控制環節(人、機、料、法、環)發生變更時,相關部門所采取的管理活動。
3.0職責
3.1各部門經理(管理處主任)負責將本部門作業或服務過程中發生的變更情況及時通知質量/環境/安全領導委員會。
3.2管理委員會負責審核作業狀態變更的合法性、合理性及安全性。
3.3品質部負責《危險因素識別及風險評估記錄表》的更新。
4.0控制程序
4.1變更申請:
當各部門的相關作業活動或服務活動需要對下列控制環節進行變更時,各部門經理/管理處負責人應填寫《作業狀態變更申請單》,說明變更的原因,內容,必要時附工程圖紙,交管理委員會審批,通過審批后,再將此申請單交品質部。這些控制環節包括:
a)有資格要求的崗位人員的更換
b)機器設備的更換
c)具有危險特性的物料的更換或使用
d)作業步驟、程序的變化
e)作業地點、作業環境的變更
4.2作業狀態變更申請的審批:
4.2.1管理委員會收到《作業狀態變更申請單》后,組織人員進行評估,必要時可邀請相關的專業人士參加,評估內容可包括:
a)新的工作人員的資格是否有效
b)機器設備的安全性是否有保障
c)物料變更是否合理
d)作業方法的變更是否合理,是否具有可操作性
e)作業地點、環境的變化是否安全
f)是否需要明確新的安全要求
g)是否需要編制安全技術措施
4.2.2通過評估后,應將評估結論及相應的安全要求記錄在《作業狀態變更申請單》上,如需要編制安全技術措施,管理委員會應指定人員在限定的時間內完成,并對其進行評審。
4.3變更后作業(服務)的運作
4.3.1通過管理委員會的評估后,相關部門可以按變更的方案進行運作,如有安全要求或安全技術措施要求,首次運作時,管理委員會應指定人員對作業(服務)過程進行監督,檢查各種安全措施是否已完善,作業(服務)過程是否安全。
4.3.2對運作中出現的問題,應及時提出,必要時發出《整改通知書》,要求限期整改,并對整改的有效性進行跟蹤驗證。
4.4危害因素的更新
4.4.1當《作業狀態變更申請單》經管理委員會審批通過后,相關部門應將此表格轉交品質部,品質部應根據管理委員會的評估結論,對《危險因素識別及風險評估記錄表》進行更新。
5.0相關文件
6.0質量記錄
6.1《作業狀態變更申請單》(***-OHS-08-1/A)
6.2《危險因素識別及風險評估記錄表》(***-OHS-08-2/A)
6.3《整改通知書》(***-QP-04-4/A)
篇3:房產集團工程變更簽證及結算管理規定
房產開發集團工程變更簽證及結算管理規定
第一章總則
第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質量進度,提高產品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第三條開發部負責本部門主責的前期、配套工程結算,并對結算數據準確性負責。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第五條工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據,并對結算基礎數據準確性負責。
第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協助各部門辦理結算;負責審核研發部、開發部、銷售部辦理的結算文件;負責編制工程類結算文件,并對結算數據準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經相關部門、運營部及主管副總經理批準后,研發中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條現場簽證是工程實施過程中發生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數量、機械型號、臺班數量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內容寫完后應注明"以下空白"字樣。
第九條工程管理部對發生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現場簽證,發生事后補辦者,追究經辦人責任。
第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發生的變更簽證確定造價,并及時計入動態成本。
第十二條工程量簽證單一式四份,項目現場、運營部、監理、施工單位各執一份。
第四章工程結算的辦理
第十二條工程結算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算;
二、開發等主辦的合同如不能辦理正式結算,應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續。
第十三條結算原則:主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結算編制說明,將合同實施過程中發生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》,及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算;運營部依據以上相關圖紙、資料到現場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發生并完成后一個月內完成結算,盡量做到隨竣隨結,并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。
第十五條對甲供材料(三方協議)的結算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字,方可做為結算編制依據。
第十六條工程結算書內容包括:
一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價);
二、詳細工程結算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關變更、簽證及其附圖說明等(要求與結算匯總表或結算書一一對應);
第十七條工程結算書做出后,由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結算章,以上內容一律要求按統一固定格式打印。
第十八條工程結算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結算審批手續完成后,各部門方可撥付竣工結算價款,否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結算后,運營部將該項目的全部結算文件整理好,配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結算申請單》
《工程聯合驗收單》
《工程結算匯總表》
《工程結算審核紀錄》