物業(yè)區(qū)域標(biāo)識(可追溯性)和產(chǎn)品防護控制程序

1.0目的

a.通過對物業(yè)管理公司各區(qū)域、各道路進行標(biāo)識,對提供不同服務(wù)項目的人員進行區(qū)分,以便明確各區(qū)域、道路的作用和物業(yè)管理公司各類服務(wù)人員所提供的相應(yīng)服務(wù),在有可追溯性要求時,實現(xiàn)其可追溯性。

b.為了更有效控制服務(wù)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品防護,物業(yè)管理公司編制實施《標(biāo)識(可追溯性)和產(chǎn)品防護控制程序》。

2.0范圍

物業(yè)管理公司規(guī)定:在服務(wù)全過程中對服務(wù)備品、服務(wù)設(shè)施、設(shè)施和服務(wù)人員等進行標(biāo)識,以識別不同的服務(wù)。本程序適用于物業(yè)管理公司各區(qū)域、道路、停車場、服務(wù)設(shè)施、機電設(shè)備等的標(biāo)識,以及對物業(yè)管理人員的區(qū)分。

3.0職責(zé)

3.1行政人事部負(fù)責(zé)確定各類服務(wù)人員的服裝樣式和工作牌并統(tǒng)計各部門所需標(biāo)識進行制作或訂購。

3.2客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)物業(yè)管理公司服務(wù)指引(樓層、安全出口)標(biāo)識、車場安保所涉及到的標(biāo)識管理的。

3.3工程部負(fù)責(zé)物業(yè)管理公司工程設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)標(biāo)識的管理。

4.0工作程序

4.1各類服務(wù)人員服裝、工作牌的制定、訂購和發(fā)放。

4.1.1行政人事部組織相關(guān)部門確定各類服務(wù)人員工服的數(shù)量、崗位人員工服式樣報主管領(lǐng)導(dǎo)、物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政人事部按物業(yè)管理公司制定的工服標(biāo)準(zhǔn)及物業(yè)服務(wù)管理工服樣式規(guī)范統(tǒng)計訂購。各類服務(wù)人員的服裝和工作牌應(yīng)明顯體現(xiàn)物業(yè)管理公司名稱及所提供服務(wù)的種類。

4.1.2服裝、工作牌分別由人事人員統(tǒng)計發(fā)放,在領(lǐng)取服裝、工作牌時,應(yīng)在行政人事部填寫的《物品簽收單》上進行確認(rèn)。

4.2服務(wù)人員著裝與工作牌管理

4.2.1服務(wù)人員應(yīng)按《行政人事部政策與程序》和《員工手冊》執(zhí)行。

4.2.2行政人事部會同各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人每月不定期檢查各部門服務(wù)人員的著裝和佩帶工作牌的情況,,對不符合要求的應(yīng)立即通知相關(guān)部門及時整改。

4.3物業(yè)管理公司道路、停車場、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(設(shè)施)標(biāo)識指示與單元的標(biāo)識的制作、使用與管理。

4.3.1客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定,報物業(yè)總經(jīng)理審批后,根據(jù)其規(guī)范要求并征求相關(guān)部門意見后統(tǒng)一制作或訂購。

4.3.2客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)公共區(qū)域標(biāo)識及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(設(shè)施)與房號的標(biāo)識的使用及管理;服務(wù)指引、道路、停車場等標(biāo)識的使用管理;工程部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備標(biāo)識的使用管理。

4.3.3客戶服務(wù)部定期檢查標(biāo)識的完好情況,并填寫《公共區(qū)域巡視記錄表》,對于缺少或不符合要求的應(yīng)立即整改。

4.4其他標(biāo)識的制作與管理

對于未列入上述內(nèi)容的標(biāo)識,由物業(yè)管理公司行政人事部綜合各部門意見定期進行檢查并負(fù)責(zé)制定、制作或訂購及管理。客戶服務(wù)部按《標(biāo)識管理規(guī)定》進行管控工作。

4.5可追溯性要求的實現(xiàn)

4.5.1可追溯性:當(dāng)合同、法律法規(guī)和服務(wù)物業(yè)管理公司自身需要,有可追溯性要求時,應(yīng)規(guī)定并記錄唯一標(biāo)識。物業(yè)管理公司服務(wù)人員工牌是唯一標(biāo)識,當(dāng)涉及到服務(wù)工作質(zhì)量問題時,可通過人員工牌及相應(yīng)的服務(wù)記錄追查到相應(yīng)服務(wù)人員的責(zé)任。為實現(xiàn)服務(wù)的有效追溯,各級人員須認(rèn)真、仔細地填好各類工作記錄。

4.5.2服務(wù)實現(xiàn)過程中標(biāo)識的方法有:標(biāo)牌、標(biāo)記、人員工牌、大堂水牌、樓層水牌、服裝、記錄等標(biāo)識方法。

4.5.3產(chǎn)品(服務(wù))狀態(tài)標(biāo)識:針對監(jiān)視和測量要求,對產(chǎn)品(服務(wù))狀態(tài)進行標(biāo)識,以防止其非預(yù)期使用。本物業(yè)管理公司各項服務(wù)的檢查狀態(tài)分為兩類:合格、不合格,應(yīng)在《服務(wù)質(zhì)量與檢查考評表》中清楚寫明,以便于識別。

4.5.4服務(wù)人員工作牌號應(yīng)為唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作的質(zhì)量問題時,可通過工作牌號追查到相應(yīng)的服務(wù)人員的責(zé)任。

4.5.5服務(wù)物業(yè)管理公司各部門對所要求填寫的檢查記錄應(yīng)清楚、完整、以便日后查詢,實現(xiàn)服務(wù)的有效追溯性。

4.6產(chǎn)品的防護

物業(yè)管理公司制定并實施《標(biāo)識(可追溯性)和產(chǎn)品防護控制程序》、《車場管理規(guī)定》等,對物業(yè)服務(wù)過程所涉及的各種產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運、貯存和運輸?shù)确雷o方面做出明確的要求:

4.6.1對于服務(wù)提供過程中使用物品從貯存、搬運、使用的所有階段,應(yīng)針對物品的符合性提供防護,放置物品變質(zhì)、損壞和錯用。

4.6.2物品搬運的控制:搬運負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物品特點,配置適宜的搬運工具,固定合理的搬運方法,放置損壞物品或相鄰建筑物。

4.6.3物品貯存控制:倉庫保管員應(yīng)規(guī)范倉庫的管理,提供事宜的貯存條件,按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出。

5.0相關(guān)文件

5.1《員工手冊》

5.2《行政人事部政策與程序》

5.3《工程部標(biāo)識管理規(guī)定》

5.4《標(biāo)識管理規(guī)定》

5.5《車場管理規(guī)定》

6.0相關(guān)記錄

6.1《員工領(lǐng)用工服登記卡》

6.2《工牌發(fā)放登記表》

6.3《服務(wù)質(zhì)量與檢查考評表》

6.4《公共區(qū)域巡視記錄表》

篇2:公司產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序

公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對每批產(chǎn)品進行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動的記載,從而確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性,及早查明質(zhì)量問題的發(fā)源地。

2.適用范圍

適用于本廠進料、生產(chǎn)到交付各個階段的標(biāo)識管理活動。

3.定義

標(biāo)識:物質(zhì)的標(biāo)志和標(biāo)簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產(chǎn)品。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的歸口管理,負(fù)責(zé)對過程標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋,組織檢查產(chǎn)品標(biāo)識及記錄,進行原因追溯,并及時向相關(guān)部門反映。

4.2計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料庫、成品庫的標(biāo)識,并對其使用進行監(jiān)控。

4.3生產(chǎn)部各工段班組及零件庫分別負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的半成品的標(biāo)識,并對其使用進行監(jiān)控。

5.工作程序

5.1產(chǎn)品標(biāo)識的對象主要是進廠的原材料、外購/外協(xié)件及本廠自制的產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識,確保每個或每批產(chǎn)品都有唯一的標(biāo)識。對存放能力受到限制的產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)識相應(yīng)的存放能力。

5.2原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識,根據(jù)產(chǎn)品的實際情況,采用標(biāo)牌、標(biāo)簽或按批次存放等方式,其標(biāo)識方法應(yīng)在標(biāo)牌及標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、圖號、更改狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發(fā)放堅持先進先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制

5.3.1產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎(chǔ),以生產(chǎn)部下發(fā)的"工藝流水卡片"貫穿整個生產(chǎn)過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產(chǎn)日期、操作者、數(shù)量、檢驗員等,產(chǎn)品在規(guī)定的堆放區(qū)域進行永久標(biāo)識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發(fā)料開始直到隨產(chǎn)品過程檢驗合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的"工藝流水卡片"按批次發(fā)料,在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,交領(lǐng)用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關(guān)人員(包括具體操作人員和檢驗員)、領(lǐng)用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關(guān)檢驗員將"工藝流水卡片"收集交質(zhì)量保證部檢驗室整理歸檔,作為產(chǎn)品可追溯的依據(jù)。

5.3.6標(biāo)牌、標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)班組主管負(fù)責(zé)。

5.4各有關(guān)部門應(yīng)做好標(biāo)識的維護,當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞應(yīng)及時報告,檢驗人員對材料和產(chǎn)品重新檢驗評價,并作明確標(biāo)識。

5.5包裝箱上的標(biāo)識

5.5.1產(chǎn)品包裝箱應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)格、型號等標(biāo)識。

5.5.2產(chǎn)品包裝箱內(nèi)放有經(jīng)專職檢驗蓋章的產(chǎn)品合格證。

5.6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產(chǎn)品永久性標(biāo)識記錄--追溯產(chǎn)品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產(chǎn)批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.3通過零件生產(chǎn)批號--可追溯到材料的檢驗編號--可追溯到材料的規(guī)格、生產(chǎn)時間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產(chǎn)的重新認(rèn)可

5.7.1對生產(chǎn)開始的重新認(rèn)可由質(zhì)量保證部落實專職人員執(zhí)行。如出于進度原因沒能進行認(rèn)可,在任何情況下,產(chǎn)品必須清楚地加以標(biāo)識并作有效隔離,直至認(rèn)

可為止。

5.7.2批量生產(chǎn)重新認(rèn)可的內(nèi)容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄;

c.生產(chǎn)和檢驗用的設(shè)備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認(rèn)可責(zé)任的規(guī)定;

e.過程參數(shù)的調(diào)整;

f.現(xiàn)場認(rèn)可的證明等。

5.7.3認(rèn)可的方法以相應(yīng)的作業(yè)文件予以說明,所進行的認(rèn)可檢查結(jié)果應(yīng)形成文件。

6.相關(guān)文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標(biāo)識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標(biāo)識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產(chǎn)成品全過程的產(chǎn)品,防止混用,并實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性,通過工作程序使有關(guān)職能部門為滿足質(zhì)量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產(chǎn)品在接收和開發(fā)、生產(chǎn)全過程中的標(biāo)識和追溯。

3.職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.2工程部、采購業(yè)務(wù)部、各生產(chǎn)車間依據(jù)本程序進行產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.3工程部負(fù)責(zé)依據(jù)本程序進行產(chǎn)品標(biāo)識的檢查和監(jiān)督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負(fù)責(zé)制定具體的標(biāo)識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標(biāo)識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規(guī)格分別標(biāo)識經(jīng)檢驗合格的物料,并在物料"標(biāo)識牌"上清楚標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、批號、進倉日期等內(nèi)容。

5.3生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄:

5.3.1經(jīng)每道工序檢驗的合格品,返工、返修品和不合格品應(yīng)分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

5.4成品的標(biāo)識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標(biāo)識和登記,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、批號、檢驗員、生產(chǎn)日期及標(biāo)準(zhǔn)號,并都應(yīng)掛合格證或放在合格區(qū)內(nèi)。

5.5對不合格品和廢品應(yīng)隔離并標(biāo)識(或用區(qū)域標(biāo)識)。

5.6有標(biāo)識要求的工序崗位操作工及質(zhì)檢員如發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清的工件及產(chǎn)品不得繼續(xù)流轉(zhuǎn),并由質(zhì)檢員送到出現(xiàn)無標(biāo)識不清的工序重新進行標(biāo)識。

5.7生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),標(biāo)明編號、名稱、型號、規(guī)格等。

5.8質(zhì)檢員工號章管理:

5.8.1質(zhì)檢員工號章由工程部統(tǒng)一發(fā)放;

5.8.2持有質(zhì)檢員工號章的人員名單、印章標(biāo)樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質(zhì)檢員工號章進行一次檢查,發(fā)現(xiàn)不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質(zhì)檢員工號章丟失,通報各部門,并由工程部換發(fā)新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產(chǎn)品及各種質(zhì)量記錄上作標(biāo)記及涂改擦去標(biāo)記,以保持標(biāo)識的有效性。

5.10采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售記錄。

5.11在發(fā)生需追溯的情況時,可根據(jù)產(chǎn)品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領(lǐng)料記錄,倉庫發(fā)料記錄,產(chǎn)品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量歷史。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1《物料標(biāo)識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準(zhǔn)審核編制

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