Z物業(yè)公司工作失誤控制辦法
物業(yè)公司工作失誤控制辦法
工作失誤控制僅限公司機關及顧問團。失誤分為輕微失誤、一般失誤、嚴重失誤和事故(事故單列)。
1、輕微失誤:已接受的任務未按時完成或部門間應配合的事情未及時處理,但未損害公司或他人的利益。
2、一般失誤:給公司的名譽和經(jīng)濟造成了一定的影響。如:
①引起客戶的投訴或不滿;
②經(jīng)濟損失在1000元以上;
注:此處"客戶"也可指完成下道工序的部門。
3、嚴重失誤:給公司的名譽和經(jīng)濟造成了較大的影響。如:
①客戶的投訴付諸媒體;
②經(jīng)濟損失在1000-3000元;
二、失誤性質的判斷
1、工作任務以《工作聯(lián)系單》的形式下發(fā),派發(fā)任務及接受任務者均須在聯(lián)系單上簽名。并注明最遲完成期限。
2、因客觀原因不能及時完成任務的,應在接受任務兩小時內反饋給任務下達者,由下達者更改《工作聯(lián)系單》或予以延期。
3、在指定工作時間內未完成任務,或未將完成任務的信息反饋給任務下達者,均可視為失誤。
4、每月部門會議,各部門按《工作聯(lián)系單》統(tǒng)計本部門的失誤事件,并接受其他部門的工作批評,一并記錄在《工作失誤卡》上。失誤性質由任務派發(fā)部門提出意見,公司領導協(xié)調確定。
三、對工作失誤的處理
1、對各部門建立《工作失誤卡》,部門間每周進行檢討,對照工作失誤情況填寫此卡,并注明失誤的性質。每月部門會議后,對《工作失誤卡》進行分析,然后交由人事行政部統(tǒng)計,作為部門及員工年終考核的依據(jù)之一;對于嚴重失誤,由人事部行文并公告。
2、對于輕微失誤,一年內累積10次作為一次一般失誤,累積20次作為一次嚴重失誤,累積30次以事故論處。
3、對于一般失誤,扣發(fā)失誤人1個月的獎金,失誤者應書面檢討。
4、對于嚴重失誤,扣發(fā)失誤人3個月的獎金,工資降低一級,主管領導一同書面檢討。
篇2:Z物業(yè)公司工作失誤控制辦法
物業(yè)公司工作失誤控制辦法
工作失誤控制僅限公司機關及顧問團。失誤分為輕微失誤、一般失誤、嚴重失誤和事故(事故單列)。
1、輕微失誤:已接受的任務未按時完成或部門間應配合的事情未及時處理,但未損害公司或他人的利益。
2、一般失誤:給公司的名譽和經(jīng)濟造成了一定的影響。如:
①引起客戶的投訴或不滿;
②經(jīng)濟損失在1000元以上;
注:此處"客戶"也可指完成下道工序的部門。
3、嚴重失誤:給公司的名譽和經(jīng)濟造成了較大的影響。如:
①客戶的投訴付諸媒體;
②經(jīng)濟損失在1000-3000元;
二、失誤性質的判斷
1、工作任務以《工作聯(lián)系單》的形式下發(fā),派發(fā)任務及接受任務者均須在聯(lián)系單上簽名。并注明最遲完成期限。
2、因客觀原因不能及時完成任務的,應在接受任務兩小時內反饋給任務下達者,由下達者更改《工作聯(lián)系單》或予以延期。
3、在指定工作時間內未完成任務,或未將完成任務的信息反饋給任務下達者,均可視為失誤。
4、每月部門會議,各部門按《工作聯(lián)系單》統(tǒng)計本部門的失誤事件,并接受其他部門的工作批評,一并記錄在《工作失誤卡》上。失誤性質由任務派發(fā)部門提出意見,公司領導協(xié)調確定。
三、對工作失誤的處理
1、對各部門建立《工作失誤卡》,部門間每周進行檢討,對照工作失誤情況填寫此卡,并注明失誤的性質。每月部門會議后,對《工作失誤卡》進行分析,然后交由人事行政部統(tǒng)計,作為部門及員工年終考核的依據(jù)之一;對于嚴重失誤,由人事部行文并公告。
2、對于輕微失誤,一年內累積10次作為一次一般失誤,累積20次作為一次嚴重失誤,累積30次以事故論處。
3、對于一般失誤,扣發(fā)失誤人1個月的獎金,失誤者應書面檢討。
4、對于嚴重失誤,扣發(fā)失誤人3個月的獎金,工資降低一級,主管領導一同書面檢討。
篇3:審計內部控制制度
審計內部控制制度
（一）制度管理
醫(yī)院是否制定了相關的內部控制程序和控制辦法,且具有很強的可操作性;醫(yī)院建立的內部控制制度是否在日常的經(jīng)營活動中得到有效的貫徹執(zhí)行，并成為員工的行為規(guī)范;內部控制制度是否能夠滿足醫(yī)院管理的需要;
（二）建設工程項目管理
建設工程項目在立項前是否從醫(yī)院發(fā)展大局出發(fā)進行了可行性研究，是否考慮項目投資的社會效益和經(jīng)濟效益;建設項目是否實行招投標管理，招、投標是否按規(guī)定;
（三）醫(yī)療設備采購管理
職能科室是否建立了完善的采購管理制度和規(guī)定;科室在采購環(huán)節(jié)各崗位的設置及職責是否明確;在重點環(huán)節(jié)如請購與審批、詢價與確定供應商、采購合同的訂立與審計、采購與驗收、付款審批與付款執(zhí)行等足否建立不相容職務分離、制約和監(jiān)督的機制，是否明確采購環(huán)節(jié)的審批權限
（四）實物資產(chǎn)管理
主要審查實物資產(chǎn)的動態(tài)變化有無審批，會計記錄與實物保管是否相互分離與制約，有無各種實物資產(chǎn)被盜、毀損和流失。
（五）經(jīng)濟合同、協(xié)議管理
經(jīng)濟合同的簽訂是否合法、合規(guī);是否根據(jù)招標文件和中標人的投標文件簽訂;合同條款是否完整，意思表達是否嚴密;是否存在經(jīng)濟風險的內容等。
（六）院內招標評議權管理
確保評標過程中平等、公正的對待所有投標者。審查評標內容是否全面，評標標準是否合理、科學，評標標準是否含有傾向或者排斥潛在投標人的內容，是否有妨礙或者限制投標人之間的競爭現(xiàn)象。