物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)管理處對(duì)物資采購的管理,采購資金合理周轉(zhuǎn),提高工作效率,使物資采購過程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本辦法:

1.物資采購的申請(qǐng):

1.1.物資采購申請(qǐng)有三種:

1.1.1.每月由倉管員根據(jù)倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請(qǐng)單》;

1.1.2.由各部門主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計(jì)劃所需材料,填寫的《物資申請(qǐng)單》,單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件須附《物資申請(qǐng)報(bào)告》;

1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請(qǐng)單》;

1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請(qǐng)單》必須于每月25日前報(bào)采購員處,整改項(xiàng)目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請(qǐng)單》可隨報(bào)采購員;

1.3.各部門填報(bào)的《物資申請(qǐng)單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時(shí)間。

2.物資采購申請(qǐng)的批準(zhǔn):

2.1.采購員在收到由管理處經(jīng)理審批過的《物資申請(qǐng)單》方可予以采購;

2.2.單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件,將《物資申請(qǐng)單》報(bào)告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權(quán)限審批后方可采購;

2.3.若屬緊急采購,經(jīng)理不在時(shí),須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購之后填補(bǔ)《物資申請(qǐng)單》說明購買原因,由經(jīng)理審批。

3.物資的采購:

3.1.A類物資必須到公司指定供應(yīng)商處采購;

3.2.B類物資的采購應(yīng)按公司指定的供應(yīng)商處采購;

3.3.單品種商品采購資金達(dá)1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

3.4.物資采購申請(qǐng)?jiān)讷@得經(jīng)理批準(zhǔn)之后,采購員必須在一周內(nèi)完成采購任務(wù),緊急采購需當(dāng)天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報(bào)銷;

3.5.采購員應(yīng)以供應(yīng)商所售商品的質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價(jià)格進(jìn)行詳細(xì)的了解,與《物資申請(qǐng)單》上該商品的質(zhì)量要求進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無誤后方可購買。

4.采購物資的驗(yàn)收:

4.1.物資采購?fù)瓿珊?采購員應(yīng)及時(shí)通知各類物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員、倉管員進(jìn)行驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)填入《物資申請(qǐng)單》或《物資申請(qǐng)報(bào)告》中交資料室歸檔;

4.2.各物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于包裝物資出現(xiàn)無標(biāo)志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進(jìn)行驗(yàn)收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗(yàn)物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員填寫《不合格物資處理單》并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經(jīng)理意見執(zhí)行;

4.3.倉管員按照《物資申請(qǐng)單》上的要求及經(jīng)理的批復(fù)對(duì)采購回來的商品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,按重量計(jì)算的全部過秤,按件數(shù)計(jì)算的全部點(diǎn)數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)量為實(shí)收數(shù)量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;

4.4.采購員憑《物資申請(qǐng)單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財(cái)務(wù)人員處報(bào)銷;

4.5.采購?fù)瓿珊?采購的有關(guān)文件記錄交資料室存檔,以備查詢。

篇2:物資采購處安全檢查管理規(guī)定

1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內(nèi)容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí),應(yīng)立即告知責(zé)任人,報(bào)告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺(tái)穩(wěn)固,地面和工作臺(tái)面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲(chǔ)藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手,信號(hào)裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào),編寫部門安全檢查記錄表,報(bào)公司生產(chǎn)處備案。1.10安全檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有無違章操作2安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置3每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;5個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;7安全事故隱患是否存在;8安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條采購機(jī)構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;

3、在實(shí)際采購時(shí),由物資部使用部門時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購或采取招投標(biāo)方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條申報(bào)流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(qǐng)(申請(qǐng)格式參見附件:《材料、物資購買申請(qǐng)表》),預(yù)計(jì)購買金額低于100元可口頭申請(qǐng);

2、材料使用部門應(yīng)先詢價(jià)、估價(jià),造出初步購買預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;

3、報(bào)分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報(bào)處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進(jìn)行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請(qǐng)表后,立即建立采購計(jì)劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時(shí)采購組對(duì)所需采購的物資及材料進(jìn)行詢價(jià),核實(shí)采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報(bào)采購申請(qǐng);

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時(shí)采購組一起共同執(zhí)行采購計(jì)劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫;

2、入庫時(shí)需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對(duì)所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實(shí)物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗(yàn)收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場(chǎng)所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。