物業公司物資發放制度(十七)

1、所有物資出庫一律應使用部門填報的領料單發貨,領料單應列名出庫物資的名稱、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等,除有領用人員簽章外,還必須有使用部門的主管簽章。

2、倉管員發貨時,要堅持按發貨程式發貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入帳。

3、已領用的物資,凡質量、規格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷帳手續:填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入帳的依據。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設帳登記、保管。

4、非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發放部門領出后,使用部門應按品名、規格等由領用人填寫"低值易耗品登記表"。因嚴重損壞或使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的低值易耗性物資,領用時必須交舊領新。

5、領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發出后的記帳依據;第二聯財務部存(倉庫發貨后每十天匯集交財務部);第三聯由領料部門自存。

篇2:中醫院物資發放制度

醫院物資發放制度

一、到庫房領取各種物資一律憑總務科簽發的“領物單”。無“領物單”,一律不受理。

二、器具、器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的,經總務科長批準,方可補發。

三、領取相對固定的物品,如臉盆,暖瓶、隔離衣、各種工具等,交舊發新。

四、庫房應堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質量、規格不合格者,可在當天內到庫房退換。

篇3:某設備公司辦公物資采購發放規定

設備公司辦公物資采購及發放規定

第一條為使公司辦公物資采購及發放工作規范化,降低成本,杜絕浪費,特制訂本規定。

第二條辦公物資的采購及發放須遵從"保證質量、保障供給、提高效率、降低成本"的原則。采購要從實際需要出發,嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護,杜絕破壞和浪費。

第三條本規定所指辦公物資包括:文具、帳簿、紙張、內部表單、飲用水等辦公生活用品;辦公桌椅、檔案柜、床、沙發等家俱用具;電話機、傳真機、復印機、計算機、打印機等辦公設備及耗材;電扇、空調、冰箱、電視機、洗衣機、抽油煙機、飲水機等家電設備。

第四條行政辦公物資項目由辦公室負責申購、保管及發放。

第五條辦公物資實行費用歸口、定額管理。由辦公室設定辦公用品的儲備定額,儲備定額以各部門一個月使用額度的總和為限。各預算執行部門月額度由財務部會同相關部門核定,并經公司預算委員會討論通過,每季度進行調整,具體內容另見《預算管理辦法》。

第六條公司對辦公物資的采購實行集中管理,統一由采購部負責,具體內容參見《辦公用品采購流程》。

第七條采購物資的領用。一般情況下,辦公物資采購驗收后由辦公室登記入庫負責管理,各部門需領用時,在限額范圍內至辦公室領取。各部門要指定專人負責本部門辦公物資的領用、登記、內部發放及統計控制工作。另外,對某些辦公物資也可采取直接發放的方式,即辦公物資采購驗收完畢直接發放給各部門。

第八條辦公物資保管員須確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,要做到"八防":防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。對庫存物資每月定期盤點,發現盈余、短少、殘損必須查明原因,分清責任。

第九條辦公物資保管員按部門別設置"物品領用登記簿",并載明費用額度。各部門隨機領用時,如屬本部門額度內,由指定專人領取并登記"物品領用登記簿";如屬超出額度的,由相應的分管副總簽字批準方可領取,辦公物資保管員需對超額情況進行統計。

第十條新進人員辦公勞保用品配置標準由人力資源部會同辦公室制訂,行政總監批準。新進人員報到上崗時,由人事勞資員按相應配置標準帶人領取,并由領取人登記該部門"物品領用登記簿",以后由部門指定專人或員工按時領用勞保用品。

第十一條各部門對本部門所使用的辦公用固定資產[單價2000元(含)以上,使用年限一年以上]和低值易耗品[單價50元(含)以上2000元以下或使用年限一年以上)必須由指定專人登記"財產保管簿",并由保管人簽字。

第十二條凡純屬人為原因致使辦公家具、用具、設備等損壞的,如責任人清楚,視情況由責任人賠償修理費的70%-100%,造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清,由該部門負責人承擔賠償額的30%,保管人承擔另70%。對有意破壞者,除全額賠償外,并按《員工獎懲制度》予以處罰。以上責任認定部門為辦公室,其中專業故障由專業維修部門認定。

第十三條本規定由辦公室組織制訂、解釋和監督執行,經總經理批準后自公布之日起施行,施行后既有的類似規章制度自行終止。