1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核;

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查;

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見;

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督;

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià),充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù);

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:安全評(píng)價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審程序

1.目的

通過(guò)安全評(píng)價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審的實(shí)施,確保合同在簽定過(guò)程中得到有效控制,避免簽訂違反有關(guān)法律、法規(guī)和存在較大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)合同,避免在安全評(píng)價(jià)過(guò)程中產(chǎn)生不必要的糾紛,以保證安全評(píng)價(jià)工作過(guò)程符合法律法規(guī)和體系文件規(guī)定。

2.適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部安全評(píng)價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審活動(dòng)的控制。

3.職責(zé)

3.1市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審的組織;

3.2市場(chǎng)開發(fā)部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)信息,交技術(shù)負(fù)責(zé)人。信息內(nèi)容:企業(yè)名稱、地址、電話、企業(yè)對(duì)安全評(píng)價(jià)工作的要求、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品類別范圍、生產(chǎn)裝置狀況(必要時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)照片)、安全管理狀況、生產(chǎn)規(guī)模,聯(lián)系人,并做好記錄。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持評(píng)審。

4.工作程序

4.1所有安全評(píng)價(jià)合同簽訂前必須經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審,風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審后存在不符合項(xiàng)的合同不得簽訂。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織市場(chǎng)開發(fā)部及評(píng)價(jià)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審,評(píng)審包括以下內(nèi)容:

a)委托方的各項(xiàng)要求是否明確;

b)安全評(píng)價(jià)資質(zhì)范圍是否包括本評(píng)價(jià)項(xiàng)目;

c)委托方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和其他法定的證件是否齊全;

d)該評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否存在違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料及產(chǎn)品;

e)分析該評(píng)價(jià)項(xiàng)目的生產(chǎn)條件、安全管理狀況是否存在過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn);

f)委托單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或儲(chǔ)存設(shè)施是否存在難以解決的重大安全隱患。

4.2辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審記錄及合同管理。

4.3合同修改:合同執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出變更時(shí),評(píng)價(jià)部部長(zhǎng)將更改內(nèi)容報(bào)告給市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng),由市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)組織更改。更改后的信息由負(fù)責(zé)人及時(shí)傳遞到顧客及安全評(píng)價(jià)工作中設(shè)計(jì)到的有關(guān)部門或項(xiàng)目組長(zhǎng)。

5.管理記錄

《安全評(píng)價(jià)技術(shù)咨詢合同》

6.附圖(略)

合同評(píng)審控制網(wǎng)絡(luò)

篇3:風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評(píng)審控制工作程序

1目的

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評(píng)審控制程序,確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是否在可控制范圍、客戶所提出的要求能否得到滿足,實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制。

2適用范圍、時(shí)機(jī)

本程序適用于公司對(duì)外承攬安全評(píng)價(jià)和技術(shù)咨詢項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審工作。本項(xiàng)工作應(yīng)該在項(xiàng)目合同簽訂之前開展。

3職責(zé)

(1)市場(chǎng)開發(fā)部

本公司風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評(píng)審牽頭工作部門,主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目基本信息調(diào)查和客戶要求的收集、整理;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和合同評(píng)審結(jié)果確定是否接受委托,并負(fù)責(zé)填寫相關(guān)活動(dòng)記錄。

(2)相關(guān)參與單位和人員

參加風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審的部門和人員還包括:評(píng)價(jià)部、評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人等。

4程序

(1)市場(chǎng)開發(fā)部在接到客戶的委托意向后,收集、了解項(xiàng)目信息和客戶要求,如評(píng)價(jià)類別、項(xiàng)目投資規(guī)模、地理位置、項(xiàng)目周邊情況、項(xiàng)目所屬行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性、客戶關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施的具體要求(如:范圍、工期及其它要求等)。

(2)由市場(chǎng)開發(fā)部牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)控制小組成員針對(duì)所收集到的信息和要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審,具體風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審內(nèi)容如下:

1)風(fēng)險(xiǎn)分析

A、公司現(xiàn)有資質(zhì)能否滿足項(xiàng)目需要;

B、公司現(xiàn)有評(píng)價(jià)人員專業(yè)能力能否滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要;

C、項(xiàng)目選址、生產(chǎn)工藝等是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求;

D、項(xiàng)目是否符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,是否屬于國(guó)家明令禁止或淘汰的項(xiàng)目;

E、項(xiàng)目現(xiàn)有資料是否能夠滿足安全評(píng)價(jià)實(shí)施的需要;

F、評(píng)價(jià)結(jié)果能否達(dá)到客戶要求目標(biāo);

G、項(xiàng)目報(bào)價(jià)是否可能在經(jīng)濟(jì)上超出委托方的承受能力。

2)合同評(píng)審

A、客戶要求是否合理;

B、約定工期是否能夠保證;

C、合同金額、付款方式是否適宜。

(3)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析、合同評(píng)審結(jié)果確定是否接受委托。經(jīng)分析風(fēng)險(xiǎn)不可接受的項(xiàng)目,由市場(chǎng)開發(fā)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果與客戶進(jìn)一步磋商,以滿足風(fēng)險(xiǎn)控制的需要。

(4)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)可以接受的應(yīng)填寫相關(guān)活動(dòng)記錄,參加評(píng)審的人員應(yīng)在活動(dòng)記錄上簽字。

(5)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審的結(jié)果簽訂安全評(píng)價(jià)合同。

(6)相關(guān)活動(dòng)記錄、委托書、技術(shù)服務(wù)合同等應(yīng)該歸入項(xiàng)目檔案。