風(fēng)險分級管控管理制度

　　1.目的：

　　為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控。

　　2.范圍：

　　適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。

　　3、定義

　　3.1危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為或其組合。

　　3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

　　3.3健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

　　3.4風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害。

　　3.5風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

　　3.6可接受風(fēng)險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險。

　　3.7直接經(jīng)濟(jì)損失：指因事故造成人員傷亡及善后處理之初的費(fèi)用和毀壞財產(chǎn)的價值。包含人身傷亡后所支付的費(fèi)用、善后處理費(fèi)用、財產(chǎn)損失費(fèi)用。

　　4、參考文件

　　4.1GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

　　4.2GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)

　　4.3GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系

　　要求

　　4.4GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南

　　4.5GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語

　　4.6GB/T24353風(fēng)險管理原則與實(shí)施指南

　　4.7GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)

　　4.8GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

　　4.9GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識

　　4.10GB6441企業(yè)傷亡事故分類

　　4.11GBT33000-20**企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

　　4.12DB37/T2882-20**安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則

　　4.13DB37/T2883―20**生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

　　4.14《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦〔20**〕11號

　　4.15《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》(20**版安監(jiān)總管四〔20**〕31號)

　　4.16《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四〔20**〕68號)

　　4.17中華人民共和國特種設(shè)備安全法(國家主席令(20**)4號)

　　4.18國家安全監(jiān)管總局

　　《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃》的通知(安監(jiān)總管四〔20**〕31號)

　　5、職責(zé)劃分：

　　5.1總經(jīng)理職責(zé)

　　總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：

　　5.1.1提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的人力、物資等資源;

　　5.1.2成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案;

　　5.1.3組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核;定期組織對體系的運(yùn)行進(jìn)行評估;

　　5.1.4發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。

　　5.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人

　　企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點(diǎn)辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運(yùn)行的更新、評估等。

　　5.3環(huán)安管理代表

　　5.3.1負(fù)責(zé)公司危險源辨識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審定公司重大危險清單和控制計(jì)劃。

　　5.3.2負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督審查工作，并確認(rèn)廠區(qū)危害因素調(diào)查和重大危險源的評價，確定重大危險源。負(fù)責(zé)保存危害辨識和風(fēng)險評價的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新。

　　5.4各生產(chǎn)部門

　　負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定,并及時更新;負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

　　6.1危險源的辨識

　　6.1危險因素

　　危險源辨識應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況考慮三個時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型存在的危險因素：

　　6.1.2三個時態(tài)

　　6.1.2.1過去:在時間上，在過去曾經(jīng)發(fā)生，但目前已不再發(fā)生的活動(如遺留的危害)

　　6.1.2.2現(xiàn)在:現(xiàn)在正在發(fā)生者，或過去到現(xiàn)在仍持續(xù)發(fā)生的活動。

　　6.1.2.3將來:現(xiàn)在尚未發(fā)生，但目前正進(jìn)行規(guī)劃或?qū)砜赡馨l(fā)生的活動(潛在的法規(guī)要求)。

　　6.1.3三種狀態(tài)

　　6.1.3.1正常:在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件下及周期性作業(yè)下之操作行為活動，例如:設(shè)備操作、周期性保養(yǎng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6.1.3.2異常:在非標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件下及非周期性作業(yè)下之操作行為活動例如:非周期性保養(yǎng)、非計(jì)劃性的停電。

　　6.1.3.3緊急:天然災(zāi)害或人員過失，如地震、臺風(fēng)、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備嚴(yán)重故障、緊急排放、利害相關(guān)者之重大反應(yīng),例如:化學(xué)品泄漏。

　　6.1.4七種類型

　　物理、化學(xué)、生物、心理、生理、行為、其它。

　　6.2辨識范圍

　　6.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動;

　　6.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員(包括合同方人員、訪客及內(nèi)外部人員)的活動;

　　6.2.3人的行為，能力及其他人為因素;

　　6.2.4源于工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織控制下的人員造成不利的職業(yè)健康安全的危險源;

　　6.2.5在工作場所附近、由組織控制下的與工作相關(guān)的活動產(chǎn)生的危險源;

　　6.2.6由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

　　6.2.7組織及其活動或材料的變更或已納入計(jì)劃的變更;

　　6.2.8職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變更及其對運(yùn)行、過程和活動的影響;

　　6.2.9所有與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);

　　6.2.10對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。

　　6.3風(fēng)險辨識

　　各部門按照要求進(jìn)行風(fēng)險評價，由各單位進(jìn)行辨識評價，部門主管審核后報送環(huán)安部。

　　6.4風(fēng)險整理匯總

　　環(huán)安部在審查的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析、匯總，列出公司的危險源。

　　6.5風(fēng)險評價

　　6.5.1風(fēng)險評價方法

　　6.5.1.1危險源風(fēng)險評價應(yīng)綜合物理性、生物性、人因工學(xué)、化學(xué)性進(jìn)行全面考慮。評估時應(yīng)考慮危害可能狀況之結(jié)果：

　　6.5.1.2例行性(正常操作)條件下。

　　6.5.1.3非例行性(非正常操作)條件下。

　　6.5.1.4事故、事件和潛在緊急狀況。

　　6.5.2危險源風(fēng)險評價原則要點(diǎn)：風(fēng)險評價系針對員工于作業(yè)程序中之潛在危害，

　　做定性和定量之分析，藉此判斷各種潛在危害對廠內(nèi)工作人員之危害程度，

　　其結(jié)果可作為安全改善目標(biāo)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定之依據(jù)。

　　6.5.3本公司危險源風(fēng)險評價依各單位職務(wù)別或機(jī)臺設(shè)備之作業(yè)步驟，針對物理、

　　生物、人因工學(xué)及其它危害分類，估計(jì)其發(fā)生率、暴露率及嚴(yán)重性，并依

　　(SEHS-P002-02)確定重大潛在之危害作業(yè)步驟。

　　6.5.4各部門依據(jù)所屬安全衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域分配，進(jìn)行審查評估。

　　6.5.4.1各單位依自己的權(quán)責(zé)范圍填寫;

　　6.5.4.2風(fēng)險等級意義：依評估程序?qū)⒆罱K評估分?jǐn)?shù)，依風(fēng)險等級實(shí)行對策;

　　6.6風(fēng)險評價依作業(yè)條件危險評價法(LEC評價法)進(jìn)行評價

　　6.6.1發(fā)生事故的可能性大小評價

　　(發(fā)生可能性因子-L)

　　分?jǐn)?shù)值　　事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

　　10　　完全可以預(yù)料。

　　6　　相當(dāng)可能。或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng));或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施;或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。

　　3　　可能，但不經(jīng)常。或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，也未作過任何監(jiān)測;或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行;或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng);或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。

　　1　　可能性小，完全意外。或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn);現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測;或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。

　　0.5　　很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。

　　0.2　　極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施;或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

　　0.1　　實(shí)際不可能。

　　6.6.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度評價(暴露頻率-E)

　　分?jǐn)?shù)值　　人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度

　　分?jǐn)?shù)值　　人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度

　　10　　每天連續(xù)暴露

　　2　　每月一次暴露

　　6　　每天工作時間內(nèi)暴露

　　1　　每年幾次暴露

　　5　　每周一次或偶然暴露

　　0.5　　非常罕見的暴露(320

　　1級　　極其危險

　　立即停止作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

　　立刻　　160～320

　　2級　　高度危險

　　重點(diǎn)關(guān)注，制定預(yù)防控制措施(應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)措施&運(yùn)行控制&定期檢查、測量及評估)采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估

　　立即或近期整改　　70～160

　　3級　　顯著危險

　　可考慮建立目標(biāo)、制定/修改作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

　　2年內(nèi)治理　　20～70

　　4級　　輕度危險

　　可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查加強(qiáng)培訓(xùn)和溝通，提高安全意識，維持現(xiàn)有作業(yè)規(guī)范并定期檢查

　　有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理

　　(SEHS-P002-03)并下發(fā),各部門根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評價，將結(jié)果填寫在(SEHS-P002-02)中，公司環(huán)安部進(jìn)行匯總審核，建立全公司(SEHS-P002-03)，對于列為重大危險源的一定要制定確實(shí)可行之管控措施，環(huán)安管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。

　　6.2.5.4危險評估表中的“現(xiàn)有控制措施”項(xiàng)以及“不可接受”危險源必須體現(xiàn)于員工的“三級教育”內(nèi)，并向員工公示，以確保員工能夠正確知悉其所處工作的危險源及其控制措施等。

篇2:安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案

為加強(qiáng)安全管理工作，落實(shí)安全風(fēng)險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據(jù)上級部門《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案》文件精神，在XX范圍內(nèi)推行雙重預(yù)防機(jī)制，現(xiàn)結(jié)合XXXXXX實(shí)際情況，制定本實(shí)施方案。

一、基本思路

堅(jiān)持源頭管控、標(biāo)本兼治，通過識別風(fēng)險、控制風(fēng)險，及時治理風(fēng)險管控過程出現(xiàn)的缺失、漏洞及失效環(huán)節(jié)等形成的事故隱患，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發(fā)生前面，有效提升安全生產(chǎn)整齊防控能力，夯實(shí)遏制較大以上事故的基礎(chǔ)。

二、工作目標(biāo)

全面推行隱患排查治理、風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，識別分析生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險分級管控，加強(qiáng)隱患排查治理力度，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險管控和隱患排查工作，提高本質(zhì)安全水平。

三、實(shí)施步驟

（一）準(zhǔn)備階段（2018年2月-3月）

1、成立雙重預(yù)防機(jī)制推進(jìn)小組。

組長：XX

副組長：XXX

成員：XXXXXX。

安全室負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、工作要求及督促各單位建設(shè)工作進(jìn)度。

機(jī)動室根據(jù)自身專業(yè)特點(diǎn)負(fù)責(zé)對應(yīng)條線雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，督促各單位電儀、設(shè)備條線工作進(jìn)度。

各單位是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)具體實(shí)施單位，根據(jù)總廠實(shí)施方案，牽頭組織分崗位、分工種開展風(fēng)險管控和隱患排查治理，由單位負(fù)責(zé)人督促工作進(jìn)度。

2、開展全員培訓(xùn)。對全體員工開展關(guān)于風(fēng)險管控和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)等內(nèi)容的培訓(xùn)，掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力。強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，使其具備辨別工作場所的危害與風(fēng)險、并將相關(guān)知識和理念傳播給全體員工的能力，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作順利開展。

（二）風(fēng)險評估階段（2018年4月-6月）

1、合理劃分風(fēng)險單元。各單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)工藝流程或作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等劃分風(fēng)險辨識和評估單元，其中崗位單元是安全風(fēng)險評估的最基本單元。在劃分作業(yè)活動時，要特別注意設(shè)備檢修、開啟、調(diào)試等特殊活動，不可遺漏。

2、全面辨識各類風(fēng)險。發(fā)動全體員工圍繞物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全管理上的缺陷進(jìn)行全面的安全風(fēng)險辨識。

3、開展風(fēng)險評估分級。在全面辨識安全風(fēng)險的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真分析風(fēng)險導(dǎo)致事故的條件、事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，采用LEC評價方法，通過定性或定量的風(fēng)險評估方法確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險的等級。安全風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

4、制定風(fēng)險管控措施。針對辨識出的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，從技術(shù)、管理、制度、應(yīng)急等方面綜合考慮，通過消除、終止、替代、隔離等措施消減風(fēng)險或采用管理和監(jiān)控手段管控風(fēng)險，確保每一項(xiàng)安全風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。

（三）風(fēng)險分級管控階段（2018年7月開始---）

1、實(shí)施風(fēng)險分級管控。根據(jù)風(fēng)險等級，明確各等級風(fēng)險管控責(zé)任人，明確各責(zé)任人管理職責(zé)。要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大以上安全風(fēng)險，確保管控措施落實(shí)到位，有效遏制較大事故。

2、強(qiáng)化檢查督促落實(shí)。安全室對各單位安全風(fēng)險管控措施和責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)風(fēng)險管控措施落到實(shí)處。

3、加強(qiáng)變更風(fēng)險管控。凡是生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施等出現(xiàn)變化，要重新開張全面的風(fēng)險辨識，完善風(fēng)險管控措施；凡是組長機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，要對風(fēng)險管控、隱患排查治理等管理制度、責(zé)任體系重新制定完善；凡是發(fā)生傷亡事故，一律要對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的運(yùn)行情況進(jìn)行重新評估，針對事故原因修訂完善雙重預(yù)防機(jī)制各個環(huán)節(jié)。

4、開展公示教育。根據(jù)風(fēng)險辨識評估和分級管控情況，建立安全風(fēng)險清單，繪制安全風(fēng)險四色分布圖。進(jìn)一步修訂完善安全操作規(guī)程或作用指導(dǎo)書，加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)施安全風(fēng)險公告欄，公示安全風(fēng)險分布圖，制作崗位危險因素告知卡，標(biāo)明崗位安全操作要點(diǎn)、主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類別、管控措施及應(yīng)急措施等內(nèi)容，便于員工隨時進(jìn)行安全風(fēng)險確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。

（四）深化隱患排查治理。（2018年7月開始--）

1、編制隱患排查清單。各單位針對每一風(fēng)險裝訂符合本單位實(shí)際的風(fēng)險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。

2、實(shí)施隱患排查治理。按照公司、隱患排查治理制度和辦法，分車間、條線、班組、崗位開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，實(shí)施隱患排查、登記、評估、治理、驗(yàn)收等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理。

3、隱患排查治理公示。各單位在廠區(qū)宣傳欄或其它明顯部位，對每次排查出的隱患治理情況進(jìn)行公示。

四、工作要求

（一）思想高度重視。各單位將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作作為安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明確專人負(fù)責(zé)，確保工作任務(wù)落實(shí)到位。

（二）強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。各單位組織條線負(fù)責(zé)人、管理人員、班組長及員工開展風(fēng)險管理知識、危險因素辨識方法、

風(fēng)險評估方法等內(nèi)容培訓(xùn)，提升風(fēng)險管控意識和能力。

（三）督促工作進(jìn)度。各單位根據(jù)本單位實(shí)際情況，制定工作計(jì)劃，明確各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任人、完成期限，并將工作計(jì)劃發(fā)安全室備案。

安全室

2018年1月24日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。

仙佛道不同，妙處各自得。

我來牧坡上，牧翁已牧出。

風(fēng)行麥浪高，日暖柳陰直。

沙平草正軟，隔林?jǐn)?shù)聲笛。

試問翁牧意，著鞭還用力。

牽起鼻撩天，蹋地四蹄實(shí)。

湯飲菩提泉，饑來噍芻