學(xué)校采購(gòu)管理制度

　　一、采購(gòu)范圍

　　物資采購(gòu)是指學(xué)校的教學(xué)設(shè)備、行政辦公設(shè)備、后勤服務(wù)物資、基建工程所需的資產(chǎn)設(shè)備、圖書資產(chǎn)等物資的采購(gòu)。

　　二、經(jīng)費(fèi)來源

　　經(jīng)費(fèi)來源主要包括：事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、捐贈(zèng)款和各系、處級(jí)單位自籌經(jīng)費(fèi)。不論使用何種經(jīng)費(fèi)，均納入學(xué)校計(jì)劃統(tǒng)一管理。

　　三、組織機(jī)構(gòu)

　　(一)學(xué)校成立物資采購(gòu)管理委員會(huì)。管理委員會(huì)主任由主管校長(zhǎng)擔(dān)任，成員有財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、基建處派人組成，吸收物資使用單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全校年度采購(gòu)計(jì)劃的審定。

　　(二)各類物資的采購(gòu)實(shí)行歸口管理，按照經(jīng)費(fèi)渠道和物資用途，由相關(guān)職能部門和單位主管。教學(xué)設(shè)備及教學(xué)、科研、教輔單位辦公設(shè)備由教務(wù)處負(fù)責(zé);行政、黨群部門辦公設(shè)備由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé);后勤服務(wù)物資由總務(wù)處負(fù)責(zé);基建工程所需的資產(chǎn)設(shè)備由基建處負(fù)責(zé);圖書資產(chǎn)由圖書館負(fù)責(zé)。

　　(三)監(jiān)察處為物資采購(gòu)監(jiān)督部門，對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審定、招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、審批程序

　　(一)各類物資采購(gòu)計(jì)劃，均由使用單位提出申請(qǐng)，并詳細(xì)列出該項(xiàng)目的用途、性能、規(guī)格、型號(hào)、采購(gòu)方式、使用時(shí)間及資金來源等基本要求和情況，于上年度末報(bào)有關(guān)歸口職能部門和單位。

　　(二)有關(guān)職能部門將各單位申請(qǐng)的物資采購(gòu)計(jì)劃匯總審核后，在學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制額度內(nèi)，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，于每年三月底前報(bào)學(xué)校物資采購(gòu)管理委員會(huì)。

　　(三)學(xué)校物資采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)有關(guān)職能部門上報(bào)的物資采購(gòu)年度計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行審定，明確提出實(shí)施采購(gòu)的具體要求。

　　(四)年中可根據(jù)需要進(jìn)行一次計(jì)劃調(diào)整，臨時(shí)急需的物資購(gòu)置應(yīng)履行立項(xiàng)報(bào)批手續(xù)，明確資金來源后可報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)突發(fā)性搶修所需物資，可報(bào)主管校長(zhǎng)同意后直接采購(gòu)，事后必須補(bǔ)辦申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)。

　　五、實(shí)施辦法

　　采購(gòu)工作采取政府采購(gòu)、招(議)標(biāo)或由物資采購(gòu)專職人員就地就近購(gòu)置等方式進(jìn)行。

　　(一)按照財(cái)政部關(guān)于政府采購(gòu)的暫行辦法，汽車、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等物資實(shí)行政府采購(gòu)，并按有關(guān)要求辦理。

　　(二)對(duì)單價(jià)或批量?jī)r(jià)值在5萬元以上并能夠采取招(議)標(biāo)形式采購(gòu)的物資，按下列步驟進(jìn)行采購(gòu)：

　　1.使用單位在初步了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上向物資采購(gòu)主管部門和單位推薦2―3個(gè)(單價(jià)價(jià)值在10萬元或批量?jī)r(jià)值在20萬元以上的，推薦3家以上)廠(商)家。

　　2.主管部門和單位根據(jù)使用單位推薦的情況，進(jìn)一步進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研、了解廠商信譽(yù)等，擬定參標(biāo)廠(商)家，篩選邀請(qǐng)投標(biāo)單位，擬定招標(biāo)說明書，發(fā)邀請(qǐng)函。

　　3.主管部門和單位把收到的標(biāo)書進(jìn)行登記整理，經(jīng)由主管部門和單位、有關(guān)專家和使用單位負(fù)責(zé)人參加的招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位(同類物資或設(shè)備一年限購(gòu)一次)。主管部門和單位經(jīng)授權(quán)代表學(xué)校與供貨方簽訂合同。未簽合同的，一律不予付款。貨到后，主管部門組織使用單位及有關(guān)專家嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，并將有關(guān)資料歸檔。

　　(三)對(duì)不宜采取招(議)標(biāo)采購(gòu)形式的，分兩種方式進(jìn)行采購(gòu)：

　　1.單價(jià)或批量?jī)r(jià)值在5萬元以上的物資，由主管單位派人帶隊(duì)，主管單位、使用單位和專業(yè)技術(shù)人員共同參與，直接向廠(商)家采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)要簽訂協(xié)議書。

　　2.單價(jià)或批量?jī)r(jià)值在5萬元以內(nèi)(含5萬元)價(jià)格波動(dòng)不大的物資，由物資主管部門和使用單位(或其他人員2人以上)派員到市場(chǎng)直接采購(gòu)。

　　(四)對(duì)零星配件、材料、辦公用品、個(gè)別單位專用品、價(jià)值較低的(總價(jià)值在20*元以內(nèi))、不能進(jìn)行批量采購(gòu)的物資，由使用單位向主管部門申報(bào)，經(jīng)同意后，由使用部門自行組織采購(gòu)，但要辦理相關(guān)固定資產(chǎn)手續(xù)。

　　六、采購(gòu)紀(jì)律

　　(一)物資采購(gòu)管理委員會(huì)成員及工作人員，必須遵循公平競(jìng)爭(zhēng)的原則，維護(hù)國(guó)家和學(xué)校的利益;必須廉潔奉公，講究職業(yè)道德，不得泄露商業(yè)機(jī)密;必須熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)，充分利用市場(chǎng)機(jī)制，保證供貨廠(商)提供的物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并具有良好的售后服務(wù)。

　　(二)使用部門要積極協(xié)助學(xué)校主管部門做好物資采購(gòu)工作。不得擅自向廠(商)家作出承諾，以防影響商務(wù)談判;未經(jīng)學(xué)校審批，各部門不得自行組織采購(gòu)，否則不予辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，經(jīng)費(fèi)不予報(bào)銷。

　　(三)采購(gòu)人員一律不準(zhǔn)私自收受回扣，否則按受賄行為處理。對(duì)有損于學(xué)校利益和形象的行為，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理。

篇2:采購(gòu)管理制度(精選)

第一篇：食堂采購(gòu)管理制度

食堂采購(gòu)管理制度

來源：餐飲管理發(fā)布時(shí)間：2014年08月13日點(diǎn)擊數(shù)：11373【字體：小大】【收藏】

為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下：1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見和建議。二、采購(gòu)原則：1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追(更多請(qǐng)關(guān)注)求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。2、實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。三、供應(yīng)商管理規(guī)定合格供應(yīng)商必須具備的條件：1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。四、

食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。

嚴(yán)格制度，明確職責(zé)，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴(yán)格的規(guī)章制度，又要有明確的職責(zé)范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應(yīng)做到：一要有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)，經(jīng)常總結(jié)研究采購(gòu)方法和策略。深入市場(chǎng)了解所需各類食品的特性、質(zhì)量、品種、價(jià)格行情。貨比三家，選擇質(zhì)好價(jià)廉的食品，

調(diào)控采購(gòu)價(jià)格，降價(jià)經(jīng)營(yíng)成本。二要深入餐廳，與廚師長(zhǎng)密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實(shí)際用量、種類，保證適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)地完成采供任務(wù)。三要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采購(gòu)劣質(zhì)、變質(zhì)、過期、污染食品等。四要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格管理好錢和物，及時(shí)完善采供報(bào)賬手續(xù)。五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢、物不分出現(xiàn)問題，采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供制。即專設(shè)付款員，隨同采購(gòu)員一起深入市場(chǎng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)付款。采購(gòu)員專門選購(gòu)、講價(jià)，購(gòu)物與付款分開。雙軌制的實(shí)行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購(gòu)如何杜絕漏洞

已有123次閱讀2014-8-2213:59|

一、采購(gòu)流程細(xì)分、采購(gòu)責(zé)任細(xì)分我們知道采購(gòu)活動(dòng)通常分為幾個(gè)步驟：采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家（三字古義為多）、討價(jià)還價(jià)（議價(jià)）、選擇供應(yīng)商、合同草簽、合同審批、下單訂貨、貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋、貨款結(jié)算。不少小企業(yè)，這一系列流程活動(dòng)幾乎是一人承擔(dān)，責(zé)任自然也在一個(gè)人身上。采購(gòu)員在整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)中擁有絕對(duì)的權(quán)力。采購(gòu)員與供應(yīng)商之間有地下交易，是十分方便的事情。如果我們把以上流程活動(dòng)分派給不同的崗位員工擔(dān)任，控制就變得非常簡(jiǎn)單了。生產(chǎn)單位下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家由一個(gè)崗位承擔(dān)；討價(jià)還價(jià)由一個(gè)崗位承擔(dān)；選擇供應(yīng)商與合同草簽由一個(gè)崗位承擔(dān)；合同審批由二至三個(gè)管理崗位承擔(dān)；下單訂貨由一個(gè)崗位承擔(dān)；貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋本來就是不同崗位在承擔(dān)，不過是他們的責(zé)任更明確；貨款結(jié)算這一環(huán)節(jié)千萬不能讓采購(gòu)員承擔(dān)，由供應(yīng)商按流程直接到結(jié)算中心結(jié)算。整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)仍然連貫在一起，只不過責(zé)任細(xì)分到了不同

同的崗位。供應(yīng)商再想行賄其中的某一個(gè)員工沒有意義，行賄全體采購(gòu)流程上的所有崗位員工相當(dāng)復(fù)雜、相當(dāng)困難！任何一個(gè)稍具商業(yè)頭腦的人都不會(huì)再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質(zhì)保量，按合同供貨就成了他唯一的選擇。

二、嚴(yán)格挑選采購(gòu)人員公司將采購(gòu)權(quán)限下放給各生產(chǎn)單位，但采購(gòu)人員的任用權(quán)控制在公司手上。用人單位可以提報(bào)人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止采、用人員串通一氣。在企業(yè)內(nèi)部又增加了一道防火墻。三、嚴(yán)格控制采購(gòu)過程當(dāng)我們將采購(gòu)活動(dòng)按流程細(xì)分之后，控制采購(gòu)過程就變得相對(duì)簡(jiǎn)單。所有市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家、討價(jià)還價(jià)的信息資料都必須按規(guī)定上報(bào)存檔。合同管理、供應(yīng)商管理更是只能加強(qiáng)，不能放松。除了貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋在時(shí)時(shí)監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)成果之外，公司還要另設(shè)監(jiān)察審計(jì)部門進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。所有采購(gòu)人員的所有采購(gòu)活動(dòng)都在雙向監(jiān)督之下。采購(gòu)人員的任何不法舉動(dòng)都可能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。四、所有采購(gòu)都可追蹤由于整個(gè)采購(gòu)流程上的每一個(gè)活動(dòng)都有檔案記錄，任何一項(xiàng)采購(gòu)結(jié)果沒有達(dá)成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)，責(zé)任人基本上難逃“法眼”。五、采購(gòu)品質(zhì)決定績(jī)效以往采購(gòu)員一人大包大攬的采購(gòu)方式，由于采購(gòu)員是親信，即使采購(gòu)物品出了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個(gè)樣，買好買壞一個(gè)樣。說白了就是工資照拿，回扣照吃。現(xiàn)在不一樣了。采購(gòu)數(shù)量是采購(gòu)人員計(jì)算基本工資的主要指標(biāo)，但采購(gòu)品質(zhì)才是決定采購(gòu)人員工作績(jī)效的kpi（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）。并且我們還要加大績(jī)效獎(jiǎng)金的比重。比如說，績(jī)效獎(jiǎng)金至少占到采購(gòu)人員工資總額的百分之五十或更多。讓采購(gòu)質(zhì)量成為采購(gòu)人員工資收入的決定因素。我的這一設(shè)想，得到了咨詢服務(wù)企業(yè)的廣泛贊同。結(jié)果是好是壞，我們拭目以待。

食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度作者：管理員發(fā)布于：2014-04-1902:26:17摘要：品正餐飲食堂管理

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1、日常衛(wèi)生制度（1）廚房衛(wèi)生工作實(shí)行分工包干負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，及時(shí)清理，保持應(yīng)有清潔度，定期檢查，公布結(jié)果。（2）廚房各區(qū)域按崗位分工，落實(shí)包干到人，個(gè)人負(fù)責(zé)自己所用設(shè)備工具及環(huán)境的清潔工作，使之達(dá)到規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（3）各崗位員工上班，首先必須對(duì)負(fù)責(zé)衛(wèi)生范圍進(jìn)行檢查清潔和整理；生產(chǎn)過程中保持衛(wèi)生整潔，設(shè)備工具誰用誰清潔；下班前必須對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生及設(shè)施清理干凈，經(jīng)上級(jí)檢查合格后方可離崗。（4）主管隨時(shí)檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況，對(duì)

未達(dá)標(biāo)者限期改正，對(duì)屢教不改者，進(jìn)行相應(yīng)處罰。2、廚房計(jì)劃衛(wèi)生制度（1）廚房對(duì)一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設(shè)備，實(shí)行定期清潔、定期檢查的計(jì)劃衛(wèi)生制度。（2）廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹底將里外擦洗一次，并將過濾網(wǎng)刷洗一次。（3）廚房冰庫(kù)每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫(kù)每周盤點(diǎn)時(shí)清潔整理一次。（4）廚房屋頂天花板每月初清掃一次。（5）計(jì)劃衛(wèi)生清潔范圍，由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責(zé)任人負(fù)責(zé)；無責(zé)任負(fù)責(zé)人及公共區(qū)域，有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。（6）每期計(jì)劃衛(wèi)生結(jié)束之后，須經(jīng)主管檢查，其結(jié)果將與平時(shí)衛(wèi)生實(shí)績(jī)一起作為員工獎(jiǎng)懲依據(jù)之一。3、廚房衛(wèi)生檢查制度（1）廚房員工必須保持個(gè)人衛(wèi)生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對(duì)所屬員工進(jìn)行復(fù)查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應(yīng)及時(shí)予以糾正。（2）工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生，每天上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行逐級(jí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。（3）廚房死角及計(jì)劃衛(wèi)生，按計(jì)劃日程主管組織進(jìn)行檢查，衛(wèi)生未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，限期整改，并進(jìn)行復(fù)查。（4）每次檢查都應(yīng)有記錄，結(jié)果予以公布，成績(jī)與員工獎(jiǎng)懲掛鉤。（5）廚房員工應(yīng)積極配合，定期進(jìn)行健康檢查，被檢查認(rèn)為不適合從事廚房工作者，應(yīng)自覺服從組織決定，支持廚房工作。4、廚房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（1）廚房區(qū)域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。（2）廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。（3）爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺(tái)，以及其它器械設(shè)備保持清潔明亮。（4）切配、烹調(diào)用具，隨時(shí)保持干燥；砧板、木面工作臺(tái)顯現(xiàn)本色。（5）廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。（6）每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調(diào)料罐至少換洗一次。（7）員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經(jīng)常更換。

賓館旅店、賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環(huán)境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。二、必須設(shè)有消毒間或消毒設(shè)施，并要有健全的衛(wèi)生制度。三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。四、公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。五、客房?jī)?nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應(yīng)每日清洗消毒。無衛(wèi)生間的客房，每個(gè)床位應(yīng)配備有不同標(biāo)記的臉盆和腳盆各一個(gè)。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。六、賓

館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。七、各類賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施，并經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。八、工作人員（包括臨時(shí)工）進(jìn)行健康體檢和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得健康證后方可上崗。九、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法(一)保安人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務(wù)協(xié)議書》等規(guī)章制度，恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。(二)保安人員要做到二十四小時(shí)輪留值勤，每?jī)尚r(shí)巡視巡邏全公司一次。發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、偷竊等行為，要及時(shí)制止和向上級(jí)匯報(bào)并作好記錄。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極有效的應(yīng)變措施，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。發(fā)現(xiàn)員工違紀(jì)違規(guī)行為，要及時(shí)向主管部門匯報(bào)，協(xié)助處理。(三)保安人員必須出門站崗值勤。(四)警衛(wèi)室要保持干凈和安靜，物品放置應(yīng)定位規(guī)范，不能在警衛(wèi)室內(nèi)吸煙。無關(guān)人員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照雙方協(xié)議書有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。(五)嚴(yán)格執(zhí)行員工出入制度。當(dāng)班員工原則上不得離開公司(含工程建設(shè)工地)，確需外出，應(yīng)如實(shí)填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經(jīng)理以下員工外出，須由所在部門經(jīng)理審批;部門經(jīng)理以上員工外出，須經(jīng)總經(jīng)理室審批;不符合上述手續(xù)者，保安不準(zhǔn)放行。強(qiáng)行外出者，應(yīng)立即上報(bào)人事行政部。外來人員因公務(wù)需進(jìn)公司，經(jīng)被訪人同意，憑有效證件，準(zhǔn)確填寫會(huì)客單后，佩戴"來賓證"方可進(jìn)公司;會(huì)客結(jié)束后，憑被訪人簽字的會(huì)客單，歸還"來賓證"后，方能離開公司。外來人員一時(shí)沒有聯(lián)系上被訪人，可在警衛(wèi)室內(nèi)的會(huì)客室或指定地方等候。嚴(yán)禁閑雜或與公司工作無關(guān)人員進(jìn)入公司。

第二篇：酒店采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)管理制度

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu)：

（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

（2）報(bào)銷：

①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

第三篇：設(shè)備采購(gòu)管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)行為，切實(shí)提高*?**?*效率，降低公司采購(gòu)成本，特制定本制?*?**

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購(gòu)控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014

4.2.《供應(yīng)商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購(gòu)實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購(gòu)合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購(gòu)，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，按程序進(jìn)???設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

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6.1.申報(bào)計(jì)劃

6.1.1.需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，

確定采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對(duì)象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，

并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃將視為無效計(jì)劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司（國(guó)內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：年度需求計(jì)劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2.設(shè)備采購(gòu)程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購(gòu)的設(shè)備，按照《江???稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購(gòu)的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。

6.2.2.招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)和單一來源采購(gòu)參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價(jià)采購(gòu)

詢（比）價(jià)采購(gòu)是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購(gòu)。

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6.2.3.1.擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對(duì)擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，

并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià)，超過報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購(gòu)程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購(gòu)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購(gòu)合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購(gòu)合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2014]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購(gòu)合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

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協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，

妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有設(shè)備采購(gòu)程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對(duì)公司的所有設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行檢查。

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6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時(shí)到位，

影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購(gòu)工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購(gòu)過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

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第四篇：采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

為使本司采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門

本司設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

（1）所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意；

（2）所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單；

（3）所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定；

（4）采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；

（5）采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；

（6）所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息表備查。

（7）采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)；

（8）采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。

（9）禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

（10）采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。

三、采購(gòu)審批程序

（1）申購(gòu)單審批程序：

使用部門或倉(cāng)庫(kù)主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購(gòu)部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

（2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購(gòu)，采購(gòu)部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購(gòu)買。

（3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購(gòu)商品，采購(gòu)部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，對(duì)該類供應(yīng)商必須進(jìn)行誠(chéng)信調(diào)查，確保采購(gòu)質(zhì)量。

（4）對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商或大批大宗商品采購(gòu)，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商簽訂《購(gòu)買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購(gòu)合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會(huì)1

簽，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（5）賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

月結(jié)物品的采購(gòu)，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購(gòu)，餐飲部總廚直接下單至采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排人員向供應(yīng)商叫貨。

（6）各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評(píng)定小組”,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

（1）財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2）選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。

（3）采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)公司形象。

六、采購(gòu)部工作流程

（一）各類物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《采購(gòu)申請(qǐng)單》必須注明以下內(nèi)容:

（1）貨品名稱，規(guī)格

（2）平均每月消耗量

（3）庫(kù)存數(shù)量

（4）本次訂貨數(shù)量

經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購(gòu)部經(jīng)理審核。采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。未能及時(shí)采購(gòu)到倉(cāng)的物品，采購(gòu)部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購(gòu)工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后,填寫《申購(gòu)單》，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅?/p>

按“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購(gòu)意見。按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：

各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部據(jù)以組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程：

采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,按公司采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：

五金倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由維修部填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面),且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)董事長(zhǎng)簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅础安少?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

七、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財(cái)務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購(gòu)部報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部留存并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否各權(quán)限人簽置，核對(duì)其是否正確。

（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查采購(gòu)數(shù)量，確定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

八、“貨比三家”工作流程：

每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：①填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的

供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交“評(píng)定小組”審批。

2、“評(píng)定小組”根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

九、采購(gòu)活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟進(jìn)

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)董事長(zhǎng)作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：

所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

5.采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長(zhǎng)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購(gòu)物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、采購(gòu)物資的換貨、退貨

各使用部門對(duì)所采購(gòu)的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反映，采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

十一、采購(gòu)合同和售后服務(wù)合同的管理

（1）采購(gòu)合同的管理

本司所有物資采購(gòu)的合同，統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)訂立。采購(gòu)部根據(jù)各部門采購(gòu)物資申請(qǐng)單及董事長(zhǎng)批示簽字的專項(xiàng)物資《采購(gòu)申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司的合同會(huì)簽程序，簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

（2）售后服務(wù)合同的管理

產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂。采購(gòu)活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購(gòu)部必須會(huì)同使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行協(xié)商，確定維護(hù)設(shè)備的具體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(zhǎng)秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

第五篇：酒店采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

第一條采購(gòu)工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購(gòu)人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、

8、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采??物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批

部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：

采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：

采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根

據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采

購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)

請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退

貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、

共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

篇3:采購(gòu)制度(精選)

第一篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

1、大宗生產(chǎn)材料采購(gòu)需由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)層研究決定，并簽訂購(gòu)貨合同。

2、項(xiàng)目部派專人經(jīng)行日常采購(gòu)，按“貨比三家、優(yōu)質(zhì)廉價(jià)”原則

采購(gòu)。

3、由專職人員組織驗(yàn)收，且不少于3人，開具三聯(lián)單，棟號(hào)負(fù)責(zé)

人或值班人員共同參與驗(yàn)收或抽驗(yàn)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。

4、嚴(yán)格把握材料質(zhì)量，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)。

5、辦公用品采購(gòu)需各部門按計(jì)劃向財(cái)務(wù)室申報(bào)，經(jīng)后勤經(jīng)理審批，

報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，單件物品單件超過500元以上時(shí)，亦需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，方可采購(gòu)。

6、辦公用品、生活用品實(shí)行領(lǐng)用制，作低值易耗用品須登記領(lǐng)用

臺(tái)賬，移交辦理交接手續(xù)，損壞丟失照價(jià)賠償。

7、食堂日常采購(gòu)由后勤經(jīng)理指定人員于當(dāng)日驗(yàn)收。

8、材料出庫(kù)憑后勤經(jīng)理批準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)料單領(lǐng)用。項(xiàng)目部對(duì)材料

消耗實(shí)行目標(biāo)考核，節(jié)約有獎(jiǎng)，浪費(fèi)懲罰。

第二篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

為采購(gòu)工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購(gòu)人員應(yīng)按本采購(gòu)制度進(jìn)行各項(xiàng)采購(gòu)。

1、采購(gòu)活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購(gòu)清單進(jìn)行，采購(gòu)人員不得擅自主張更

改采購(gòu)清單并擅自作出購(gòu)買行為。

2、在采購(gòu)過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購(gòu)人員增加或刪

除采購(gòu)內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購(gòu)人員自身失誤致使所購(gòu)物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購(gòu)人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購(gòu)任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員不得擅作主張更改采購(gòu)計(jì)劃。

7、當(dāng)采購(gòu)物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購(gòu)人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購(gòu)活動(dòng)。

9、采購(gòu)的物品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫(kù)物品，采購(gòu)人員不得

將所采購(gòu)的物品私自搬進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

10、當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收入庫(kù)新購(gòu)物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)并向上級(jí)主管部門反應(yīng)

第三篇：鎮(zhèn)政府采購(gòu)制度

根據(jù)《ｘｘ縣政府采購(gòu)管理辦法》、《ｘｘ縣政府采購(gòu)資金管理辦法》，現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購(gòu)工作具體運(yùn)行程序通知如下：

一、采購(gòu)的審批

鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位凡購(gòu)置政府采購(gòu)目錄內(nèi)批量或單項(xiàng)在5000元以上的貨物、車輛保險(xiǎn)和2萬元以上的工程項(xiàng)目，都必須納入政府采購(gòu)，由采購(gòu)單位填報(bào)政府采購(gòu)審批表（一式三份），財(cái)政所負(fù)責(zé)收集后，對(duì)采購(gòu)資金來源進(jìn)行審查并簽署意見，每月未報(bào)財(cái)政局采購(gòu)管理股（工程項(xiàng)目必須付工程預(yù)算），由采購(gòu)管理股匯總審核后，根據(jù)采購(gòu)規(guī)模報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)或采購(gòu)委員會(huì)集中審批，并將審批后的采購(gòu)項(xiàng)目及時(shí)通知各財(cái)政所，由各所負(fù)責(zé)歸集采購(gòu)資金。

二、采購(gòu)資金的審核與歸集

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府采購(gòu)資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所代為管理，在會(huì)計(jì)站設(shè)立政府采購(gòu)專戶（過渡戶），財(cái)政所根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，通知采購(gòu)單位將采購(gòu)預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)采購(gòu)專戶，由財(cái)政所給采購(gòu)單位開具結(jié)算票據(jù)，會(huì)計(jì)站進(jìn)行帳務(wù)處理，采購(gòu)資金到專戶后，財(cái)政所應(yīng)及時(shí)通知采管理購(gòu)股。

三、采購(gòu)的執(zhí)行

采購(gòu)管理股接到采購(gòu)資金到專戶的通知后，將采購(gòu)審批表轉(zhuǎn)政府采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心按規(guī)定程序和方式組織采購(gòu)。

四、采購(gòu)的驗(yàn)收與結(jié)算

采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)到位后，由財(cái)政所資產(chǎn)管理員與采購(gòu)單位共同組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的，填寫驗(yàn)收結(jié)算單（一式四份），簽注驗(yàn)收意見和驗(yàn)收人員，加蓋驗(yàn)收單位公章，供應(yīng)商憑驗(yàn)收結(jié)算單和正式發(fā)票到會(huì)計(jì)站辦理資金結(jié)算手續(xù)。如有結(jié)余資金，及時(shí)退回采購(gòu)單位，采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束。

第四篇：酒店物品采購(gòu)制度

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：

采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂x須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購(gòu)

物品的采購(gòu)，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。

采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批方可采購(gòu)，管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)，x器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單，購(gòu)銷合同，請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)董事長(zhǎng)審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購(gòu)庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉(cāng)管部每月2日前將截止到上月未的庫(kù)存物品的盤點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購(gòu)和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

注：更多資源，敬請(qǐng)關(guān)注

第五篇：食堂物品采購(gòu)制度

食堂物品采購(gòu)制度

1.采購(gòu)員要把好采購(gòu)品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān)。嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛、變質(zhì)食物；庫(kù)管員要做到物(本文來自制度大全：)品進(jìn)出帳目清楚，程序分明；廚師領(lǐng)班要不斷鉆研業(yè)務(wù)，多動(dòng)腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點(diǎn)、準(zhǔn)備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費(fèi)度降低到最小，又不會(huì)使飯菜不夠吃。

2.采購(gòu)食品蔬菜必須保證新鮮、不變質(zhì)、無污染，應(yīng)采購(gòu)經(jīng)過驗(yàn)收員檢驗(yàn)的合格食品.

3.組成采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)，作到貨比三家，保質(zhì)保量，鮮肉制品的購(gòu)買以大型超市為主，按計(jì)劃每周集中采購(gòu)一次，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，盡量降低成本。

4.建立健全出入庫(kù)登記制度，新購(gòu)進(jìn)物品一律計(jì)量，所采購(gòu)物品必須統(tǒng)一由指定人員檢查確認(rèn)方可逐一登記入庫(kù)，廚師根據(jù)需要，填寫領(lǐng)料單，登記出庫(kù)。庫(kù)房要及時(shí)清理，過期變質(zhì)食品，會(huì)計(jì)、廚師、保管、驗(yàn)收員一起簽字銷毀。

5.葷素搭配，花樣繁多，營(yíng)養(yǎng)均?。嚴(yán)格控制飯菜價(jià)格，確保購(gòu)入與售出價(jià)格平衡，不超支。

食堂采購(gòu)員工作職責(zé)

1、不購(gòu)腐壞變質(zhì)和質(zhì)量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當(dāng)天購(gòu)入，不得多買久存。

2、采購(gòu)時(shí)要與廚師領(lǐng)班、庫(kù)管員聯(lián)系，注意品種優(yōu)劣。精打細(xì)算，講究營(yíng)養(yǎng)，價(jià)格便宜。

3、購(gòu)入肉菜食品等一律交相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)、質(zhì)、價(jià)驗(yàn)收，遇有問題，及時(shí)解決。

4、工作時(shí)間內(nèi)不代私人購(gòu)買主副食品。

5、協(xié)助管理員安排每周食譜，空余時(shí)間主動(dòng)參加食堂工作。

6、積極配合驗(yàn)收員的工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)工作。

食堂倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為加強(qiáng)食堂倉(cāng)庫(kù)物品管理,減少浪費(fèi),降低成本,減少支出,對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理特作以下規(guī)定:

一、入庫(kù)物品范圍：米、面、油、調(diào)料、煤、菜等。

二、所有需要入庫(kù)的物品必須由采購(gòu)員、庫(kù)管員簽字，驗(yàn)收員驗(yàn)收合格方可入庫(kù)，并分類填好入庫(kù)清單。

三、入庫(kù)后的物品,庫(kù)管員要精心保管,定期對(duì)各類物品進(jìn)行檢查。數(shù)量是否有誤，物品是否出現(xiàn)變質(zhì)，確保安全。

四、倉(cāng)庫(kù)大門必須使用兩把鎖。庫(kù)管員1把，驗(yàn)收員1把。開關(guān)門必須兩人??場(chǎng)，嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用與借用物品一律及時(shí)簽名登記。

五、出庫(kù)必須先到辦公室辦理領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上要填清楚物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)貨人，簽字后方可領(lǐng)取，并堅(jiān)持一周一結(jié)算，對(duì)庫(kù)存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

七、庫(kù)管員要每月盤點(diǎn)一次，上報(bào)辦公室。

八、庫(kù)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的物品未經(jīng)主管人簽字，不得借于他人，一旦查實(shí)，嚴(yán)肅處理。

九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房。

6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費(fèi)。

7、庫(kù)管員要按時(shí)上下班、堅(jiān)守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應(yīng)。

8、庫(kù)房要經(jīng)常通風(fēng)、保持庫(kù)內(nèi)干燥，各類食品應(yīng)掛牌，標(biāo)明進(jìn)貨日期，做到先進(jìn)先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運(yùn)食品出入庫(kù)時(shí)應(yīng)穿工作服。

9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應(yīng)設(shè)施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

食堂庫(kù)管員職責(zé)

為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品衛(wèi)生安全，特制定《食堂食品庫(kù)管員職責(zé)》

一．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、食堂食品及原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度和庫(kù)房管理制度，做好食品及原料的檢查驗(yàn)收、入庫(kù)工作。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求及未經(jīng)驗(yàn)收的食品原料嚴(yán)禁入庫(kù)或投入加工使用。

二．及時(shí)完善建立《食品及原料采購(gòu)進(jìn)貨臺(tái)帳》和據(jù)實(shí)填寫《食品原料采購(gòu)表》。

三．做好入庫(kù)食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔墻、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標(biāo)識(shí)明顯。

四．及時(shí)開庫(kù)做好食堂所需食品原料發(fā)放出庫(kù)工作。

五．做好庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等衛(wèi)生安全工作，庫(kù)房要保持干燥、通風(fēng)、整潔；發(fā)生安全衛(wèi)生問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六．定期做好庫(kù)存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；并及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，做好請(qǐng)購(gòu)工作。

七．做好食堂食品加工、烹飪、分發(fā)設(shè)備、設(shè)施、餐具等資產(chǎn)的保管、清理和維修、報(bào)費(fèi)、請(qǐng)購(gòu)的報(bào)告工作。

八．督促?gòu)N師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。

九．嚴(yán)禁私自借出庫(kù)存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設(shè)備、設(shè)施。

十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設(shè)備設(shè)施損失，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任十一：完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他事項(xiàng)。