第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽

物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目：*年個人總結(jié)

第三條內(nèi)購物資入庫

1.材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。

2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。

2.開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在*元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過*元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。

4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后，保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。

2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。

5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

篇2:計量檢測設(shè)備采購入庫流轉(zhuǎn)降級報廢制度

為了明確計量設(shè)備申購、運輸、驗收、發(fā)放、封存、降級、報廢等管理環(huán)節(jié)的工作制度,特制訂本制度。

1、計量器具采購

1.1申購計量器具必須按照設(shè)計或工藝規(guī)程的配備要求,按月填寫《計量器具申購計劃》送生產(chǎn)部,經(jīng)生產(chǎn)部審核后,報公司主管批準,由公司供應(yīng)部門采購。

l.2未經(jīng)生產(chǎn)部審核的計量器具采購計劃,任何部門不得自行采購,財務(wù)部門不得報銷。

1.3供應(yīng)部對采購計量設(shè)備的型號、規(guī)格、準確度負責,購買有制造許可證和出廣合格證的計量器具。

2、計量器具的入庫、檢定與驗收

2.1計量器具到貨后,采購人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部,生產(chǎn)部立即組織驗收或送上級計量部門撿起,經(jīng)檢驗,合格后方可入庫并由生產(chǎn)部建帳。

2.2檢定不合格的計量設(shè)備,計量統(tǒng)管員根據(jù)法定計量技術(shù)機構(gòu)出具的《檢定結(jié)果通知單》由倉庫通知財務(wù)科拒絕付款,由采購人員退貨或更換。

2.3配有計量器具的設(shè)備或儀器進廠后,供應(yīng)部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部會同檢查驗收,對配備的計量器具,登記建帳。

3、計量設(shè)備的發(fā)放

3.1計量設(shè)備的領(lǐng)用,應(yīng)由車間部門負責人審查,生產(chǎn)經(jīng)理批準。屬固定資產(chǎn)的大型、精密計量設(shè)備,由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。無以上批準手續(xù),倉庫一律拒發(fā)。

3.2計量器具一經(jīng)領(lǐng)用,應(yīng)由生產(chǎn)部編號、過帳。進行發(fā)放檢定后納入周檢計劃。

3.3車間部門內(nèi)部計量器具需轉(zhuǎn)移時,報生產(chǎn)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

4、計量器具的調(diào)撥與借用

41車間、部門所領(lǐng)用的計量器具,其數(shù)量、品種、規(guī)格、準確度與實際需要不相符時,生產(chǎn)部有權(quán)進行調(diào)撥或回收。

4.2計量器具的借出,需經(jīng)主管科長批準,太型、精密計量器具的借出,要經(jīng)主管廠長批準,借出的計量器具,有關(guān)經(jīng)辦人必須按期收回。

5、計量器具的降級、報廢制度

5.1檢定這不到原等級的計量器具,應(yīng)降級使用,檢定人員必須辦理降級手續(xù),同時在計量器具上注明降級后準確度等級。

5.2對無法修復(fù)的計量器具,由檢修人員填寫《計量器具報廢單》,經(jīng)主管科長批準,單獨存放,生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁使用報廢器具。

5.3降級、報廢的計量設(shè)備辦理銷號手續(xù)。

5.4納入固定資產(chǎn)的計量設(shè)備的報廢,由使用部門提出申請生產(chǎn)部核實,主管廠長批準后,會同供應(yīng)科辦理報廢手續(xù)。

6、計量器具的停用與啟用

6.1若計量設(shè)備暫停使用,由使用部門向生產(chǎn)部提出申請,經(jīng)批準后由計量統(tǒng)管

員辦理就地封存或拆除,并貼上去才存標志,封存停用期間的計量設(shè)備不安排周檢。

6.2啟用封存計量的設(shè)備,由使用部門向生產(chǎn)部提出申請,經(jīng)計量人員由上級計量部門檢定合格后方可使用,同時列入周檢計劃。

篇3:醫(yī)院醫(yī)療計量器具采購驗收入庫降級報損制度

醫(yī)院醫(yī)療計量器具的采購、驗收、入庫、降級和報損制度

(一)采購

1.證件的查驗

對國產(chǎn)計量器具應(yīng)查驗計量器具生產(chǎn)許可證及制造計量器具許可證標志CMC;對一次性強檢的計量器具應(yīng)查驗CCV標志;對列入《中華人民共和國進口計量器具型式審查目錄》內(nèi)的進口計量器具,在購置前應(yīng)查驗由國務(wù)院計量行政部門頒發(fā)的《中華人民共和國進口計量器具型式批準書》,采購符合計量管理和技術(shù)要求的計量器具。

2.技術(shù)要求的把關(guān)

購置時,要審查計量器具的型號、規(guī)格、精度等級、測量范圍、計量性能等,以保證計量性能的準確可靠。

(二)驗收

1.查驗產(chǎn)品說明書、計量檢定證書、合格證、計量器具生產(chǎn)許可證及標志等文件資料;

2.按產(chǎn)品的技術(shù)條件,對照說明書逐項進行測量、驗收;

3.填寫安裝、驗收報告。

4.若強制檢定的計量器具,首次使用前(有出廠計量檢定證書的除外),應(yīng)送有資格的計量檢定部門進行檢定。只有檢定合格的計量器具才能投入使用。

5.對驗收或檢定不合格的計量器具,不得入庫并作退貨處理。

(三)入庫

驗收和檢定合格后的計量器具方可入庫,并做好財務(wù)入賬。

(四)貯存

計量器具的貯存應(yīng)嚴格按照該產(chǎn)品要求的環(huán)境條件(如溫度、濕度、抗電磁干擾、清潔、防震等)貯存,并注意放置方向。

(五)領(lǐng)用

領(lǐng)用前對計量器具要進行統(tǒng)一編號,由計量管理員建立臺賬并編制周期檢定計劃。發(fā)放時,要提醒操作者使用的注意事項,必要時,制訂操作規(guī)程,以便正確操作和使用。

(六)降級處理

在用計量器具檢定后不符合精度、準確度要求時,應(yīng)進行修理,若修理后仍達不到原精度或準確度等級的,或在用的某幾項指標合格,其余指標不合格者,應(yīng)予以降級使用,在計量器具歷史記錄卡中作好記錄。

(七)報廢

對于檢定后不符合精度或準確度要求的計量器具,經(jīng)修理仍達不到最低精度或準確度要求的,應(yīng)予報廢。報廢手續(xù)按醫(yī)療設(shè)備報損、報廢制度執(zhí)行,待有關(guān)部門批準后,在計量臺帳及財務(wù)賬目中注銷。