質量考核制度
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文件編號：00-0-00-000-0
文件名稱：質量考核制度
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發行日期：
1目的：
控制過程質量和提高產品質量。
2適用范圍：
生產制造、過程質量。
3職責：
3.1技品部為過程質量考核制度的歸口部門，負責質量指標統計和組織分析落實質量責任，并通報考核：
3.2各質量責任部門負責將考核結果分解落實到人。
3.3財務科每月按考核結果在工資中體現到人。
4定義：
4.1批量事故
4.1.1一次性、同一故障的零部件質量報廢≥20件;
4.1.2造成總成返工≥10件;
4.1.3造成一次在20件以上的零部件返工或降級讓步接收;
4.1.42000元≤一次直接經濟損失<5000元。
4.2重大質量事故
直接經濟損失≥5000元
4.3重大質量投訴
4.3.1造成客戶要求停產整頓的;
4.3.2一次直接經濟損失≥2萬元;
4.3.3顧客投訴抱怨較大，客戶發文通報;
4.3.4被新聞媒體公開曝光。
5工作流程和內容
工作流程
責任人
工作內容說明
使用表單記錄
質量問題來源
質量問題考核
質量分析
質量目標考核
質量指標
責任落實
考核結果
考核落實
質量通報
考核實施
品質部
品質部
品質部
品質部
責任部門
財務科
品質部
5.1質量問題
5.1.1生產過程出現的質量問題
5.1.2例行檢查、檢驗等
5.1.3檢驗報表
5.2質量責任分析
5.2.1品質部根據質量指標要求每月進行統計分析，確定質量指標完成情況，制定下一階段質量指標要求;
5.2.2品質部組織對相關質量檢查、質量投訴和質量損失進行分析判斷，落實質量責任
5.2.3重大、批量性或責任不清的由品質部組織相關部門評審確認
5.3質量考核實施
5.3.1品質部根據責任分析結果填寫扣款通知單，通知責任部門
5.3.2責任部門根據考核結果落實責任者報品質部確認，由品質部通知財務部落實。
5.3.3財務部根據扣款通知單結果在責任者工資中扣除
5.4每月由品質部在公司質量例會上通報質量考核結果
售后質量信息反饋
不合格評審報告
生產質量信息反饋單
檢查記錄
月度質量統計分析
不合格評審報告
檢查記錄
糾正預防措施單
質量評審報告
扣款通知單
扣款通知單
工資單
質量通報
6.考核實施條款
6.1月度質量指標考核
6.1.1每年根據公司年度質量目標要求，確定公司質量指標和部門考核項目與指標分解(月度)要求;
6.1.2品質部以質量指標及質量考核細則為標準，在每月月底對考核結果進行匯總，報財務科，由財務科根據公司的相應考核制度在每月的工資中體現。
6.2工作質量考核
6.2.2對主觀因素導致的工作質量問題：責任心不強、未按流程標準執行、弄虛作假等造成的質量問題按下表進行考核：
序號項目考核標準說明
11未執行工藝制度：50元/次
13未執行產品防護要求,產品亂堆亂放影響產品質量要求(磕碰、銹蝕、清潔度等)10元/次
14未按先進先出10元/次
15弄虛作假500元/次或專案處理
6.3總成裝配及制造過程質量考核(負激勵)
序號項目考核標準說明
1重大質量事故1000元/次組織專項考核
2批量事故500-1000元/次(不低于直接損失的20%)專案處理
3單件、少量報廢(≮20件)(制造過程)零件成本價(報廢工序之前的所有成本之和)*50%+20次每
不合格率>3‰
單件、少量漏工序(≮20件)
(制造過程)
零件成本價(報廢工序之前的所成
本之和)*50%+50次每
報廢
不合格率>3‰
返工工資+50次每
能返工
4
錯裝、漏裝
(總成裝配)
20元/次
公司內部發現的
200元/次
客戶發現的
5
隱瞞質量問題
300元/件
以次充好(調查確認)
6
沖床加工、焊接加工
(不合格率)
≤1‰
0
考核范圍：
1.周期：月度;
2.范圍：僅限沖床車間，進入裝配裝配和出庫后的，不在此范圍。
≯2‰
報廢
零件成本價(報廢工序之前的所成本之和)*50%
返工
返工人員工資的100%
7
水箱測漏
(不準確率)
≤1‰
0
考核范圍：
1.周期：月度;
2.范圍：
≯1‰
公司內部發現
返工人員工資的100%+50次每
客戶發現
返工
零件成本價(報廢工序之前的所有成本之和)*20%
返工人員計廠工工資的100%
8
(不合格率)
≤30‰
-100(處罰)
1.包裝車間零件不合格為參照;
2.檢驗、返修記錄為依據
≤20‰
-50(處罰)
≤10‰
0
≤5‰
+100(獎勵)
≤1‰
+200(獎勵)
6.4質量考核責任分解
6.4.1單件、少量損壞的由責任者直接承擔，不能追溯到責任者的由責任車間負責人承擔;
6.4.2當批量性質量問題時，相關責任部門負管理責任，工段長承擔其中質量損失的10%，質檢人員承擔其中質量損失的10%;
6.4.3當質量責任為供應商或物流運輸時，質量損失按《質量保證協議》或相關規定索賠，公司相關管理部門承擔工作質量責任;
6.4.4批量性問題首先由技術品質部進行責任分析，責任部門進行分解，當關聯到技術品質部責任時報綜合管理部執行。
7質量獎勵：
7.1對主動預防和改進產品質量，及時發現杜絕了不合格品流轉的人員和部門給予一定的獎勵，見下表。
序號
項目
獎勵標準
說明
1
質量攻關
售后前三位質量攻關
10000-30000元/項
列入公司年度或月度質量攻關項目的
裝配前三位質量攻關
1000-2000元/項
生產過程質量攻關
1000-2000元/項
2
質量改進項目
100-300元/項
每月評定
3
QCC質量圈
100-300元/項
質量部
4
年度質量指標達標
2000元
按車間計算
5
連續三個月質量指標達標
1000元
質量部
6
裝配(或生產)過程中，主動發現零部件質量問題
單個、少量
2元/件
經品質部評價屬于非本崗位要求的和容易誤用的
批量性
200元/次
7
出廠測試合格后，被發現成品質量問題
單個、少量
公司內部發現
10元/件
客戶發現
50元/件
批量性
公司內部發現
100元/次
客戶發現
500元/次
8
員工提出質量合理化建議
按公司合理化建議規定實施
品質部審核
9
質量之星
100元/人
每月評定
10
質量標兵
300元/人
年度
7.2對已負激勵員工，如有積極改進態度，并在半年內未發生任何質量投訴者可以申請減免上期扣款作為獎勵。
8、本文件最終解釋權歸品質部，遇特殊情況由會議評審決定;
9、本文件從批準之日起開始實施。
編制：審核：核準：
篇2:醫療質量考核方法獎懲制度
考核方法和獎懲制度
(一)質控科定期組織實施檢查，結合平時抽查及終未質量考核作出分數評定。
(二)每個科室定分100分(外科系統130分)，實行倒扣分制，扣完為止。
(三)科室考核評定分為五個檔次，考核分≥95分為優秀，考核分<95、≥85分為良好，考核分<85、≥75分為一般，考核分<75、≥65分為差，考核分<65分為較差。(外科系統按比例計算)
(四)科室考核分值與科室績效工資掛鉤。
(五)重大醫療質量問題按醫院有關規定視情節給予罰款，取消先進科室評審資格和對責任人進行行政處罰等處理。
一、醫療質量管理與持續改進
(一)臨床醫療質量管理與持續改進：
1、核心制度管理：
認真執行醫療質量和醫療安全的核心制度，如首診負責工作制度、查房制度、病例討論制度、會診制度、危重患者搶救工作制度、手術審批分級制度、手術準入制度、分級護理制度、查對制度、病歷書寫規范與管理制度、交接班制度、臨床用血管理制度、知情同意制度等。
加強醫療質量關鍵環節的管理。進一步抓好各項醫療管理制度的貫徹，真正做到制度落實。定期檢查制度，使醫療質量管理制度化。新入院病人48小時內必須有主治醫師或高級職稱醫師查房;術前(非急診)、術后必須各有一次高級職稱醫師查房;病人入院一周以上，每周必須有一次高級職稱醫師查房。每月抽查首次主任(副主任)醫師查房及首次主治醫師查房制度執行情況、抽查術前小結及談話、手術審批、麻醉會診及談話、輸血會診、輸血治療談話、科間會診、入院72小時談話、術后談話、病例討論制度、交接班制度、傳染病報告制度等制度落實情況。有效防范、控制醫療風險，及時發現醫療質量和安全隱患。
2、病歷質量管理：
(1)貫徹落實《醫療事故處理條例》、《病歷書寫基本規范(試行)》、《醫療機構病歷管理規定》、《病歷書寫規范》等有關規定。
(2)醫療文書書寫及時、準確、完整、規范。
(3)建立、健全病歷全程質量監控、評價、反饋制度，提高甲級病歷率。
(4)加強運行病歷的監控與管理，重點檢查與醫療質量和患者安全相關的內容。做好三個環節質量控制。加強病歷書寫的質量教育，每年新職工上崗前進行病歷書寫規范教育，特別是實習生及進修生的病歷書寫質量教育。定期檢查病歷書寫的環節質量和終末質量。各類檢查結果均納入醫療服務質量管理考核，與當月獎金掛鉤。
3、單病種質量管理和臨床路徑管理：
重點以衛生行政部門規定的單病種和本科前5位住院病種及本院制定試點的臨床路徑管理的三類病種。
(1)住院患者均有適宜的診療計劃，符合路徑管理病種嚴格按路徑表執行，認真進行路徑變異分析，嚴格符合標準。
(2)持續提高診斷、治療質量，包括：診斷準確，治療安全、及時、有效、經濟。
(3)外科系統還應：
①嚴格實行手術分級管理制度，重大手術報告、審批制度。
②嚴格執行大中型手術術前討論制度，重點是：術前診斷、手術適應證、術式、麻醉與輸血選擇、預防性應用抗菌藥物等。
③圍手術期管理措施到位。術前：診斷、手術適應證明確，術式選擇合理，患者準備充分，與患者簽署手術和麻醉同意書、輸血同意書等。嚴格執行手術安全核查和手術風險評估制度;術中：意外處理措施果斷、合理，術中改變術式等及時告知家屬或代理人等;術后：術前診斷與病理診斷相符，并發癥預防措施科學，術后觀察及時、嚴密，早期發現并發癥并妥善處理。
4、醫療技術管理：
醫院的醫療技術服務應與其功能、任務和業務水平相適應。開展的醫療技術應當是其執業診療科目內的成熟醫療技術，符合國家有關規定，并且具有相應的專業技術人員、支持系統，能確保技術應用的安全、有效。
①醫療技術管理符合國家有關規定。建立健全并認真貫徹落實醫療技術準入、應用、監督、評價制度，并建立完善醫療技術損害處置預案。建立醫療技術風險預警機制，并組織實施。
②具有與開展的技術或項目相適應的技術力量、設備與設施，以及確保患者安全的方案。當技術力量、設備和設施發生改變，可能影響到醫療技術的安全和質量時，應當中止該技術。按規定進行評估后，符合規定的，方可重新開展。
③對新開展的醫療技術的安全、質量、療效、費用等情況進行全程追蹤管理和評價，及時發現醫療技術風險，并采取相應措施，以避免醫療技術風險或將其降到最低限度。
④建立新開展的醫療技術檔案，以備查。
⑤進行醫療技術科研，必須符合倫理道德規范，按規定審批。在科研過程中，充分尊重患者的知情權和選擇權，并注意保護患者安全。同時，不得向患者收取相關費用。
⑥不得應用未經批準或安全性和有效性未經臨床實踐證明的技術。
(二)急診質量管理與持續改進：
1、急診專業設置合理，人員相對固定。值班醫師能夠勝任急診搶救工作。
2、建立急診、入院、手術“綠色通道”，急診服務及時、安全、便捷、有效。及時接受各類急、危、重病人的搶救和診治。急診24小時開放，實行醫師首診負責、嚴格執行急診各項規章制度。重點以急診檢驗、放射、輸血、藥房、會診、留觀、手術、住院、轉診等環節。
3、急診搶救工作及時，由上級醫師進行指導或主持。急危重癥患者搶救成功率較高。
4、加強運行病歷的監控與管理，重點檢查與醫療質量和患者安全相關的內容。
5、急救設備齊備完好，滿足急救工作需要。醫護人員能夠熟練、正確使用。
6、急診標志醒目，各窗口標志日夜明顯。
7、應診能力：醫院各部門與急診工作密切配合，緊急傳呼系統保證暢通，急診接診5分鐘內到位。
8、各種搶救設施定期檢查，并有記錄，保持運行狀態良好。
9、進修生及低年資住院醫師不得單獨出急診值班。急診病歷按病歷書寫要求執行，病歷質量檢查與住院病歷相同。
(三)門診質量管理與持續改進：
1、依據工作量及需求，合理安排專業技術人員，提高門診確診能力，保證門診診療質量。
2、臨床專科門診有主治醫師以上人員把關，各科有主治以上醫師出診。
3、醫療文書書寫規范。加強門診處方、門診病歷書寫、各類申請單書寫質量檢查制度，每月檢查一次門診處方、門診病歷質量，并與獎金掛鉤。
4、三次門診未確診的病人，有相應的會診討論。
5、提高門診醫療服務質量，門診病人滿意度≥90%。每月進行質量檢查，并將檢查結果納入醫療服務質量考核，與獎金掛鉤。
(四)病理質量管理與持續改進：
1、病理工作能夠滿足臨床工作需要。
2、嚴格執行各項病理管理制度。
3、建立并嚴格執行標本驗收、核對、登記、歸檔制度。
4、努力提高冰凍切片與石蠟切片的診斷符合率。
5、病理切片、蠟塊保存符合規定。
6、室內質控：
①嚴格執行病理上級醫師復片制、科內疑難病理讀片制和會診制。
②每月進行一次制片質量、診斷質量檢查，并有室內質控評價分析記錄。
③病理報告及時、準確、規范，有審核制度。
④定期檢查實驗用試劑及器械的性能，并有記錄。有毒及易燃、易爆物品有專人保管。
7、室間質控：參加省級病理質量室間評價活動，力爭達到同級醫院較高水平。
8、努力提高患者、醫師與護理人員對病理部門服務滿意度。
(五)醫學影像質量管理與持續改進：
1、專業設置及其設備、設施滿足臨床需要，能提供24小時急診檢查服務。
2、執行技術操作規范，實行科學的質量控制標準，開展臨床隨訪，定期進行質量評價。如：常規X線、與手術病理診斷對照分析。
3、醫學影像資料質量符合臨床工作要求。
4、報告及時、準確、規范，有審核制度，報告需經主治醫師以上審核簽名方可發出。
5、環境保護與個人防護達到標準。
6、建立放射科統一管理體系，實行放射科主任對常規X線、與放射診斷及相關放射治療的統一領導和管理。醫技人員實施相應固定。
7、每天科主任直接主持常規X線診斷統一讀片。
8、嚴格執行接診登記、影像片保管、借閱及值班、交接班制度。
9、嚴格執行設備專人負責與維修保養制度。
10、積極參加省級室間質控評價活動，力爭取得名次。
11、努力提高患者、醫師與護理人員對醫學影像部門服務滿意度。
(六)檢驗質量管理與持續改進：
1、貫徹落實《病原微生物實驗室生物安全管理條例》等有關規定。嚴格執行各種檢驗制度。
2、臨床檢驗實驗室集中設置，統一管理，資源共享。實驗室管理統一標準，統一質控，保證質量。
3、臨床檢驗實驗室布局與流程應當安全、合理，并符合醫院感染控制和生物安全要求。
4、臨床檢驗項目滿足臨床需要，并能提供24小時急診檢驗服務。
5、落實全面質量管理與改進制度，按照規定開展室內質控、參加室間質評。沒有質控的臨床檢驗項目或科研項目，不得以創收為目的，不得向臨床出具檢驗報告。
6、室內質控：開展項目均有室內質量保證措施，室內質控項目每天有質控記錄，質控圖齊全，失控分析按月小結，有改進措施。有差錯事故登記本，如實登記，并有整改措施。
7、室間質控：積極參加部、省兩級臨檢質控中心組織的生化、細菌、血液、免疫項目室間評價活動，并要求四項全部達標。
8、臨床及臨床實驗室報告項目必須開展室內質控，有具體措施及記錄。
9、試劑購進渠道正規，無三無產品(生產許可證、批準文號、營業執照)，無過期失效試劑。質控品需按衛生行政部門要求執行。
10、開展項目結果正確，無明顯誤差及漏檢。檢驗報告及時、準確、規范，可長期保存，報告單有專人審核。
11、不斷加強對放射性試劑、易燃易爆和劇毒物(藥)品、污物、廢棄標本的管理。
12、檢驗標本采集運送和保存符合要求，結果有信息反饋，急診和重要標本采集時間需記錄。
13、遵守檢驗項目和檢測儀器操作規程，定期校準檢測系統，并及時淘汰經檢定不合格的設備與試劑。
14、努力提高患者、醫師與護理人員對檢驗部門服務滿意度。
(七)輸血質量管理與持續改進：
1、落實《獻血法》和《臨床用血管理辦法》、《臨床輸血技術規范》等有關規定。醫院嚴禁非法擅自采血。
2、具備為臨床提供24小時供血服務的能力，滿足臨床需要。
3、制定臨床輸血管理規范。定期召開輸血管理會議和科學合理輸血知識培訓。提高成份輸血使用率。
4、建立質量監測、考核和信息反饋制度。
5、制定、實施控制輸血感染的方案，嚴格執行輸血技術操作規范。
6、落實臨床用血申請、登記制度，履行用血報批手續，執行輸血前安全檢驗和核對制度。
7、掌握輸血適應癥，科學、合理用血。完善輸血反應及輸血感染疾病的登記、報告和調查處理制度。
8、定期檢查血液檢測試劑原始憑據及使用記錄。定期冰箱消毒、細菌培養。
9、定期檢查血液出入庫專用登記簿記錄、核對、檢查雙簽名是否符合要求。
10、嚴格執行輸血會診制度(一次用血、備血1600毫升以上需按規定會診)及輸血前告知制度。
11、根據臨床用血量，上報臨床用血計劃，并做好臨床用血統計及上報工作。保證最佳庫存量。
12、輸血用器材必須符合國家標準，有三證(產品許可證、衛生許可證、醫療器械注冊證)。
13、努力提高患者與醫師、護理人員對輸血部門服務滿意度。
(八)藥事質量管理與持續改進：
1、貫徹落實《藥品管理法》、《醫療機構藥事管理暫行規定》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》和《處方管理辦法(試行)》等有關規定。
2、有完善的規章制度和各崗位標準操作規程。制定、落實藥事質量管理規范、考核辦法并持續改進。
3、藥品供應滿足臨床需要。建立突發事件藥品供應與藥事管理機制。
4、藥劑部門布局合理，管理規范，能為患者提供安全、及時、人性化的服務。
5、藥劑部門要建立“以病人為中心”的藥學管理工作模式，開展以合理用藥為核心的臨床藥學工作，建立臨床藥師制。臨床藥師數量合理，負責臨床藥物遴選、處方審核，參與查房、會診等。
6、藥學專業技術人員負責合理用藥的監督、指導、評價，開展藥物安全性監測，特別是對用藥失誤、濫用藥物的監測。指導醫師開展藥物不良反應監測和報告，開展抗菌藥物臨床應用監測，協助臨床做好細菌耐藥監測。為患者提供合理用藥的咨詢服務，積極推廣個體化給藥方案。禁止非藥學專業技術人員從事藥學技術工作。
7、加強對特殊管理藥品的管理，包括毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射藥品購置、使用與安全保管。劇、毒、麻藥做到五專(專人、專柜、專鎖、專處方、專登記)。
8、嚴格執行由正規渠道進藥，從藥品招標中標企業按招標結果購進，保證藥品質量。有驗收記錄制度。進藥廠家必須有三證(生產許可證、生產合格證、營業執照);藥品必須有批準文號、注冊商標、有效期。
9、藥事委員會每年至少召開四次會議，并有會議記錄和具體的實施辦法。
10、每月發布一期臨床用藥信息，指導合理用藥。提供用藥咨詢，設立用藥知識宣傳櫥窗，每年至少更換宣傳內容四期。
11、每季檢查分析臨床用藥及合理用藥情況。
12、努力提高患者與醫師、護理人員對藥劑部門服務滿意度。
(九)其他輔助科室質量管理與持續改進：
1、B超、心電圖、內鏡等嚴格按照操作規程。報告書寫項目齊全、字跡清楚，檢查所見描寫應客觀、完整、準確。內鏡檢查前必須有乙肝表面抗原過篩檢查，陽性有相應措施。內鏡使用后嚴格按常規清潔消毒。
2、努力提高患者與醫師、護理人員對其他輔助科室服務滿意度。
二、質量管理與持續改進控制辦法：
1、醫療質量管理組織人員結構合理，院、科二級質量管理組織分工明確，協作機制健全。
2、院長作為醫院醫療質量管理第一責任人，領導醫療質量管理工作。將定期或不定期檢查的情況由經管院長在院周會上反饋，并提出改進意見。
3、醫療質量管理職能部門行使指導、檢查、考核、評價和監督職能。通過檢查、分析、評價、反饋等措施，持續改進醫療質量。
4、科室主任全面負責本科室醫療質量管理工作。各科室制訂醫療服務質量目標管理，每季度自查措施落實情況。
5、醫療質量管理實行責任追究制。各職能科室要對醫療制度、醫療質量、護理質量、醫院感染、勞動紀律、醫德醫風與規范收費、門診醫療服務態度、健康教育與儀表、環境衛生、綜合滿意度、臨床教學、治安安全等方面，加強管理，認真督促檢查，不斷完善、增強激勵機制。每月按《醫療服務質量管理考核評分標準》進行檢查，并將檢查結果與獎金掛鉤。
6、結合衛生部“醫院管理評價指南”以及省衛生廳“醫院評審標準”質量管理規范，逐步完善我院的醫療質量管理。