項目人員出差管理規(guī)定

　　一、 總則

　　第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

　　第二條：報銷原則

　　1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

　　2.原則上要一人多差，減少多人出差。

　　3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。

　　二、出差實施細則

　　第三條：員工出差依下列程序辦理：

　　1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

　　2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。

　　3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。

　　第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

　　第五條：出差后必須每日向部門負責(zé)人以郵件形式匯報當日工作情況。

　　第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責(zé)人匯報出差的工作情況。

　　第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

　　三、 出差人員費用報銷標準

　　第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

　　1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當日的'住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷。

　　2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

　　4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標準執(zhí)行。

　　5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

　　6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

　　7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。

　　第九條：交通費報銷標準：

　　1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。

　　2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經(jīng)部門負責(zé)人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

　　3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

　　4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。

　　第十條：本規(guī)定自20**年1月1日起執(zhí)行。

　　第十一條：本規(guī)定由辦公室負責(zé)解釋。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規(guī)定

某集團總部出差人員補休假的管理規(guī)定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應(yīng)天數(shù)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統(tǒng)籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統(tǒng)計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統(tǒng)填寫《請假條》。

3.補休相關(guān)的規(guī)定同《總部人事制度》中事假的相關(guān)規(guī)定。

第三條本規(guī)定所述休息日為總部統(tǒng)一放假的各類假期,如星期日及節(jié)假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調(diào)轉(zhuǎn)工作關(guān)系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數(shù)計入工資。

篇3:出差人員管理制度范本

很多的公司,都會有各崗位的員工需要出差,企業(yè)為規(guī)范出差人員的管理,增收節(jié)支等,都會制定出差人員管理制度,以下是相關(guān)制度的范本,僅供參考。

第1條、為了規(guī)范出差管理,保障公司各項經(jīng)營活動進行,增收節(jié)支,制訂本制度。

第2條、本制度的適用范圍:所有員工的出差審批、差旅費報銷。

第3條、員工因公出差,必須按規(guī)定辦理審批手續(xù),詳細填寫《出差審批表》一式2份,注明出差任務(wù)、目的地、路線、人數(shù)等。預(yù)算內(nèi)出差由主管部門副總經(jīng)理審核后交行政部分管副總經(jīng)理審批。預(yù)算外出差事項由總經(jīng)理審批。多人跨部門出差時,注明出差負責(zé)人,并由總經(jīng)理審批。

第4條、出差人員持1份經(jīng)批準的《出差審批表》到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續(xù)。另一份待出差回來到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。一般出差公司不予辦理差旅費借款,特殊情況需要借款必須由總經(jīng)理批準。

第6條、出差人員回公司后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費,回公司20天內(nèi)仍未報銷的,除非董事長或總經(jīng)理特別批準,財務(wù)部門不再辦理報銷,一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的,財務(wù)向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一個月,財務(wù)有權(quán)從當事人工資中扣回。

第7條、報銷單據(jù)由出差人粘貼整齊,粘附于《費用報銷單》的背面,保證原始單據(jù)整潔、清楚,報銷單據(jù)項目齊全,根據(jù)公司財務(wù)管理制度中報銷的規(guī)定完成報銷手續(xù)。

第8條、出差人員利用出差機會,就近辦理私事的,必須事先經(jīng)安排出差的領(lǐng)導(dǎo)批準,而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經(jīng)批準的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責(zé),公司不給任何差旅費補助。

第9條、出差人員參加各種會議的會務(wù)費,有書面會議通知且通知中已注明會務(wù)費金額的,經(jīng)審批后由財務(wù)部直接匯款。如需現(xiàn)場支付的,則返回公司后憑相關(guān)**進行報銷。

第10條行政部根據(jù)審批后的《出差審批表》負責(zé)**時盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票,如委托中間機構(gòu)購買的,其**費每張不得高于20元,超過部份**人自行負擔(dān)。行政部預(yù)訂好票類或酒店后,如需要提前付款,則憑《出差審批表》填寫付款申請單,交財務(wù)部審核,經(jīng)財務(wù)副總審批后的申請單方可付款。

第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費,按出差的自然天數(shù)計算,出差人員在返回公司后,應(yīng)到人事部辦理報到手續(xù),由人事部根據(jù)出差審批表以及實際出差天數(shù)統(tǒng)計出差補貼后報財務(wù)部審批,在當月工資中一并發(fā)放。廣東省內(nèi)1日內(nèi)返回的出差統(tǒng)一給予每人每天20元誤餐費補貼,廣東省內(nèi)1日以上或廣東省外出差補貼標準如下:

第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表:

第13條員工出差住宿應(yīng)盡量按標準由行政部統(tǒng)一提前安排,特殊情況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承擔(dān)。

第14條、由接待單位安排免費住宿,不得報銷住宿費。

第15條、住宿費憑有效的住宿專用**報銷或核準,**上應(yīng)蓋有稅務(wù)監(jiān)制章和單位財務(wù)(或**)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數(shù)、**開出日期以及住宿單價和金額等,凡**項目填寫或模糊不清,或有涂改等情況的,一律視為廢票,財務(wù)部門不予報銷。**丟失者,可取得對方加蓋財務(wù)(**)專用章的存根聯(lián)復(fù)印,附本人書面報告,經(jīng)財務(wù)主管副總經(jīng)理簽署意見后能報銷。如確實因其他原因丟失**,須寫報告給出差審批人審核,方可提交財務(wù)主管副總經(jīng)理審批。

第16條、一人隨上級出差時,其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時,住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執(zhí)行。

第17條、員工出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機、,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,可坐普通艙。公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙,其隨行人員經(jīng)出差帶隊最高級別領(lǐng)導(dǎo)批準,可以同坐。出入機場據(jù)實報銷機埸大巴車費,經(jīng)主管副總經(jīng)理特別批準可報銷的士費。

第18條、副總經(jīng)理及以上級別的領(lǐng)導(dǎo)出差,可報銷的士票。

第19條、確因出差任務(wù)臨時變化而發(fā)生的退票手續(xù)費由出差人員寫出書面原因,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準簽認后,方可報銷。

第20條、員工晚上加班,超過二十一點后,可乘坐出租車回家,其費用經(jīng)部門經(jīng)理簽認后,由主管副總經(jīng)理批準報銷。

第21條、夜間(晚八時至次日晨七時)乘坐長途汽車或輪船最低艙位超過6小時的另給補助費20元。

第22條、本制度自下達之日起實行,解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。