銷售人員出差管理制度

　　出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話，部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況 按第七點規定)，均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：

　　飛機　　火車　　汽車　　輪船

　　須批準

　　硬臥　　大巴　　二等

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實報實銷)：

　　職 位　　項目　　補貼標準(元\天)

　　北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

　　省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

　　其它地區　　備注

　　總部經理級以上

　　住宿　　250　　150　　120

　　伙食　　40　　30　　30

　　市內交通　　30　　20　　20

　　區域主管

　　住宿　　150　　100　　80

　　不適用于設立辦事處的人員

　　伙食　　20　　20　　20

　　市內交通　　15　　15　　15

　　業務代表

　　住宿　　80　　60　　40

　　伙食　　15　　15　　15

　　市內交通　　15　　15　　15

　　到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。

　　五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。

　　六、出差費用報銷流程

　　報銷人 申請 →部門主管 復核 →會計 審核 →總經理或授權人審批

　　1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

　　2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

　　3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

　　4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。.出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

　　七、本地區駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規定

某集團總部出差人員補休假的管理規定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。

3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。

第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。

篇3:出差人員管理制度范本

很多的公司,都會有各崗位的員工需要出差,企業為規范出差人員的管理,增收節支等,都會制定出差人員管理制度,以下是相關制度的范本,僅供參考。

第1條、為了規范出差管理,保障公司各項經營活動進行,增收節支,制訂本制度。

第2條、本制度的適用范圍:所有員工的出差審批、差旅費報銷。

第3條、員工因公出差,必須按規定辦理審批手續,詳細填寫《出差審批表》一式2份,注明出差任務、目的地、路線、人數等。預算內出差由主管部門副總經理審核后交行政部分管副總經理審批。預算外出差事項由總經理審批。多人跨部門出差時,注明出差負責人,并由總經理審批。

第4條、出差人員持1份經批準的《出差審批表》到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續。另一份待出差回來到財務部門辦理報銷手續。一般出差公司不予辦理差旅費借款,特殊情況需要借款必須由總經理批準。

第6條、出差人員回公司后,應及時辦理報銷手續。不論是否借支差旅費,回公司20天內仍未報銷的,除非董事長或總經理特別批準,財務部門不再辦理報銷,一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的,財務向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一個月,財務有權從當事人工資中扣回。

第7條、報銷單據由出差人粘貼整齊,粘附于《費用報銷單》的背面,保證原始單據整潔、清楚,報銷單據項目齊全,根據公司財務管理制度中報銷的規定完成報銷手續。

第8條、出差人員利用出差機會,就近辦理私事的,必須事先經安排出差的領導批準,而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經批準的按曠工處理。辦私事期間發生的一切費用一律自行負責,公司不給任何差旅費補助。

第9條、出差人員參加各種會議的會務費,有書面會議通知且通知中已注明會務費金額的,經審批后由財務部直接匯款。如需現場支付的,則返回公司后憑相關**進行報銷。

第10條行政部根據審批后的《出差審批表》負責**時盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票,如委托中間機構購買的,其**費每張不得高于20元,超過部份**人自行負擔。行政部預訂好票類或酒店后,如需要提前付款,則憑《出差審批表》填寫付款申請單,交財務部審核,經財務副總審批后的申請單方可付款。

第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費,按出差的自然天數計算,出差人員在返回公司后,應到人事部辦理報到手續,由人事部根據出差審批表以及實際出差天數統計出差補貼后報財務部審批,在當月工資中一并發放。廣東省內1日內返回的出差統一給予每人每天20元誤餐費補貼,廣東省內1日以上或廣東省外出差補貼標準如下:

第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表:

第13條員工出差住宿應盡量按標準由行政部統一提前安排,特殊情況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承擔。

第14條、由接待單位安排免費住宿,不得報銷住宿費。

第15條、住宿費憑有效的住宿專用**報銷或核準,**上應蓋有稅務監制章和單位財務(或**)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數、**開出日期以及住宿單價和金額等,凡**項目填寫或模糊不清,或有涂改等情況的,一律視為廢票,財務部門不予報銷。**丟失者,可取得對方加蓋財務(**)專用章的存根聯復印,附本人書面報告,經財務主管副總經理簽署意見后能報銷。如確實因其他原因丟失**,須寫報告給出差審批人審核,方可提交財務主管副總經理審批。

第16條、一人隨上級出差時,其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時,住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執行。

第17條、員工出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機、,經主管副總經理批準,可坐普通艙。公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙,其隨行人員經出差帶隊最高級別領導批準,可以同坐。出入機場據實報銷機埸大巴車費,經主管副總經理特別批準可報銷的士費。

第18條、副總經理及以上級別的領導出差,可報銷的士票。

第19條、確因出差任務臨時變化而發生的退票手續費由出差人員寫出書面原因,并經主管副總經理批準簽認后,方可報銷。

第20條、員工晚上加班,超過二十一點后,可乘坐出租車回家,其費用經部門經理簽認后,由主管副總經理批準報銷。

第21條、夜間(晚八時至次日晨七時)乘坐長途汽車或輪船最低艙位超過6小時的另給補助費20元。

第22條、本制度自下達之日起實行,解釋權屬公司財務部。