公司外勤人員出差費用標準

　　一、出差的二個月內所有費用由公司全部承擔;第三個月過后公司外勤人員(區域經理、拓展專員和督導)在當地所產生的長途交通費(往返公司總部的長途交通費除外)、住宿費和生活費由代理商承擔，其余由公司承擔;

　　交通費、住宿費、電話費、伙食費標準：

等級項目 標準 職務	火車	飛機	其他交通工具（不包括出租汽車）	市內交通費	話費補貼	住宿標準			伙食補助費
						二級地區	一級地區	特級地區
總監級/副總	硬 臥	經 濟 艙	按實 報銷	按實 報銷	20/天	168	198	218	60
部門經理級/區域經理	硬 臥	經 濟 艙	按實 報銷	10/天	15/天	148	168	198	50
拓展經理、督導以及所有外勤人員	硬 臥		按實 報銷	10/天	10/天	138	158	188	45

　　注：出差同一地區、同一時間，兩男、兩女，按一間/晚標準報銷住宿費用。

　　一、出差住宿費和交通費實行限額控制，節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;住宿費、市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費。

　　(1)特級地區：北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、杭州。

　　(2)一級地區：1、除特級地區以外的地級市、省會城市;

　　2、天津、廣州、深圳、杭州、東莞、珠海、中山、佛山、蘇州、常州、無錫、寧波、溫州、大連、青島、南京的下屬縣級市縣城。

　　(3)二級地區：1、縣級市及縣城、鄉鎮(天津、廣州、深圳、杭州、東莞、珠海、中山、佛山、蘇州、常州、無錫、寧波、溫州、太連、青島、南京的下屬縣級市縣城除外)。

二、報銷標準

　　1)車費：長途車費的實報實銷

　　2)市區公交車費300元/月(公司承擔)

　　3)住宿費按以上標準去執行

三、日常生活的餐費、電話通訊費等由公司承擔。

　　1)餐費：總監/副總：60/天，部門經理/區域經理：50/天，其他工作人員：45/天(包含三餐及飲水費)

　　2)電話通訊費：總監省內150元/月，省外20元/天。部門經理/區域經理省內100/月，省外15元/天。督導省內100元/月;省外10元/天。如電話因欠費停機或工作時間關機，超過24小時者將扣除當月話費補助的50%、超過三天者將扣除當月電話費補助。

四、差旅費報銷的其他規定

　　(1)隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理(由帶隊領導統一報銷，個人不得另外報銷。)

　　(2)自有交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。

　　(3)趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其所有費用均有個人承擔自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費，住宿費，和市內交通費。

　　(4)凡不符合乘坐飛機條件的'人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。

　　(5)公司人員出差在外，不能以公司名義向代理商，加盟商借款，如有特殊情況必需經公司財務部同意授權方可借款，(公司以書面授權通知為準)。未經公司同意授權屬個人行為。

五、外出市場人員的報銷流程

　　1)外出工作人員回到公司三天內整理報銷費用單及出差報告，期限不得超過一個星期，逾期不給報銷。

　　2)出差人員凡是在公司借用相機、電腦等相關物品的回到公司三天內交還，借用當事人不得轉借，如有損壞或丟失按價賠償。

　　3)代理商承擔的費用在進貨款項里扣除。

　　七、市場人員的每周工作報表必須在周六下午4點鐘前傳回公司上級部門，違者將影響工資待遇的規定

公司報銷費用的程序：

　　1.《費用報銷單》+報銷憑證+出差明細表+出差報告

　　2.考勤人員審核簽字

　　3.各部門出差人員由上級領導審批簽字，總監/經理級人員由總經理審批

　　4.財務簽字

　　5.總經理簽字

　　6.財務復核出納報銷(銀行打款)

代理商報銷費用程序：

　　1.填《費用報銷單》+報銷憑證+出差費用明細表

　　2.代理商審核報銷

出差費用預支申請：

　　1.出差前填寫出差申請獲批準

　　2.在財務領取并填寫《借款單》，出差人員本人親自簽字

　　3、各部門出差人員由上級領導審批簽字，總監/經理級人員由總經理審批

　　4.出納審核辦理借款。

　　5、公司出差人員，代理商安排公司外勤人員正常休息，由客服部跟代理商處核實已休人員，如有已休息人員回公司不能再調休。

　　6、公司出差人員已計劃預訂好的車票(火車票、飛機票、房間)等，因個人原因遲到或不參加所產生的費用由出差當事人承擔，如有特殊情況變更時間，須主管部門提前一天審批。

篇2:業務員出差費用管理制度

公司的業務工作人員,因公事出差的機會很多,出差就有一筆費用需要花銷,在業務員出差管理制度中,如何對于出差費用進行合理的管理呢以下是某企業的業務員出差費用管理制度,僅供參考。

根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差

應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。公務員之家

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

篇3:出差費用管理制度范文

一個公司的員工出差,根據出差的城市與出差的原因,公司都會有一批費用給到出差員工,但是每個公司的出差管理制度與費用都不同。以下為某企業的出差費用管理制度,僅供參考。

為規范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動,特作如下規定。

本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區從事與本公司經營業務有關的活動并且時間長達一天以上的。

一、出差申請

1、副總經理以下人員出差,須事先填寫《出差申請單》,經過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。

2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據出差人計劃的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。

3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程,費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規定執行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。

4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據,返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續。

5、出差人員前次出差借款尚示報銷的,本次出差不允許借款。

二、費用劃分及報銷辦法

出差費用主要分為:長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節約補助等。

1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據報銷。

2、出差期間發生的客戶招待費應從嚴控制,嚴格按公司《招待費用管理制度》規定標準執行。副總以下人員如需發生客戶招待費,應事前請示分管副總同意。副總應請示總經理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。

3、出差人員發生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。

4、出差人在出差時發生的各地區市內短途交通費,應提供有效票據報銷,除副總及以上人員不受限制外,其余人員原則上不允許乘坐的士。

5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執行。無須提供發票,時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據,頭尾兩天合并計算。

6、出差人出差時發生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據經貧乏領導和財務審核確認后報銷。

7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續行車8小時以上的,允許購買火車臥鋪,如符合以上條件但未坐臥鋪者,按車票票面金額的50%予以補助。

8、住宿節約補助,為使出差人厲行節約,設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的,按節約金額的50%獎勵出差者。

三、其他

1、出差人員因公外出參加會議或培訓,出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知,財務根據通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

2、出差人自行借用非本公司車輛出差的,需經貧乏領導標準。公司據實合理報銷過路費、停車、汽油等費用,其他費用一概不負責。