出差人員管理辦法

　　為進(jìn)一步強化企業(yè)管理和節(jié)約費用開支，以求增強競爭能力和提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)上級差旅費管理的規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，特制定本辦法。

　　1、出差派人要本著節(jié)約、效益的原則，能用其他方式解決問題，不需派人親臨的，要盡量不派人。

　　2、出差費的審批權(quán)限：部門領(lǐng)導(dǎo)出差需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷;其余人出差，到省外的由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷，到省內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)安排，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷。特殊情況，如需乘坐飛機、出租車、或超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的報銷，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)單項另批。司機報銷一律歸口到車輛管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、出差乘坐交通工具的規(guī)定：

　　(1)要嚴(yán)格控制乘坐飛機。省內(nèi)出差除特殊情況外，一般不得乘坐飛機，省外出差國路途較遠(yuǎn)或有緊急任務(wù)需乘坐飛機者，應(yīng)事先取得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，機票報銷需單獨經(jīng)公司總經(jīng)理審簽。

　　(2)一般工作人員出差允許乘坐火車硬席(硬坐、硬臥)，輪船三等艙，超標(biāo)部分原則上自理。

　　(3)出差人員一般不得乘坐出租汽車，確因特殊需乘坐者，應(yīng)事先取得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出租車票報銷時需說明理由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)單獨審簽。出差時間在晚上10點凌晨6點出發(fā)或到達(dá)需坐出租車者，坐火車控制在30元內(nèi)，坐飛機控制在40元內(nèi)(機場到市內(nèi)售票處區(qū)間應(yīng)坐民航班車，)據(jù)實報銷出租車票。

　　(4)出差期間，未派單位汽車隨同出差，其市內(nèi)交通費按每人每天3元包干使用，不再報小票。外出學(xué)習(xí)，開會者不報市內(nèi)交通費。

　　4、出差住宿費的規(guī)定：

　　(1)公司派住外地機構(gòu)或長駐施工現(xiàn)場人員(機構(gòu)和人員名單由公司領(lǐng)導(dǎo)審定)，租用辦公、住宿費用應(yīng)控制在每床位每天10元左右標(biāo)準(zhǔn)開支。因住宿費節(jié)約(若不能節(jié)約住宿費的，不發(fā)給補貼費)，處級及以上職務(wù)和高級職稱人員按每人每天25元，其余人員每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)，并按在現(xiàn)場的實際天數(shù)補貼給本人。

　　(2)流動到各施工現(xiàn)場出差和其他出差人員，到公司住外機構(gòu)或施工現(xiàn)場利用空鋪住宿，沒有住宿發(fā)票的，取得證明，可按現(xiàn)場人員標(biāo)準(zhǔn)，處級及以上職務(wù)的和高級職稱人員按每人每宿25元，其余人員每人每宿20元標(biāo)準(zhǔn)補貼給本人(在差旅費報銷單上注明住現(xiàn)場空鋪)。

　　(3)沒有空鋪住或不愿意住空鋪者，其住宿費用按處級以上職務(wù)和高級職稱人員每人每宿60元，其他人員按每人每宿40元的標(biāo)準(zhǔn)控制，憑住宿-費-發(fā)-票報銷，低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，其節(jié)約部分全部補貼給本人，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分自行負(fù)擔(dān)。

　　(4)小車司機(聘用司機應(yīng)從其合同規(guī)定)，按其他人員類的標(biāo)準(zhǔn)和報銷規(guī)定辦理。

　　5、出差伙食補助：

　　(1)住外機構(gòu)或常住施工現(xiàn)場人員(機構(gòu)和人員名單由公司領(lǐng)導(dǎo)審定)，不分職級，按在現(xiàn)場實際工作日歷天數(shù)每人每天補助15元。

　　(2)流動到務(wù)施工現(xiàn)場出差和其他出差人員，不分職級，按實際出差日歷天數(shù)(填寫差旅費報銷單)每人每天補助15元。

　　(3)小車司機(聘用司機應(yīng)從其合同規(guī)定)的出差補助辦法及標(biāo)準(zhǔn)仍按原局機關(guān)對司機的規(guī)定執(zhí)行。

　　6、出差到?jīng)錾健巍⒏首紊贁?shù)民族地區(qū)，每人每天補助際區(qū)津貼3元。出差到深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省，其住宿費標(biāo)準(zhǔn)可在上述住宿費標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提高20元控制限額，據(jù)實報銷。

　　7、外出開會、學(xué)習(xí)等的報銷：

　　(1)由主辦單位統(tǒng)一安排食宿，其住宿費憑據(jù)按實報銷，未統(tǒng)一安排住宿者，其住宿費不得超過上述住宿費標(biāo)準(zhǔn)，憑據(jù)報銷。其伙食補助需憑主辦單位“會議期間無伙食補助證明”方可按每人每天補助15元報銷，否則不予補助。

　　(2)外出學(xué)習(xí)一個月內(nèi)的按出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天15元處理;超過一個月者，其以后不再發(fā)給伙食補助。學(xué)習(xí)住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過上述出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)，憑據(jù)按實報銷。

　　(3)公司自辦的各種會議，因列入會議預(yù)算開支，個人不得再報住宿費用和伙食補助。

　　8、出差人員借用差旅費備用金要按預(yù)算控制。出差完畢逐次及時沖清借支，一般不得超過五天。未還借款要經(jīng)常與財務(wù)部門核對。要遵守結(jié)算紀(jì)律，不得將差旅費借支挪作它用，前帳不清，不借后帳。

　　9、本辦法從2xx-x年7月1日起執(zhí)行。

篇2:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。

3、出差標(biāo)準(zhǔn):劃分塊區(qū)、設(shè)定費用、憑證報支、超出自負(fù)。

4、管理原則:明確批準(zhǔn)權(quán)限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日往返的。

2、短期出差:出差當(dāng)日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規(guī)定中的出差天數(shù),以員工打卡時間為準(zhǔn);不能以打卡確認(rèn)時間的,以交通工具時間為準(zhǔn)。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準(zhǔn)

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內(nèi)部局域網(wǎng)上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領(lǐng)取。

出差批準(zhǔn)流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準(zhǔn)、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù),可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準(zhǔn)程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準(zhǔn))。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進(jìn)行嚴(yán)格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準(zhǔn)權(quán)限見下表一。

序號職級當(dāng)日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應(yīng)審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應(yīng)補全手續(xù)。

部門經(jīng)理、主管、組長:是經(jīng)部門提名、總經(jīng)理批準(zhǔn)任命的職務(wù)。

塊長:是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準(zhǔn)的職務(wù)。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務(wù)部借款。

-----借款前應(yīng)完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應(yīng)在《出差派遣(申請)單》中說明,經(jīng)審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據(jù)

------前款未還清,或沒有合理理由經(jīng)常逾期的,財務(wù)部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

2、員工出差結(jié)束須在返廠后的三天內(nèi)結(jié)清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進(jìn)行特定審核。

-----申請部門主管審核內(nèi)容:員工出差的相應(yīng)差旅費是否超支,如果超支,應(yīng)注明

------行政人事部審核內(nèi)容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定

五、出差與補貼標(biāo)準(zhǔn)見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表。

標(biāo)準(zhǔn)人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費

5、火車以最快到達(dá)時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達(dá)到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結(jié)束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產(chǎn)生,經(jīng)合適主管批準(zhǔn)可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應(yīng)當(dāng)入住標(biāo)準(zhǔn)房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據(jù)按照規(guī)定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結(jié)束須將測評的《客戶滿意度調(diào)查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經(jīng)理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調(diào)查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調(diào)查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調(diào)查表》可向銷售部文員處領(lǐng)取。

3、員工出差結(jié)束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標(biāo)準(zhǔn)給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。

6、本規(guī)定解釋權(quán)歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),2011年7月1日起實施。

篇3:房地產(chǎn)集團(tuán)公司出差管理辦法

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經(jīng)營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務(wù)有關(guān)或經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意辦理的其他事務(wù)的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應(yīng)制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應(yīng)明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經(jīng)理及以下員工出差,由部門經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理出差,由分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);副總經(jīng)理及以上人員出差,由總經(jīng)理審核,董事長批準(zhǔn)。因工作需要,確需到國外出差的,由經(jīng)辦部門提出申請,編制詳細(xì)的出差計劃,明確任務(wù)和目的,經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核,出差的審批程序及權(quán)限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。

第三章費用與標(biāo)準(zhǔn)第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等。

第八條出差費用一般標(biāo)準(zhǔn):

出差費用標(biāo)準(zhǔn)表

單位元/人*天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內(nèi)交通

項目

標(biāo)準(zhǔn)飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務(wù)機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)

總經(jīng)理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實普三硬巴

其他人員(C)通等席

第九條出差費用特殊標(biāo)準(zhǔn)(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應(yīng)本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標(biāo)準(zhǔn)可按同行人員中的最高標(biāo)準(zhǔn)上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數(shù)。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應(yīng)按實予以扣減。

(三)市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費按上述費用標(biāo)準(zhǔn)憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應(yīng)按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經(jīng)理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經(jīng)理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應(yīng)盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可乘坐。因工作需要,領(lǐng)導(dǎo)的隨行人員中可有一人享受與隨行領(lǐng)導(dǎo)相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內(nèi)交通工具的,或食、宿、市內(nèi)交通費用已計入相關(guān)費用中的,則不再享受相關(guān)待遇。

第十三條到國外出差的,國內(nèi)行程中的差旅費按國內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。國外出差費用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分均由當(dāng)事人自理,特殊情況應(yīng)說明原因,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應(yīng)做好出差行程的安排工作,明確出差的任務(wù)和要求,準(zhǔn)備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應(yīng)隨時與公司保持聯(lián)系,并經(jīng)常、及時地將任務(wù)完成情況用最有效、最經(jīng)濟(jì)的方式向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報,遇到重大、重要的情形變化,應(yīng)做好詳細(xì)記錄,并迅速向直接領(lǐng)導(dǎo)報告。

第十六條出差員工應(yīng)嚴(yán)格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應(yīng)向直接領(lǐng)導(dǎo)請示,經(jīng)批準(zhǔn)后,按批準(zhǔn)后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務(wù)或確信已無法完成任務(wù)的,應(yīng)在請示領(lǐng)導(dǎo)后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務(wù)、外出調(diào)研、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應(yīng)及時寫出工作匯報或?qū)W習(xí)培訓(xùn)心得交直接領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護(hù)照、簽證、出國機票等事務(wù),均由公司綜合管理部負(fù)責(zé)。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應(yīng)填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權(quán)限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應(yīng)在5個工作日內(nèi)憑《出差申請單》到公司財務(wù)管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應(yīng)向財務(wù)管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,部門副經(jīng)理及以下人員,由部門經(jīng)理簽字后,送財務(wù)管理部審核,其他人員直接送財務(wù)管理部審核,由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。