市行政服務中心公務接待、差旅費管理規定

根據市委辦公廳轉發《省委辦公廳、省政府辦公廳關于嚴格執行公務接待的通知》（贛市辦發電[2009]18號）、市財政局印發《贛州市市直機關和事業單位差旅費管理辦法》（贛市行財字[2009]41號）精神，結合本辦經費實際及以往相關規定，特對公務接待、差旅費管理制定若干規定：

一、公務接待管理規定

1、本辦公務接待項目主要指接待用餐（必要時含住宿、用車）。接待范圍是：（1）上級機關領導及隨員；（2）兄弟單位前來聯系工作的領導及工作人員；（3）縣（市、區）系統內前來請示、匯報工作人員。

2、本辦公務接待實行先申報、后安排，一律經主任同意并示秘書科予以安排。

3、公務接待應堅持有利公務、簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則。用餐原則上安排在本辦餐廳，住宿安排在政府定點賓館、飯店，用車為不熟悉路線來客帶路。

4、接待用餐標準嚴格執行有關規定，以贛州家常菜為主，一律不上野味、海鮮或特色菜，一律上地產酒，一般不上煙；用餐時間原則上控制在50分鐘以內；會議用餐提倡用自助餐。

5、接待用餐原則上對口，上級機關及兄弟單位領導、縣（市）中心管理辦主要負責人前來，由主任出面接待，視情通知其他領導陪餐；兄弟單位一般人員、縣（市）中心管理辦副職以下人員，一般由對口分管領導出面接待，視情通知陪餐人員。嚴格控制陪餐人員，一般不得超過來人的三分之一。

6、公務接待不得到營業性娛樂、健身場所公款消費；不得以任何名義贈送禮金、有價證券、支付憑證、貴重禮品。

7、本辦公務接待經費要從嚴控制，()專項列支，秘書科須在年中、年末主任辦公會議上報告公務接待費用開支情況，以利于接受監督和審議。

二、差旅費管理規定

1、本辦工作人員因公出差，須經主任同意，方可到秘書科報銷差旅費。

2、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

3、出差人員城市間交通費、住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

4、出差人員按規定等級乘坐交通工具，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。本辦出差人員乘坐交通工具的等次具體為：⑴火車：硬席、全列軟席列車軟席（硬座、硬臥；二等軟座、軟臥）；（2）輪船（不包括旅游船）：三等艙；（3）飛機：普通艙（經濟艙）；（4）其他交通工具（不包括出租汽車）：憑據報銷。

5、出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或任務較緊急的，須經主任批準方可乘坐飛機。

6、乘坐火車（包括全列軟席列車），從當日晚8時至次日晨7時乘車5小時以上的，或連續乘車超過7小時的，可購買和報銷同席臥鋪票；乘坐全列軟席列車，可購買和報銷軟臥票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助；乘坐全列軟席列車，符合乘坐臥鋪規定而改乘軟座的，按軟座票價的40%給予補助。

7、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。

8、出差人員住宿費，縣處級每人每天按150元以內憑據報銷，縣處級以下人員按市外每人每天150元以內、室內100元以內憑據報銷。無住宿發票，一律不予報銷住宿費。

9、出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省內其他設區市出差每人每天40元，市內出差每人每天20元。

10、到省外出差人員，乘坐火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發60元伙食補助費，在此基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發10元伙食補助費。

11、出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回單位如實申報，每人每天在補助標準以內憑接待單位收據據實報銷。

12、汽車駕駛員在出差期間，按其他人員出差報銷差旅費補助，在非出差期間出車，按實際出車天數報銷出車補助，每人每天6元。

13、值夜班人員伙食補助費：值小夜班（至午夜12時以后）每人每晚報銷6元伙食補助費；值大夜班（至次日凌晨8時）報銷9元伙食補助費。

14、出差人員的公雜費（市內交通、通訊費）按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及外省出差，每人每天30元，在省內其他設區市出差每人每天20元，市內出差每人每天10元。

15、出差人員由本單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。

16、出差人員領取了公雜費后，不得再報銷市內交通費和發放通訊補助費用。

17、工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅費規定報銷。如會議不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅費規定報銷。

18、工作人員參加單位指派統一安排食宿的學習和非學歷培訓，不發放公雜費，住宿費回單位按規定報銷。伙食補助費按照以下標準給予補助：（1）到省外學習和培訓的，每人每天補助伙食費18元；（2）在省內其他設區市培訓基地學習培訓的，每人每天補助伙食費9元；（3）在市內縣級培訓基地學習培訓的，每人每天補助伙食費6元。

19、工作人員到上級政府單位掛職鍛煉（簡稱上掛人員）、到基層單位實（見）習、工作鍛煉、支援工作及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；上掛或支援工作工作期間，按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費15元，在縣（市、區）和鄉鎮以下工作期間按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費9元，不報銷住宿費和公雜費。

20、外地調入本單位工作人員調動、搬遷的差旅費：（1）其本人調動工作所發生的城市交通費（飛機票費除外）、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定報銷；因調動所發生的行李、家具等托運費，按每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理；（2）其隨同調動的同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲子女和必須贍養的家屬），所發生的城市交通費（飛機票費除外）、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具等托運費，按調入人員的標準報銷；已滿16周歲的子女隨同調入人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。（3）調入人員同住家屬，經單位同意后，可暫時留在原地，其以后搬遷時得旅費，以及調入人員的非同住配偶（非從業人員），經批準搬遷到調入人員工作所在地的旅費，按調入人員標準報銷。

21、部隊轉業到本辦工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由其所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

22、工作人員出差或調動工作期間，事先經主任批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

23、工作人員出差或外出培訓期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

24、本辦組織的外出考察學習出差，出差人員一律不報銷差旅費。

三、上述規定自印發之日起執行。

篇2:人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法

z人民醫院公務票據報銷、差旅費報銷管理若干辦法

為進一步規范財務管理工作,加強公務費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤儉節約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則,制定以下若干辦法:

一.所有公務事項、差旅費等相關費用報銷,必須提供所發生費用產生的稅務發票或財政監制票據等正規發票,收據、白條、發票復印件、用其他發票代替等一律不予報銷。

二.公務事項的費用報銷:公務用品的購買,科室應提前向分管院長匯報,由相應職能科室負責辦理,原則上業務科室不得自行采購公務用品。

三.因公務事項的招待費,應嚴格控制招待標準和參加人員,科室應提前向分管院長匯報。

四.出差人員應嚴格按照要求的時間、路線到達出差地,提前出差、中途停留、途中轉道等原因發生的費用,單位不予報銷。嚴格控制住宿標準:會務通知書明確住宿標準的,按照會務通知標準執行,其他的按照本單位標準執行;由接待單位,會務單位承擔住宿費、伙食費的,不再報銷住宿費和享受伙食補助。

五.出差人員乘坐火車,從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上,或連續乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票,憑票報銷;乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的票據,憑票報銷;采用手撕汽車票的,確認情況屬實的,按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。

六.外出進修培訓,只報銷一次往返車票,中途返回發生的車票費用,原則上不予報銷,確屬公務原因,須提前向分管院長匯報,并經院長辦公會同意,方可報銷。

七.外出參加學術會議、進修培訓等,出租車票,單位不予報銷。

八.出差人員發生的訂票手續費,火車票訂票費報銷5元/人次。

九.駕駛員只負責填報本人的交通費,其他公務費用由經辦人填報。

十.原則上2周內報銷有關費用,如有特殊情況,最長不超過1個月。