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項目審核崗位職責任職要求

2024-07-25 閱讀 4177

項目審核崗位職責

工作職責:

負責對公司項目投資的風險進行識別,評估風控措施的充分性和有效性,提出審核意見。

任職資格:

1.年齡35周歲以下優先;

2.全日制碩士及以上學歷,財務等相關專業;

3.具備3年以上工作經驗;具備項目審核能力,注冊會計師資格和項目管理經驗者優先;

4.具有較強的溝通協調能力、邏輯思維能力和團隊合作精神;

5.不屬于公司規定的親屬回避的對象。

項目審核崗位

篇2:醫院外包項目評估審核制度與程序

某醫院外包項目的評估、審核制度與程序

一、業務外包流程

業務外包流程主要包括:制定業務外包實施方案、審核批準、選擇承包方、簽訂業務外包合同、組織實施業務外包活動、業務外包過程管理、驗收、會計控制等環節。

二、外包項目的評估制度

(一)建立和完善業務外包管理制度,根據醫院業務與醫療工作關聯度、對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定醫院業務外包的范圍,并根據是否對醫院生產經營有重大影響對外包業務實施分類管理。

(二)嚴格按照業務外包管理制度規定的業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容制定實施方案,同時確保方案的完整性。

(三)根據醫院年度預算以及生產經營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復核,包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等,確保方案的可行性。

(四)認真聽取外部專業人員對業務外包的意見,并根據其合理化建議完善實施方案。

三、審核批準制度

(一)建立和完善業務外包的審核批準制度。明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施,規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批。同時加大對重大業務外包的管控力度,避免因越權進行業務外包給醫院帶來不利后果。

(二)在對業務外包實施方案進行審查和評價時,應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益,確定外包的合理性和可行性。

(三)總會計師或財務部門負責人應當參與重大業務外包的決策,對業務外包的經濟效益做出合理評價。

(四)對于重大業務外包方案,應當提交院長辦公會審批。

四、業務外包項目運行程序

(一)選擇承包方

1.充分調查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經營的專業服務機構或經濟組織,是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所。

2.調查候選承包方的專業資質、技術實力及其從業人員的職業履歷和專業技能。

3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑。

4.綜合考慮企業內外部因素,對業務外包的人工成本、營銷成本、業務收入、人力資源等指標進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。

5.引入競爭機制,按照有關法律法規,遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標等適當方式,擇優選擇承包方。

6.按照規定的程序和權限從候選承包方中擇優做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度,避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。

(二)簽訂業務外包合同

1.在訂立外包合同前,充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素,并通過合同條款予以有效規避或降低。

2.在合同的內容和范圍方面,明確承包方提供的服務類型、數量、成本,以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。

3.在合同的權利和義務方面,明確醫院有權督促承包方改進服務流程和方法,承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率,將外包實施的進度和現狀告知醫院,并對存在問題進行有效溝通。

4.在合同的服務和質量標準方面,應當規定承包方最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。

5.在合同的保密事項方面,應具體約定對于涉及醫院機密的業務和事項,承包方有責任履行保密義務。

6.在費用結算標準方面,綜合考慮內外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。

7.在違約責任方面,制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款,以適應環境、技術和企業自身業務的變化。

(三)組織實施業務外包

1.按照業務外包制度、工作流程和相關要求,制定業務外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業務合同時有章可循。

2.做好與承包方的對接工作,通過培訓等方式確保承包方充分了解醫院的工作流程和質量要求,從價值鏈的起點開始控制業務質量。

3.與承包方建立并保持暢通的溝通協調機制,以便及時發現并有效解決業務外包過程存在的問題。

4.梳理有關工作流程,明確每個環節上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。

(四)業務外包過程管理根據業務外包合同的約定

1.在承包方提供服務的過程中,密切關注重大業務外包承包方的履約能力,采取動態管理方式,對承包方開展日常績效評價和定期考核。

2.對承包方的履約能力進行持續評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產品或服務質量達到企業預期目標,承包方自身的財務狀況、生產能力、技術創新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。

3.建立即時監控機制,一旦發現偏離合同目標等情況,應及時要求承包方調整改進。

4.對重大業務外包的各種意外情況做出充分預計,建立相應的應急處理機制,制定臨時替代方案,避免業務外包失敗造成醫院正常工作中斷。

5.有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為,并導致業務外包合同無法履行的,應當及時終止合同,并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

6.切實加強對業務外包過程中形成的醫院信息資料的管理。

(五)驗收。在業務外包合同執行完成后需要驗收的,醫院應當組織相關部門或人員對完成的業務外包合同進行驗收。

1.根據業務外包合同的約定,結合在日常績效評價基礎上對外包業務質量是否達到預期目標的基本評價,確定驗收標準。

2.組織有關職能部門、財會部門、質量控制部門的相關人員,嚴格按照驗收標準對承包方交付的產品或服務進行審查和全面測試,確保產品或服務符合需求,并出具驗收證明。

3.對在驗收過程中發現異常情況的,應當立即報告,查明原因,視問題的嚴重性與承包方協商采取恰當的補救措施,并依法索賠。

4.根據驗收結果對業務外包是否達到預期目標做出總體評價,據此對業務外包管理制度和流程進行改進和優化。

(六)會計控制。醫院應當根據國家統一的會計準則制度,加強對外包業務的核算與監督,并做好外包費用結算等工作。

篇3:工程項目試驗檢測報告審核簽發管理制度

工程項目試驗檢測報告審核簽發管理制度

1檢測報告是檢驗機構檢測水平高低的集中反映,必須保持內在和外觀的質量。

2檢測報告應及時填寫,數據要與記錄表中對應項目一致,統一采用法定計量單位。

3檢測報告應按工程建設單位要求使用統一格式。檢測試驗報告一律用微機打印。

4出具的報告不允許有更改內容,凡有更改情況的報告一律作廢重寫。

5報告要做到內容完整,字跡清晰,數據準確。結論做到文字簡練,公正確切。

6報告要嚴格簽字手續,試驗、復核、技術負責人要分別簽字,嚴禁一人代簽。

7報告須經過質量負責人審核,技術負責人或授權負責人簽發,加蓋試驗檢測專用章與認證標志章,以保證報告的法律效力。

8試驗檢測報告應及時提交,除對試驗周期有特殊要求的項目外,一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內,出具試驗檢測報告。

9建立試驗報告發放登記臺帳,寫明試驗報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期;發放人、領取人和領取日期,要求手簽。

10試驗檢測資料使用統一編號。