醫(yī)院外包項目評估審核制度與程序

2024-07-09 閱讀 2904

某醫(yī)院外包項目的評估、審核制度與程序

一、業(yè)務(wù)外包流程

業(yè)務(wù)外包流程主要包括:制定業(yè)務(wù)外包實施方案、審核批準、選擇承包方、簽訂業(yè)務(wù)外包合同、組織實施業(yè)務(wù)外包活動、業(yè)務(wù)外包過程管理、驗收、會計控制等環(huán)節(jié)。

二、外包項目的評估制度

(一)建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度,根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)與醫(yī)療工作關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定醫(yī)院業(yè)務(wù)外包的范圍,并根據(jù)是否對醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理。

(二)嚴格按照業(yè)務(wù)外包管理制度規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容制定實施方案,同時確保方案的完整性。

(三)根據(jù)醫(yī)院年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復(fù)核,包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等,確保方案的可行性。

(四)認真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見,并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

三、審核批準制度

(一)建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準制度。明確授權(quán)批準的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越權(quán)限審批。同時加大對重大業(yè)務(wù)外包的管控力度,避免因越權(quán)進行業(yè)務(wù)外包給醫(yī)院帶來不利后果。

(二)在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時,應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風(fēng)險和收益,確定外包的合理性和可行性。

(三)總會計師或財務(wù)部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與重大業(yè)務(wù)外包的決策,對業(yè)務(wù)外包的經(jīng)濟效益做出合理評價。

(四)對于重大業(yè)務(wù)外包方案,應(yīng)當(dāng)提交院長辦公會審批。

四、業(yè)務(wù)外包項目運行程序

(一)選擇承包方

1.充分調(diào)查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或經(jīng)濟組織,是否具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍和固定的辦公場所。

2.調(diào)查候選承包方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及其從業(yè)人員的職業(yè)履歷和專業(yè)技能。

3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑。

4.綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素,對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.引入競爭機制,按照有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標等適當(dāng)方式,擇優(yōu)選擇承包方。

6.按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中擇優(yōu)做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度,避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

(二)簽訂業(yè)務(wù)外包合同

1.在訂立外包合同前,充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素,并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

2.在合同的內(nèi)容和范圍方面,明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本,以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。

3.在合同的權(quán)利和義務(wù)方面,明確醫(yī)院有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法,承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率,將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知醫(yī)院,并對存在問題進行有效溝通。

4.在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面,應(yīng)當(dāng)規(guī)定承包方最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標準應(yīng)實施的補救措施。

5.在合同的保密事項方面,應(yīng)具體約定對于涉及醫(yī)院機密的業(yè)務(wù)和事項,承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

6.在費用結(jié)算標準方面,綜合考慮內(nèi)外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

7.在違約責(zé)任方面,制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款,以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

(三)組織實施業(yè)務(wù)外包

1.按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求,制定業(yè)務(wù)外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時有章可循。

2.做好與承包方的對接工作,通過培訓(xùn)等方式確保承包方充分了解醫(yī)院的工作流程和質(zhì)量要求,從價值鏈的起點開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。

3.與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機制,以便及時發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。

4.梳理有關(guān)工作流程,明確每個環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運營模式、管理機制、質(zhì)量水平等方面的要求。

(四)業(yè)務(wù)外包過程管理根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定

1.在承包方提供服務(wù)的過程中,密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力,采取動態(tài)管理方式,對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。

2.對承包方的履約能力進行持續(xù)評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達到企業(yè)預(yù)期目標,承包方自身的財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。

3.建立即時監(jiān)控機制,一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況,應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。

4.對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計,建立相應(yīng)的應(yīng)急處理機制,制定臨時替代方案,避免業(yè)務(wù)外包失敗造成醫(yī)院正常工作中斷。

5.有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為,并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的,應(yīng)當(dāng)及時終止合同,并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

6.切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的醫(yī)院信息資料的管理。

(五)驗收。在業(yè)務(wù)外包合同執(zhí)行完成后需要驗收的,醫(yī)院應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門或人員對完成的業(yè)務(wù)外包合同進行驗收。

1.根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定,結(jié)合在日常績效評價基礎(chǔ)上對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達到預(yù)期目標的基本評價,確定驗收標準。

2.組織有關(guān)職能部門、財會部門、質(zhì)量控制部門的相關(guān)人員,嚴格按照驗收標準對承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行審查和全面測試,確保產(chǎn)品或服務(wù)符合需求,并出具驗收證明。

3.對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的,應(yīng)當(dāng)立即報告,查明原因,視問題的嚴重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a救措施,并依法索賠。

4.根據(jù)驗收結(jié)果對業(yè)務(wù)外包是否達到預(yù)期目標做出總體評價,據(jù)此對業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進行改進和優(yōu)化。

(六)會計控制。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計準則制度,加強對外包業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督,并做好外包費用結(jié)算等工作。

篇2:醫(yī)院外包業(yè)務(wù)考核管理辦法

某醫(yī)院外包業(yè)務(wù)考核管理辦法

一、總則

(一)為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理,特制定本辦法。

(二)適用范圍:醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

(三)本制度主要內(nèi)容包括:基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

二、基本原則

(一)各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行,依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定,履行合同義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。

(二)各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系,及時與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通,由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。

(三)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容,一般情況可提出警告,限期改正;如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后,由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

三、考核科室義務(wù)

(一)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門,負責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

(二)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門,負責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

(三)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員,負責(zé)安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作,進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

(四)醫(yī)院審計部門負責(zé)工程審計工作。

(五)如承包商未按合同規(guī)定進行工作,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況,出現(xiàn)問題由承包商負主要責(zé)任,醫(yī)院根據(jù)情況,酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進行處理。

四、考核工作流程

外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內(nèi)容包括:

(一)承包商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明,保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

(二)外包商施工過程中,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當(dāng)對其工作進行日常考核管理,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。

(三)承包商嚴格按照合同,并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè),考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為,或是未按照合同施工等情況應(yīng)當(dāng)立即匯報科室負責(zé)人,業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改;情節(jié)嚴重的報分管領(lǐng)導(dǎo),并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

(四)承包商在施工期間如未按照要求施工,并對醫(yī)院設(shè)施或是財產(chǎn)造成損壞,應(yīng)照價賠償,并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的,除照價賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

(五)承包商必須嚴格履行合同,在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期,如未按合同規(guī)定執(zhí)行,應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。

(六)如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力,或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù),可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后,相應(yīng)延長其工作期限。

附:醫(yī)院外包業(yè)務(wù)考核工作流程(略)

篇3:醫(yī)院外包項目評估審核制度與程序