信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法
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系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法
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系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法信息系統(tǒng)作為資源管理系統(tǒng)，必須有其安全性和職責(zé)權(quán)限，特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶(hù)帳號(hào):
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶(hù)帳號(hào)，相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí)，用戶(hù)帳號(hào)采用人員姓名的縮寫(xiě)或由公司信息中心統(tǒng)一分發(fā)，規(guī)則如下：
（1）兩個(gè)漢字的中文名稱(chēng)，采用拼音的全稱(chēng)。
（2）三個(gè)漢字的中文名稱(chēng)：采用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現(xiàn)用戶(hù)帳號(hào)重名的情況，出現(xiàn)的第一個(gè)重名的情況在用戶(hù)帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“1”；出現(xiàn)第二個(gè)重名的用戶(hù)帳號(hào)，在重名的用戶(hù)帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“2”；如此類(lèi)推。
1.2密碼：
為保護(hù)信息安全而對(duì)用戶(hù)帳號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的唯一口令。
1.3權(quán)限：
指在信息系統(tǒng)中某一用戶(hù)的訪問(wèn)級(jí)別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問(wèn)的數(shù)據(jù)。
二、職責(zé)與分工
2.1職能班組：
2/5
(1)權(quán)限所有班組：負(fù)責(zé)某一個(gè)模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；
a.營(yíng)業(yè)班負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
b.維護(hù)班負(fù)責(zé)SF2008標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)系統(tǒng)及PMS系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
c.所負(fù)責(zé)人管理OA及其它系統(tǒng)的權(quán)限；
(2)負(fù)責(zé)指定一個(gè)部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人，對(duì)涉及本部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限的新增，變更，注銷(xiāo)進(jìn)行提交至公司信息中心操作。；
(3)本部門(mén)人員申請(qǐng)本部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限，需要部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批，簽批后由公司信息中心進(jìn)行設(shè)置；
三、用戶(hù)帳號(hào)及密碼管理
3．1密碼設(shè)置及更改：
(1)第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，用戶(hù)必須改變事先由管理員分配的密碼；
(2)為避免帳號(hào)被盜用，密碼長(zhǎng)度不小于六位，建議數(shù)字與字母結(jié)合使用；
(3)每30天或更短時(shí)間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼；
(4)對(duì)于用戶(hù)忘記密碼的情況，需要按照新用戶(hù)申請(qǐng)流程處理。
3．2帳號(hào)與密碼保管：
(1)密碼不可告知他人，用戶(hù)帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用；
3/5
(2)如操作用戶(hù)臨時(shí)不在崗，而有緊急且重要的業(yè)務(wù)需要用其權(quán)限進(jìn)行處理時(shí)，上級(jí)可以將該用戶(hù)的權(quán)限臨時(shí)授予其他用戶(hù)，公司信息中心按照所負(fù)責(zé)人的要求的時(shí)間更改權(quán)限，操作用戶(hù)回崗時(shí)，取消授予其他用戶(hù)的臨時(shí)授權(quán)；
(3)信息系統(tǒng)用戶(hù)因離崗或轉(zhuǎn)崗，所擁有的系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限需相應(yīng)變更時(shí)，需在將有本部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)提交到公司信息中心處；信息中心對(duì)離崗或轉(zhuǎn)崗的帳號(hào)進(jìn)行注銷(xiāo)并簽字；人事部門(mén)方可辦理離崗或轉(zhuǎn)崗手續(xù)。
3．3責(zé)任承擔(dān)：
帳號(hào)的注冊(cè)所有者應(yīng)對(duì)該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作結(jié)
果負(fù)全部責(zé)任。
四、用戶(hù)申請(qǐng)/變更/注銷(xiāo)流程
4．1用戶(hù)新增/變更流程：
(1)由用戶(hù)本人提出申請(qǐng)；
(2)申請(qǐng)人所屬部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；
(3)信息中心根據(jù)《信息系統(tǒng)用戶(hù)新增/變更/注銷(xiāo)申請(qǐng)表》在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；維護(hù)用戶(hù)及權(quán)限清單；并通知申請(qǐng)人及其部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人；
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篇2:信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法
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系統(tǒng)權(quán)限授予及密碼管理辦法信息系統(tǒng)作為資源管理系統(tǒng)，必須有其安全性和職責(zé)權(quán)限，特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶(hù)帳號(hào):
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶(hù)帳號(hào)，相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí)，用戶(hù)帳號(hào)采用人員姓名的縮寫(xiě)或由公司信息中心統(tǒng)一分發(fā)，規(guī)則如下：
（1）兩個(gè)漢字的中文名稱(chēng)，采用拼音的全稱(chēng)。
（2）三個(gè)漢字的中文名稱(chēng)：采用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現(xiàn)用戶(hù)帳號(hào)重名的情況，出現(xiàn)的第一個(gè)重名的情況在用戶(hù)帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“1”；出現(xiàn)第二個(gè)重名的用戶(hù)帳號(hào)，在重名的用戶(hù)帳號(hào)后面增加一個(gè)字母“2”；如此類(lèi)推。
1.2密碼：
為保護(hù)信息安全而對(duì)用戶(hù)帳號(hào)進(jìn)行驗(yàn)證的唯一口令。
1.3權(quán)限：
指在信息系統(tǒng)中某一用戶(hù)的訪問(wèn)級(jí)別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問(wèn)的數(shù)據(jù)。
二、職責(zé)與分工
2.1職能班組：
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(1)權(quán)限所有班組：負(fù)責(zé)某一個(gè)模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；
a.營(yíng)業(yè)班負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
b.維護(hù)班負(fù)責(zé)SF2008標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)系統(tǒng)及PMS系統(tǒng)關(guān)于本所的系統(tǒng)權(quán)限；
c.所負(fù)責(zé)人管理OA及其它系統(tǒng)的權(quán)限；
(2)負(fù)責(zé)指定一個(gè)部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人，對(duì)涉及本部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限的新增，變更，注銷(xiāo)進(jìn)行提交至公司信息中心操作。；
(3)本部門(mén)人員申請(qǐng)本部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限，需要部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批，簽批后由公司信息中心進(jìn)行設(shè)置；
三、用戶(hù)帳號(hào)及密碼管理
3．1密碼設(shè)置及更改：
(1)第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，用戶(hù)必須改變事先由管理員分配的密碼；
(2)為避免帳號(hào)被盜用，密碼長(zhǎng)度不小于六位，建議數(shù)字與字母結(jié)合使用；
(3)每30天或更短時(shí)間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼；
(4)對(duì)于用戶(hù)忘記密碼的情況，需要按照新用戶(hù)申請(qǐng)流程處理。
3．2帳號(hào)與密碼保管：
(1)密碼不可告知他人，用戶(hù)帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用；
3/5
(2)如操作用戶(hù)臨時(shí)不在崗，而有緊急且重要的業(yè)務(wù)需要用其權(quán)限進(jìn)行處理時(shí)，上級(jí)可以將該用戶(hù)的權(quán)限臨時(shí)授予其他用戶(hù)，公司信息中心按照所負(fù)責(zé)人的要求的時(shí)間更改權(quán)限，操作用戶(hù)回崗時(shí)，取消授予其他用戶(hù)的臨時(shí)授權(quán)；
(3)信息系統(tǒng)用戶(hù)因離崗或轉(zhuǎn)崗，所擁有的系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限需相應(yīng)變更時(shí)，需在將有本部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)提交到公司信息中心處；信息中心對(duì)離崗或轉(zhuǎn)崗的帳號(hào)進(jìn)行注銷(xiāo)并簽字；人事部門(mén)方可辦理離崗或轉(zhuǎn)崗手續(xù)。
3．3責(zé)任承擔(dān)：
帳號(hào)的注冊(cè)所有者應(yīng)對(duì)該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作結(jié)
果負(fù)全部責(zé)任。
四、用戶(hù)申請(qǐng)/變更/注銷(xiāo)流程
4．1用戶(hù)新增/變更流程：
(1)由用戶(hù)本人提出申請(qǐng)；
(2)申請(qǐng)人所屬部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；
(3)信息中心根據(jù)《信息系統(tǒng)用戶(hù)新增/變更/注銷(xiāo)申請(qǐng)表》在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；維護(hù)用戶(hù)及權(quán)限清單；并通知申請(qǐng)人及其部門(mén)權(quán)限負(fù)責(zé)人；
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篇3:學(xué)院現(xiàn)金及報(bào)銷(xiāo)管理辦法
學(xué)院現(xiàn)金及報(bào)銷(xiāo)管理辦法
一、現(xiàn)金的使用范圍
根據(jù)國(guó)家和學(xué)院計(jì)財(cái)處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實(shí)際情況，現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范圍
除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項(xiàng)原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項(xiàng)，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項(xiàng)，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。
三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求
1、領(lǐng)用人須填寫(xiě)(借款單)，經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。
2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實(shí)、合法的原始原始憑證后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。
3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必須立即通知財(cái)務(wù)采取補(bǔ)救措施，如票款因支票丟失已從我財(cái)務(wù)帳戶(hù)轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實(shí)轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。
4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，不得折疊、磨損。
四、日常支出的報(bào)銷(xiāo)
1、經(jīng)辦人必須取得真實(shí)合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國(guó)家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，必須蓋有開(kāi)票單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章。
2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全，包括：付款單位名稱(chēng)(即“北京印刷學(xué)院”字樣，必須由收款單位填寫(xiě))、所購(gòu)商品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額(含大、小寫(xiě)金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補(bǔ)及發(fā)票的大、小寫(xiě)金額不相符等，會(huì)計(jì)人員有權(quán)予以退回，要求按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，由收款單位進(jìn)行更正、補(bǔ)充或重新開(kāi)列。
3、購(gòu)置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車(chē)配件、維修購(gòu)配件、材料)等物資，應(yīng)附收款單位開(kāi)列的詳細(xì)明細(xì)清單(清單所蓋印章必須與開(kāi)據(jù)發(fā)票一致)，作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報(bào)銷(xiāo)。
4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫(xiě)支票號(hào)碼后四位，以便報(bào)帳核對(duì)。
5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購(gòu)物資用品使用方向，經(jīng)單位財(cái)務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。
6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費(fèi)、燃料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、餐費(fèi)、勞務(wù)用品、禮品、差旅費(fèi)等原則上應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)月因各種原因不能報(bào)銷(xiāo)的，上述費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間最多延長(zhǎng)到下月25日，否則不予報(bào)銷(xiāo)。
五、招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，實(shí)行一事一結(jié)制度。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元，特殊情況經(jīng)主管后勤院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)應(yīng)完整填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》。
4、各中心安排的院內(nèi)會(huì)議，報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》經(jīng)辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
5、禮品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須有明細(xì)或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽字外，還必須有主管后勤院長(zhǎng)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)，列支本單位預(yù)算支出。