材料會計崗位職責權限(1)

以下就是材料會計崗位職責權限等等的介紹，希望為大家帶來幫助。

1、審核所有原材料和成品的出入庫單據。

2、根據采購合同和供應商實際來貨情況審核采購應付款。并對財務系統中的采購發票進行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應商暫估明細報表。

3、存貨出庫核算，調整生產成本，出具工程領用材料成本報表，在系統中生成出入庫憑證。

4、每月月底對原材料、成品倉庫進行盤點，出具盤點報告,對盈虧情況進行分析并查找原因。

5、每月底統計材料來貨和運輸數量。

6、完成上級領導交代的事宜。

材料會計崗位職責權限(2)

1.負責公司資金管理，保證公司資金收付規范;

2.執行財務管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產盤點及核對;

3.審核公司的原始單據控制成本;

4.日常賬務處理、月度結算流程的執行;

5.各類報表的編制提報;

6.積極與業務部門進行溝通，完善業務操作及財務流程;

7.負責納稅申報、發票管理及涉稅事項的處理;

8.財務檔案管理及其他日常工作。

材料會計崗位職責權限(3)

1、負責原材料采購價格、出入庫單據的核對及錄入;

2、負責存貨進銷存系統的維護和月末結賬;

3、負責組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產確認和賬務處理;

4、協助采購部做好與供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量和單價與發票、采購合同是否一致;

5、負責對委外加工物資的監管，確保賬面數量、金額與實物相一致;

6、負責每月按時出具準確的物料進銷存報表;

7、負責財務經理交辦的其他事務性工作。

材料會計崗位職責權限(4)

一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬，特別注意單據上材料的單價，包裝規格，供應商名稱，開票信息，數量，收貨地址，收貨人等信息。

二、對倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、及時了解材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員、門店店長處換取簽收單據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數據的合理性。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團內部的銷售單據和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

篇2:公司材料固定資產會計崗位職責范例

公司材料、固定資產會計崗位職責范例

□工作要求:

負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產類別的正確劃分。

*主要工作內容:

一、審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續是否完整、正確。

二、根據審核無誤的材料發票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。

三、根據已編會計憑證登記材料明細帳,月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產調出單據、報廢申請報告。及時注銷調出或報廢的固定資產卡片,并按程序規定作相應賬務處理。

六、對公司固定資產的購入、調出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產,及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產折舊費用。年末組織進行固定資產盤點工作,編制固定資產盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產清理、其他業務收入、其他業務支出等

篇3:公司材料會計崗位說明書

公司材料會計崗位說明書(三)

職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務部

直接上級:核算分部經理晉升方向核準人:總經理

使命

*建立、健全材料及采購核算體系,實現高效能的材料庫存管理

主要工作

*負責材料核算的總體業務,組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理

*負責核算與監督原材料購入和領用的財務業務

*負責對庫存的原材料、委托加工物資、應付賬款的核算工作

*負責公司內部材料結算、計劃價格制定與修改及相關的管理活動

*負責應付與預付帳款的管理工作

*負責原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作

*其他交辦的工作

領導或參與的主要流程

*驅動、參與財務核算的相關工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類及相關專業本科及以上學歷,會計師及以上專業技術職務任職資格;

能力:

*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務軟件

*有較強專業技能、并具備較強的處理數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗

*初次任職35歲以內;

品行要求

嚴謹/協作廉潔/保密/正義

晉、降級通道