崗位職責:

1、中藥材市場調研分析(需求量、供應量、價格走勢的歷史年份調研和當期調研)。

2、中藥材采購計劃實施。

3、中藥材采購數量、金額的統計。

4、中藥材供應商的開發與管理。

5、中藥材合同檔案的整理及交付。

6、中藥材運輸管理(運輸工具選擇、運輸費用及運輸過程的管理)。

7、中藥材供應農戶信息收集。

8、其它臨時性工作。

崗位要求:

1、中藥相關專業,中專以上學歷,有3-5年中藥材采購相關工作經驗;

2、熟悉川內中藥材的品種及市場;

3、有較強的談判能力,能適應出差。

篇2:某酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓,造成的滯銷,超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特別定本制度:

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失,合同在簽訂*須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫,登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購,必須按每月使用計劃及合理庫存需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時,應根據請購單的數量,規格質量要求,用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購,管理用物品的采購,如固定資產,*器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時,應附付款申請單,購銷合同,請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚,數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓,變質,沉淀、列表清查,處理,對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚,及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行并負責解續。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

篇3:采購部工作流程范本

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。