物業(yè)管理有限公司程序文件

--采購(gòu)管理程序

1.目的

對(duì)各部門采購(gòu)物資過程進(jìn)行控制,確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求及物資采購(gòu)價(jià)格的合理。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)A類物資采購(gòu)供方/品牌的選擇和評(píng)估。

3.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格的審核及采購(gòu)行為的監(jiān)控。

3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收和使用過程的跟蹤。

4.物資的分類:

A類:是指對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較大、采購(gòu)批量較大或須在指定供方或品牌中采購(gòu)的物資。

B類:除A類物資外單價(jià)在人民幣2000元以上,必須經(jīng)過評(píng)估方能采購(gòu)的物資。

C類:A、B類以外物資。

5.物資采購(gòu)的審批權(quán)限

5.1業(yè)務(wù)部門經(jīng)理:單宗(一次性,下同)采購(gòu)金額2000元以下的物資。

5.2職能部門經(jīng)理:單宗采購(gòu)金額2000元以上(含2000元)5000元以下的物資。

5.3分管總經(jīng)理助理:單宗采購(gòu)金額5000元以上(含5000元)10000元以下的物資。

5.4總經(jīng)理:所有固定資產(chǎn)及單宗采購(gòu)金額10000元及以上的物資。

6.方法和控制過程

6.1供方或品牌的選擇和評(píng)估

6.1.1評(píng)估必備資料

6.1.1.1供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(需加蓋供方的公章)。

6.1.1.2特種產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)許可證(如:安防器材)。

6.1.1.3采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)(單)。

6.1.1.4采購(gòu)物資的合同/協(xié)議樣本。

6.1.2評(píng)估內(nèi)容主要包括

6.1.2.1采購(gòu)供方的資信。

6.1.2.2采購(gòu)物資的質(zhì)量。

6.1.2.3采購(gòu)物資的價(jià)格。

6.1.2.4采購(gòu)供方服務(wù)的及時(shí)性。

6.1.2.5采購(gòu)物資品質(zhì)保證系統(tǒng)

6.1.2.6采購(gòu)物資的合同樣本。

6.1.3評(píng)估的權(quán)限

6.1.3.1A類物資供方/品牌由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)選擇和評(píng)估。A類物資中CI產(chǎn)品的物資供方由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)選擇和評(píng)估,并發(fā)送品質(zhì)管理部審核。

6.1.3.2B類和需評(píng)估的C類物資,由各部門負(fù)責(zé)選擇和評(píng)估,并發(fā)送相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)已經(jīng)過某個(gè)部門評(píng)估合格的,在半年內(nèi),該部門或其他部門可不經(jīng)過評(píng)估,直接按采購(gòu)程序向該供方/品牌采購(gòu)。

6.1.3.3所有物資的采購(gòu)價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核,必要時(shí)須經(jīng)審算和公開招標(biāo)。

6.2采購(gòu)資料的準(zhǔn)備

6.2.1部門經(jīng)理有審批權(quán)限的物資,各部門根據(jù)月工作計(jì)劃,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況,由倉(cāng)管員填寫《物資申請(qǐng)單》,按程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排采購(gòu)。

6.2.2統(tǒng)一結(jié)算的A類物資,由使用部門倉(cāng)管員每月五日前單獨(dú)填寫《物資申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,在指定供方或品牌中采購(gòu),并于每月25日前直接與供方索取正式發(fā)票,核對(duì)無誤后按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。

6.2.3CI產(chǎn)品采購(gòu)資料的準(zhǔn)備按《標(biāo)識(shí)管理程序》進(jìn)行。

6.2.4對(duì)B類物資的采購(gòu),須取得三家以上的相關(guān)資料,并將有關(guān)供方情況記錄在《物資申請(qǐng)報(bào)告》中,按權(quán)限進(jìn)行審批。對(duì)于某種特殊物資(如兒童娛樂設(shè)施、健身器材等),無法取得三家同類型產(chǎn)品的資料時(shí),須在表中評(píng)估結(jié)論中注明。

6.2.5本部門無審批權(quán)限的物資采購(gòu)(CI產(chǎn)品除外)均須填寫《物資申請(qǐng)報(bào)告》進(jìn)行報(bào)批。

6.2.6采購(gòu)人員在采購(gòu)前,應(yīng)檢查采購(gòu)物資的審批資料是否完善,當(dāng)審批資料不完善時(shí)應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告,并按公司規(guī)定的審批權(quán)限補(bǔ)齊相關(guān)的審批手續(xù)后,再行采購(gòu)或簽訂采購(gòu)合同。

6.3物資的采購(gòu)

6.3.1A類物資的采購(gòu)。

必須在指定的供方或指定的品牌中采購(gòu),無法在指定的供方或品牌中選購(gòu)的情況,必須在《物資申請(qǐng)報(bào)告》"備注"注明,經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理同意后方可采購(gòu)。

6.3.2資產(chǎn)的采購(gòu)。

6.3.2.1購(gòu)買資產(chǎn)的審批權(quán)限按照"5.物資采購(gòu)的審批權(quán)限"執(zhí)行。

6.3.2.2檢測(cè)儀表的采購(gòu)必須報(bào)品質(zhì)管理部審核,其他資產(chǎn)采購(gòu)超過審批權(quán)限的,必須先報(bào)以下相關(guān)部門審核:

A.家私、家電、服裝、車輛及配件報(bào)房產(chǎn)后勤管理部;

B.電腦及配件報(bào)總經(jīng)理辦公室;

C.保安器材、工具報(bào)品質(zhì)管理部;

6.3.3CI產(chǎn)品及宣傳品的采購(gòu)

6.3.3.1CI產(chǎn)品的采購(gòu)參見《標(biāo)識(shí)管理程序》執(zhí)行。

6.3.3.2各部門宣傳品如需委托外界設(shè)計(jì)、制作,必須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排制作,并在報(bào)銷的發(fā)票上簽字確認(rèn)后,方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

6.3.4代客購(gòu)物

顧客需要代購(gòu)物品時(shí),部門須填寫《居家服務(wù)情況記錄表》,分別注明材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi),材料費(fèi)超過400元時(shí),應(yīng)直接向顧客收取現(xiàn)金,采購(gòu)后將材料費(fèi)發(fā)票交顧客,管理處只收取服務(wù)費(fèi)。

6.4物資的驗(yàn)收

6.4.1物資采購(gòu)?fù)瓿珊?采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知各物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員檢驗(yàn)、入庫(kù),填寫《進(jìn)倉(cāng)單》。

6.4.2對(duì)2000元以上的資產(chǎn),由房產(chǎn)后勤管理部或委派人員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)核實(shí),并在《資產(chǎn)情況審核單》上簽字確認(rèn)后,方可到財(cái)務(wù)管理部辦理報(bào)銷手續(xù)。

6.4.3對(duì)于不屬于資產(chǎn)的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品,由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護(hù)記錄表》上簽字確認(rèn),可不填《進(jìn)倉(cāng)單》,未使用的須填寫《進(jìn)倉(cāng)單》。

6.4.4專項(xiàng)檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識(shí)、有受潮、水跡、油污、破損等異樣,必須打開包裝進(jìn)行驗(yàn)收;倉(cāng)管員按照《物資申請(qǐng)單》對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

6.4.5檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格物資時(shí),由檢驗(yàn)者填寫《不合格物資處理單》,報(bào)部門經(jīng)理,不合格物資的處理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.4.6采購(gòu)?fù)瓿珊?有關(guān)文件記錄由使用部門經(jīng)理指定專人收集、保管、存檔。

6.4.7如顧客有要求時(shí),應(yīng)在采購(gòu)合同中增加條款,以明確顧客或其代表可到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。

6.5物資供方/品牌的增加及變更

6.5.1因公司服務(wù)質(zhì)量要求,需要增加A類物資供方/品牌時(shí),由使用部門根據(jù)該物資對(duì)服

務(wù)質(zhì)量的影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫《A類物資供方或品牌變更申請(qǐng)表》,報(bào)品質(zhì)管理部審批。

6.5.2對(duì)A類物資供方無法滿足公司服務(wù)質(zhì)量要求,破產(chǎn)倒閉或搬遷、更名時(shí),采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫《A類物資供方或品牌變更申請(qǐng)表》,報(bào)品質(zhì)管理部審批后,可以更改或取消該項(xiàng)物資供方資格。

6.5.3在指定品牌、供方處采購(gòu)物資時(shí),如購(gòu)到偽劣商品,檢驗(yàn)員需在一周內(nèi)上報(bào)品質(zhì)管理部,如一個(gè)月在某一供方處采購(gòu)兩次以上偽劣商品或半年內(nèi)出現(xiàn)四次偽劣商品,品質(zhì)管理部將取消合格供方資格,在三天內(nèi)通知到各部門,并會(huì)同有關(guān)部門選擇新的合格供方。

6.5.4各部門確定以定期結(jié)算方式的物資供方時(shí),須由部門填寫《物資申請(qǐng)報(bào)告》進(jìn)行評(píng)估,并簽定物資采購(gòu)合同或協(xié)議,在結(jié)帳時(shí)需以市場(chǎng)平均價(jià)或合同協(xié)議價(jià)為標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真核對(duì)物資價(jià)格,無誤后方可結(jié)帳。合同期滿前需重新評(píng)估,填寫《物資申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)相關(guān)職能部門審批,

6.5.5所有采購(gòu)合同/協(xié)議必須包括以下條款:

"甲方嚴(yán)禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈(zèng)。乙方不得有任何饋贈(zèng)或賄賂甲方人員行為,否則,甲方視為乙方違約,并將立即取消供方資格。"

6.5.6品質(zhì)管理部應(yīng)即時(shí)更新已評(píng)估的物資供方或品牌,以便各部門直接與供方進(jìn)行聯(lián)系。

6.6物資供方/品牌的回訪

6.6.1財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各類物資指定供方進(jìn)行抽查回訪,具體回訪方法按《采購(gòu)行為回訪程序》進(jìn)行,以了解采購(gòu)人員的職務(wù)行為及各類物資價(jià)格的浮動(dòng)情況,每季度公布一次常用物資參考價(jià)格。

6.6.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)每半年向各部門進(jìn)行一次A類物資供方的調(diào)查。并將調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,提交管理評(píng)審。根據(jù)年底調(diào)查的統(tǒng)計(jì)分析情況來決定與

A類物資供方續(xù)簽合同,對(duì)調(diào)查情況普遍反映差的供方,不再續(xù)簽,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)了解選擇合格的A類物資供方。

6.7采購(gòu)合同的簽訂

6.7.1簽訂所有物資采購(gòu)合同均須按《合同管理程序》執(zhí)行。

6.7.2以下幾種情況的物資采購(gòu)必須簽訂合同:

A.采購(gòu)的物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較大,且該物資沒有獨(dú)立的保修單(卡),必須以合同/協(xié)議形式進(jìn)行保修條款的約定。

B.采購(gòu)金額在兩萬元以上的物資,無論其是否有獨(dú)立的保修單(卡),都必須簽訂合同/協(xié)議進(jìn)行付款方式的約定。

7.支持性文件

**WY7.4-Z01-01《采購(gòu)行為回訪辦法》

**WY7.5.3-Z01《標(biāo)識(shí)管理程序》

**WY7.2.2-Z02《合同管理程序》

8.質(zhì)量記錄表格

**WY7.4-Z01-F1《物資申請(qǐng)單》

**WY7.4-Z01-F2《物資申請(qǐng)報(bào)告》

**WY7.4-Z01-F3《不合格物資處理單》

**WY7.4-Z01-F4《A類物資指定供方或品牌一覽表》

**WY7.4-Z01-F5《A類物資供方或品牌變更申請(qǐng)表》

**WY7.4-Z01-01-F1《采購(gòu)物資供方回訪表》

**WY7.5.3-Z01-F1《CI產(chǎn)品制作申請(qǐng)表》

**WY7.5.5-Z01-F1《進(jìn)倉(cāng)單》

**WY7.2.2-Z02-F1《合同登記表》

篇2:化工公司采購(gòu)管理程序

化工公司采購(gòu)管理程序

1目的

為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購(gòu)的物品符合采購(gòu)要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購(gòu)工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司采購(gòu)所采購(gòu)的物品。

3職責(zé)

3.1采購(gòu):對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核;制定采購(gòu)計(jì)劃、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的采購(gòu)工作,并負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉(cāng)庫(kù):收集采購(gòu)需求申請(qǐng),制定請(qǐng)購(gòu)單。

4定義(無)

5作業(yè)內(nèi)容

5.1采購(gòu)作業(yè)流程(參見附件一)

5.2采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容

5.2.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要填寫物品填寫"請(qǐng)購(gòu)單"交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購(gòu)。

5.2.2采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品"請(qǐng)購(gòu)單",于"合格供應(yīng)商名錄"中選擇合適的供應(yīng)商,編制"采購(gòu)單",經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購(gòu)單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。

5.2.6部分少量物品采購(gòu),可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購(gòu)部確認(rèn)。

5.3采購(gòu)物品跟蹤

5.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)填寫"采購(gòu)物品跟蹤表"。

5.4供應(yīng)商評(píng)估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,采購(gòu)部需向其發(fā)出"供應(yīng)商評(píng)估表",對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行評(píng)估。

5.4.2通過本公司評(píng)估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列入"合格供應(yīng)商名錄"中,以便采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。

5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商,與公司來往2個(gè)月后,對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于"供應(yīng)商考核表"。

5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí),通過本公司考核的供應(yīng)商,列入"合格供應(yīng)商名錄"中,采購(gòu)時(shí)根據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,并及時(shí)更新"合格供應(yīng)商名錄"

5.5"采購(gòu)物品跟蹤表""請(qǐng)購(gòu)單""采購(gòu)單"由采購(gòu)部保存1年

6附件

6.1附件一采購(gòu)作業(yè)流程

6.2附件二請(qǐng)購(gòu)單

6.3附件三采購(gòu)物品跟蹤表

6.4附件四供應(yīng)商評(píng)估表

6.5附件五供應(yīng)商考核表

6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質(zhì)量記錄管理程序

附件一:采購(gòu)作業(yè)流程

附件二:請(qǐng)購(gòu)單

篇3:建筑公司采購(gòu)管理控制工作程序

建筑公司采購(gòu)管理控制程序

1目的

為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。

3職責(zé)

3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門。

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

--設(shè)備、原輔材料;

--生產(chǎn)性低值易耗品;

--非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

--貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;

--貨物運(yùn)輸;

--貨物保險(xiǎn);

--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

--人員聘用;

--培訓(xùn);

--法律咨詢;

--審計(jì)事務(wù);

--廣告、宣傳;

--后勤管理;

--綠化維護(hù);

--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:

--建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);

--工程監(jiān)理;

--技術(shù)引進(jìn);

--工程設(shè)備安裝調(diào)試;

--技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);

--財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);

--財(cái)產(chǎn)租賃;

--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。

4.2采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)

由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。

4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)

4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)

由使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。

4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu)。

4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門組織采購(gòu)。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

--承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

--經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等;

--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

--履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理

4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。

4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購(gòu),管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購(gòu),管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購(gòu)管理部門自行采購(gòu);金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購(gòu)管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。

5相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

6相關(guān)記錄

《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

7附錄

附錄A流程圖

附錄B《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄C《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄A

(資料性附錄)

流程圖

A.1合格供方名錄建立流程圖

A.2

使用部門采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)管理控制流程圖

附錄B

(規(guī)范性附錄)

工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表

附錄C

(規(guī)范性附錄)

物資采購(gòu)申請(qǐng)表